| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 03/01/2022 | 1696.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 2000005 | 03/01/2022 | 1440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES GLUCERNA SR BAUNILHA 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 03/01/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 03/01/2022 | 7900.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000016 | 03/01/2022 | 288.10 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000017 | 03/01/2022 | 22161.61 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 03/01/2022 | 33.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000014 | 03/01/2022 | 43.54 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000015 | 03/01/2022 | 3348.40 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 03/01/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000372021 | 2000010 | 03/01/2022 | 637000.00 | 08706350000180 | ICOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 70(SETENTA) CONJUNTOS PROFESSOR COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA; 40(QUARENTA) CONJUNTOS CARDEIRA ESCOLAR CLASSE 3; 290(DUZENTO E NOVENTA) CONJUNTOS CARDEIRA ESCOLAR CLASSE 4; 620(SEISCENTO E VINTE)CONJUNTOS CARDEIRA ESCOLAR CLASSE 6;, PARA SEREM ULTILIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000018 | 03/01/2022 | 192.36 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO E O GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000019 | 03/01/2022 | 14799.01 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E O GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000022 | 03/01/2022 | 85.41 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 03/01/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000020 | 03/01/2022 | 133.99 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000021 | 03/01/2022 | 10306.69 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000024 | 03/01/2022 | 123.27 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,PARA VEÍCULOS TIPO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETROESCAVADEIRA(ESC0001)QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000025 | 03/01/2022 | 9482.90 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,PARA VEÍCULOS TIPO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETROESCAVADEIRA(ESC0001)QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000012 | 03/01/2022 | 70.85 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000013 | 03/01/2022 | 5448.45 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000023 | 03/01/2022 | 6570.96 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 04/01/2022 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 04/01/2022 | 81.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 04/01/2022 | 6.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 04/01/2022 | 21.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 04/01/2022 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 04/01/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 04/01/2022 | 4653.13 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 04/01/2022 | 1078.00 | 08995631000795 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) FORNO MICRO-ONDAS 21L NN-5T25 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 04/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA RLW2E66 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 04/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA RLW2F26 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 04/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA RLW2F86 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 04/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA RLW2F96 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 04/01/2022 | 160.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 04/01/2022 | 160.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 04/01/2022 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 05/01/2022 | 7800.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A A CIRURGIA (RTU PRÓSTATA) REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2000048 | 05/01/2022 | 12856.72 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 05/01/2022 | 24.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 06/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 2000051 | 06/01/2022 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 06/01/2022 | 18.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 06/01/2022 | 278.14 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO DIA 21/12/2020 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 06/01/2022 | 135.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO DIA 27/09/2021 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000060 | 06/01/2022 | 571.46 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO DIAS 18 E 28 DE NOVEMBRO 2019 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 06/01/2022 | 178.58 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO DIA 02 DE OUTUBRO 2019 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 06/01/2022 | 467.53 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO DIA 10 DE SETEMBRO 2019 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 06/01/2022 | 134.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO DIA 27 DE SETEMBRO 2021 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000065 | 06/01/2022 | 21318.91 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S.A. CONC. DE VEÍCULOS COM. MERCEDES-BENZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-5A87 QUE ATENDER AS ATIVIDADE DO TRANSFORTE ESCOLAR, COORDENADO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 06/01/2022 | 1431.00 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S.A. CONC. DE VEÍCULOS COM. MERCEDES-BENZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO COMPLETA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ5A87, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000052 | 06/01/2022 | 4493.23 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERRIAIS ODONTOLÓGICO PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 06/01/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.107-0, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 06/01/2022 | 3000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 06/01/2022 | 2942.27 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIPA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO MAQUINA TARTOR DE ESTEIRA QUE ATENDER AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 06/01/2022 | 3807.50 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIPA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLCAMENTO MAIS REVISÃO DE 500 HORAS DE VEICULO TIPO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDER AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 06/01/2022 | 300.00 | 00008660671406 | CLAUDIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 06/01/2022 | 475.00 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 06/01/2022 | 500.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 06/01/2022 | 500.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 07/01/2022 | 200.00 | 00003251496409 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 07/01/2022 | 4164.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PAINEL DE LED DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 07/01/2022 | 2389.19 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00008610749479 | EWERTON FREIRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000080 | 07/01/2022 | 517.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAS ODONTOLÓGICO, PARA SEREM UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 07/01/2022 | 200.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO SALGADOS PARA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 07/01/2022 | 260.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS TURMAS DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 2000079 | 07/01/2022 | 78589.10 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA MUNICIPAIS APRIGIO RABELO DE SÁ LOCALIZADA NO SITIO SARAPÓ ZONA RURAL E ESCOLA ANTONIO JOSÉ DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO FORMIGUEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº155/2021, BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 07/01/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 07/01/2022 | 21.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 10/01/2022 | 177.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 10/01/2022 | 36.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000087 | 10/01/2022 | 1350.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 10/01/2022 | 1031.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-PREV-OB COR REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 10/01/2022 | 71.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-PREV-OB DEV REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 10/01/2022 | 926.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-PREV-PARC60 REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000108 | 10/01/2022 | 3000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000109 | 10/01/2022 | 1837.62 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000110 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000119 | 10/01/2022 | 54.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 10/01/2022 | 60.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 10/01/2022 | 423.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000116 | 10/01/2022 | 2040.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 10/01/2022 | 150.00 | 00005081533440 | ALINE SARMENTO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIAS CIVIL PARA A SRA. SECRETARIA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 10/01/2022 | 540.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 10/01/2022 | 63.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 10/01/2022 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 10/01/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000084 | 10/01/2022 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2000086 | 10/01/2022 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 10/01/2022 | 1880.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE ÓLEO DE 03(TRÊS)MOTOCICLETAS DE PLACAS OGG-2735, OGG-2725 E QFO-5500 DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 10/01/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 10/01/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 10/01/2022 | 200.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 10/01/2022 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 10/01/2022 | 160.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 10/01/2022 | 120.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 10/01/2022 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 10/01/2022 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 10/01/2022 | 980.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 10/01/2022 | 42.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 10/01/2022 | 510.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 10/01/2022 | 117.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000131 | 10/01/2022 | 7185.90 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DIVERSOS PARA SEREM UTLILIZADOS NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000132 | 10/01/2022 | 17171.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SERE DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2000090 | 10/01/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTAMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA , REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 10/01/2022 | 632.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 10/01/2022 | 2900.00 | 00010232989451 | THALES COURA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA , PERICIA PROJETOS E OBRAS, AVALIAR DADOS TECNICOS E OPERACIONAIS INFORMAR AO ORGÃO COMPETENTES OS PARAMETROS CONSTRUTIVOS E OPERACIOANAIS DAS OBRAS, ALIMENTAR O SISTEMA DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAIBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FERDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 10/01/2022 | 1500.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000111 | 10/01/2022 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 10/01/2022 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 10/01/2022 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000114 | 10/01/2022 | 3675.24 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 10/01/2022 | 111.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 10/01/2022 | 72.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 10/01/2022 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000121 | 10/01/2022 | 36.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 10/01/2022 | 57.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 10/01/2022 | 60.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 11/01/2022 | 150.00 | 00009677729403 | CICERA ANDREZA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 11/01/2022 | 200.00 | 00032092087860 | MARIA ALEXANDRE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 11/01/2022 | 2655.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIPA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLCAMENTO MAIS REVISÃO DE 500 HORAS DE VEICULO TIPO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDER AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 11/01/2022 | 2942.27 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIPA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDER AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 11/01/2022 | 300.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS 01(UMA) CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 11/01/2022 | 3160.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO COM ADESIVO EM 04(QUATRO) VEÍCULOS DE PLACAS RLW2E66, RLW2E86, RLW2F26 E RLW2E96 QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 11/01/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 11/01/2022 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 11/01/2022 | 426.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000146 | 11/01/2022 | 3398.80 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 11/01/2022 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 11/01/2022 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ESTADUAL NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 11/01/2022 | 53.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 11/01/2022 | 7258.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 12/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 12/01/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTAS/PERICIAS MÉDICAS EM SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 12/01/2022 | 42.46 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 12/01/2022 | 720.00 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICICPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 12/01/2022 | 491.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 12/01/2022 | 2644.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 12/01/2022 | 1650.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 07(SETE) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA E 01(UM) PROCEDIMENTOS OTORRINOLARINGOLÓGICO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 12/01/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2000152 | 12/01/2022 | 7350.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 12(DOZE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 15(QUINZE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 12(DOZE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 15(QUINZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000153 | 12/01/2022 | 13200.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERRIAIS ODONTOLÓGICO PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000155 | 12/01/2022 | 859.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERRIAIS ODONTOLÓGICO PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 12/01/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANALISE DE PERFIL ALERGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 12/01/2022 | 1401.16 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 12/01/2022 | 405.45 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 12/01/2022 | 1853.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVIA PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 12/01/2022 | 415.60 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 12/01/2022 | 306.95 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 12/01/2022 | 429.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 12/01/2022 | 6000.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE TORTA DE TUBOS DE EFEITOS DIVERSOS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL 2021 E ANO NOVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 12/01/2022 | 180.00 | 00006828856490 | WILLAMYS LOPES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS NO TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA A POMBAL-PB A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 12/01/2022 | 962.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 12/01/2022 | 282.20 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 13/01/2022 | 1000.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE MOTOR DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEUS VALTRA E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SISTEMA HIDRÁULICO DO TARTOR DE PNEUS NIL ROLLER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 13/01/2022 | 2064.80 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE ESTAO A SERVIÇOS DE SUA SECRETARIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 14/01/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ESTADUAL NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 14/01/2022 | 626.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ESTADUAL NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 14/01/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 14/01/2022 | 19.69 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 14/01/2022 | 491.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000172 | 14/01/2022 | 1300.00 | 37916439000179 | BARBOZA - LOCACOES DE MAQINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, ANO DE FAVRICAÇÃO MINIMO 2010, ATENDER A TODOS OS REQUSITOS DE SEGURANÇAS EXGIDOS PELO CODIGO NACIONAL DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PERCURSO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB CORRESPONDENDO 01(UMA) VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000173 | 14/01/2022 | 370.00 | 37916439000179 | BARBOZA - LOCACOES DE MAQINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, ANO DE FAVRICAÇÃO MINIMO 2010, ATENDER A TODOS OS REQUSITOS DE SEGURANÇAS EXGIDOS PELO CODIGO NACIONAL DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PERCURSO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A PATOS-PB CORRESPONDENDO 01(UMA) VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 14/01/2022 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 14/01/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 14/01/2022 | 1450.00 | 24563945000180 | JUSELINO JÚNIOR ESTRELA DE OLIVEIRA 0345208303 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA CENTRAL DO AR CONDICIONADO COM TROCAS DE PEÇAS EM VEÍCULO SPRINTER 415 DE PLACA QSE-1436, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 14/01/2022 | 1420.00 | 24563945000180 | JUSELINO JÚNIOR ESTRELA DE OLIVEIRA 0345208303 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA CENTRAL DO AR CONDICIONADO COM TROCAS DE PEÇAS EM VEÍCULO IVECO DE PLACA QSJ-3270, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 14/01/2022 | 1730.00 | 24563945000180 | JUSELINO JÚNIOR ESTRELA DE OLIVEIRA 0345208303 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA CENTRAL DO AR CONDICIONADO COM TROCAS DE PEÇAS EM VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSB-8697, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 14/01/2022 | 51.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 14/01/2022 | 2223.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 1800(HUM MIL E OITOCENTAS) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DEZEMBRO DE 2021 A 05 DE JANEIRO DE 2022, PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES E PARA A VACINAÇÃO NO CENTRO DE TRATAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 17/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 17/01/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 17/01/2022 | 480.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) FUNÇÃO DE TIREIDE MAIS BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000272021 | 2000191 | 17/01/2022 | 4560.00 | 00007367508431 | JULIANA ADIJUNTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES ESPECIFICOS, PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 17/01/2022 | 4410.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 17/01/2022 | 1431.00 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S.A. CONC. DE VEÍCULOS COM. MERCEDES-BENZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO COMPLETA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ5A87, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 17/01/2022 | 21318.91 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S.A. CONC. DE VEÍCULOS COM. MERCEDES-BENZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-5A87 QUE ATENDER AS ATIVIDADE DO TRANSFORTE ESCOLAR, COORDENADO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 17/01/2022 | 12.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 17/01/2022 | 833.33 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 17/01/2022 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 18/01/2022 | 581.29 | 26644506000208 | FORT MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO 60.000KM DE VEÍCULO DE PLACA QFC8J11, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 18/01/2022 | 2118.71 | 26644506000208 | FORT MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFC8J11, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 18/01/2022 | 1200.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPAROS NO SOM DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 18/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 18/01/2022 | 6.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 18/01/2022 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 18/01/2022 | 2150.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 30 DE NOVEMBRO DE 2021, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 18/01/2022 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 18/01/2022 | 740.00 | 07388667000152 | BOJO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SERINGA CARPULE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 18/01/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000203 | 18/01/2022 | 1045.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA DO POVO, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 18/01/2022 | 300.00 | 00014196298400 | DR.SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 19/01/2022 | 12304.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM 15% ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 19/01/2022 | 10105.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 19/01/2022 | 2424.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 19/01/2022 | 44412.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 19/01/2022 | 61484.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 19/01/2022 | 20589.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 19/01/2022 | 13202.65 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 19/01/2022 | 15198.03 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 19/01/2022 | 1212.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 19/01/2022 | 6113.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 19/01/2022 | 5880.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 19/01/2022 | 6372.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 19/01/2022 | 9158.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 19/01/2022 | 1454.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 19/01/2022 | 24693.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 19/01/2022 | 23523.32 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE/ UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 19/01/2022 | 5474.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ COMBATE A PANDEMIA COVID-19 PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 19/01/2022 | 7560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE/ COMBATE A PANDEMIA COVID-19 COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 19/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 19/01/2022 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERROS-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 19/01/2022 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 19/01/2022 | 1750.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REGISTADOR ELETRONICO DE PONTO - CONTROL ID - REP IDCLASS BIO, PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE PSF IV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 19/01/2022 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01(UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000274 | 19/01/2022 | 200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 19/01/2022 | 12729.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 19/01/2022 | 9060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA MUNICIPAL COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 19/01/2022 | 9900.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 19/01/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 19/01/2022 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 19/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO FEP N° 10.684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 19/01/2022 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 19/01/2022 | 60756.77 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 19/01/2022 | 193606.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENISNO/ ENISNO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 19/01/2022 | 31323.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENISNO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 19/01/2022 | 7174.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. DE ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 19/01/2022 | 8772.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO DE ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 19/01/2022 | 25149.39 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 19/01/2022 | 43596.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 19/01/2022 | 28114.92 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 19/01/2022 | 8726.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDU. INFANTIL/ CRECHE E PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 19/01/2022 | 1613.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 19/01/2022 | 14544.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 19/01/2022 | 9984.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 19/01/2022 | 1500.00 | 15100153000188 | BRINDES JOÃO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE BOLSAS TIPO ALÇAS PARA ENTREGAR AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA JARNADA DE PLANEJAMENTO E FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO ANO LETIVO DE 2022ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 19/01/2022 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 19/01/2022 | 8636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE APOIO SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 19/01/2022 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 19/01/2022 | 9848.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 19/01/2022 | 2731.65 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE ESTATUARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 19/01/2022 | 3720.00 | 28988853000100 | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VETERINÁRIOS CIRÚRGICOS NA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE CASTRAÇÕES EM CANIL PÚBLICO PROVISORIO DE CÃES DE RUA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 19/01/2022 | 2605.47 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 19/01/2022 | 5228.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS,ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 19/01/2022 | 8689.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 19/01/2022 | 13712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 19/01/2022 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE-PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 19/01/2022 | 5924.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 19/01/2022 | 7136.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 19/01/2022 | 8848.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 19/01/2022 | 8363.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 47402-9 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 19/01/2022 | 2976.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 19/01/2022 | 2908.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS MUNICIPAIS E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 19/01/2022 | 1931.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 19/01/2022 | 10636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 19/01/2022 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000275 | 19/01/2022 | 50000.00 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 20/01/2022 | 1000.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 20/01/2022 | 4000.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA, TAMANHO ADULTO COM REVESTIMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 20/01/2022 | 1827.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 20/01/2022 | 300.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2000285 | 20/01/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2000286 | 20/01/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2000287 | 20/01/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 20/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO FEP N° 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2000289 | 20/01/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 20/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 20/01/2022 | 36.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 20/01/2022 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 20/01/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 20/01/2022 | 160.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000272021 | 2000281 | 20/01/2022 | 4560.00 | 00007367508431 | JULIANA ADIJUNTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES ESPECIFICOS, PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 20/01/2022 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 20/01/2022 | 900.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDOA PROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA ESF IV, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2000288 | 20/01/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 20/01/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 20/01/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 20/01/2022 | 1000.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 21/01/2022 | 5000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 21/01/2022 | 805.92 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES CARENTE PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO , ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 21/01/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTA ENDOCRINOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 21/01/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 21/01/2022 | 7625.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE O PERIODO 18 DE DEZEMBRO DE 2021 E 15 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000307 | 21/01/2022 | 158.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 21/01/2022 | 1.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 21/01/2022 | 764.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022 E NO DIARIO OFICIAL ESTADUAL 13 DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000318 | 21/01/2022 | 24.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 21/01/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DO MUNITÉRIO DA EDUCAÇÃO, MEC E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 21/01/2022 | 80.00 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO JUNTAS 3M DSL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFC-1909 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 21/01/2022 | 290.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LONA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 21/01/2022 | 233.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTEC DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE DE UNIDADE ESCOLAR DO SITIO PICIDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 21/01/2022 | 116.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DE UNIDADE ESCOLAR MARIA MARQUE FORMIGA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 21/01/2022 | 216.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 21/01/2022 | 11160.00 | 00009887054437 | RODRIGO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TARRA COM TRATOR DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOA AGRICULTORES FAMILIARES DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 21/01/2022 | 220.00 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000321 | 21/01/2022 | 813.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 21/01/2022 | 476.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DO CANIL PROVISORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000310 | 21/01/2022 | 3221.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000320 | 21/01/2022 | 343.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000311 | 21/01/2022 | 1007.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000312 | 21/01/2022 | 1936.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS EM EFEITOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000313 | 21/01/2022 | 2500.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS EM EFEITOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000314 | 21/01/2022 | 4447.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000315 | 21/01/2022 | 328.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000316 | 21/01/2022 | 6234.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000317 | 21/01/2022 | 1880.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000319 | 21/01/2022 | 1793.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 21/01/2022 | 4259.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000323 | 21/01/2022 | 1850.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 24/01/2022 | 552.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE NUFOSATE 12X1L DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 24/01/2022 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 24/01/2022 | 1480.00 | 28988853000100 | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE RAÇÕES DIVERSAS, PARA SER UTILIZADO NO CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 24/01/2022 | 871.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000340 | 24/01/2022 | 270.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 24/01/2022 | 2180.00 | 00011560446420 | LEANDRO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COMPLETA DE 03(TRÊS) ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC-1909, NQJ-3890 E OXO-2205 QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE VEÍCULO DE TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 24/01/2022 | 12.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2000332 | 24/01/2022 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2000334 | 24/01/2022 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 24/01/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000336 | 24/01/2022 | 588.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000337 | 24/01/2022 | 429.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 24/01/2022 | 4186.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000339 | 24/01/2022 | 835.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 24/01/2022 | 1442.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICAS DE SAÚDE PSF III, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 24/01/2022 | 650.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICAS DE SAÚDE PSF II, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 24/01/2022 | 1466.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICAS DE SAÚDE PSF IV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 24/01/2022 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 25/01/2022 | 1521.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTFLEX, INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR E SISTEMA ELETRICOS ENTRE OUTROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 2000352 | 25/01/2022 | 213.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES APTAMIL AR 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 25/01/2022 | 1980.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2021 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 25/01/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000354 | 25/01/2022 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000355 | 25/01/2022 | 500.00 | 00008665622497 | JOSE BEIJAMIM ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 26/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 26/01/2022 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 26/01/2022 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 26/01/2022 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 26/01/2022 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 26/01/2022 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 26/01/2022 | 150.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 26/01/2022 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME RETINOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 26/01/2022 | 300.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 26/01/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 26/01/2022 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO DE 01(UMA) CONSULTA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 27/01/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 2000371 | 27/01/2022 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 27/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 27/01/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 27/01/2022 | 50.49 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO ITR Nº 6.194-8 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000374 | 27/01/2022 | 473.89 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNCIMENTO DE CORTINA SANTISTA CORTA E KIT BELLA ARTE PRATIKO PARA SEREM UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 27/01/2022 | 125.00 | 00008273252400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO E NAO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 593 DE 28 DE AGOSTO DE 2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000375 | 27/01/2022 | 1382.03 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO MONOBLOCO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 28/01/2022 | 930.32 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 6.59%) DAS LOTAÇÕES 39 E 106 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MAIO/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 28/01/2022 | 2133.38 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,80%) DAS LOTAÇÕES 39 E 106 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MAIO/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2000382 | 28/01/2022 | 18450.00 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 28/01/2022 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 28/01/2022 | 18.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO FPM Nº 4.380-X REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 28/01/2022 | 1000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2000385 | 28/01/2022 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 28/01/2022 | 5068.80 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,80%) DAS LOTAÇÕES 2,12,15,16,18,66 E 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 28/01/2022 | 2210.39 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-6,89%) DAS LOTAÇÕES 2,12,15,16,18,66 E 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 28/01/2022 | 9154.69 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 98ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 28/01/2022 | 2789.19 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 98ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 28/01/2022 | 5777.40 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 98ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 28/01/2022 | 35427.79 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 98ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 28/01/2022 | 17320.62 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 98ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 28/01/2022 | 3600.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO D JORNADA PEDAGÓGICA, QUE SERA REALIZADOS NOS DIAS 01 E 02 FEVEREIRO DE 2022 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 28/01/2022 | 5859.41 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,8%)DE DIVERSAS FOLHAS 10 E 11 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 28/01/2022 | 2555.15 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,89%)DAS FOLHAS 10 E 11 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 28/01/2022 | 45893.91 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,89%)DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 28/01/2022 | 20013.23 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,89%)DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 28/01/2022 | 4739.93 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,89%)DAS FOLHAS 5,103 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 28/01/2022 | 10869.51 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%)DAS FOLHAS 5,103 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 28/01/2022 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 28/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 28/01/2022 | 150.00 | 43994596000103 | CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 28/01/2022 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 28/01/2022 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 28/01/2022 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 28/01/2022 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 28/01/2022 | 12936.17 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SUPLEMENTAR-6,59%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2022, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 28/01/2022 | 29664.96 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2022, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 28/01/2022 | 4039.47 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2022, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 28/01/2022 | 1761.51 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-6,89%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2022, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 31/01/2022 | 2064.80 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE ESTAO A SERVIÇOS DE SUA SECRETARIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000412 | 31/01/2022 | 26902.16 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000415 | 31/01/2022 | 3362.77 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202021 | 2000420 | 31/01/2022 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 31/01/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 31/01/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 31/01/2022 | 300.00 | 09186623000175 | LEALMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 31/01/2022 | 1350.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, TERMINAL DE DIREÇÃO, BARRA DIREÇÃO E PASTILHA DE FREIO DE VÉICULO TIPO AMBULÂNCIA SPRINTER 415 PLACA 4732, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 31/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 31/01/2022 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 31/01/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DE POVO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 31/01/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000443 | 31/01/2022 | 4110.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA OFZ-4732, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 31/01/2022 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 31/01/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000413 | 31/01/2022 | 7848.79 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 31/01/2022 | 40.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 31/01/2022 | 6502.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-1909, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 31/01/2022 | 3787.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NKJ-3890, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 31/01/2022 | 1395.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7430, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 31/01/2022 | 1395.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OXO-2205, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 31/01/2022 | 9104.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 31/01/2022 | 1329.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 31/01/2022 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 2000422 | 31/01/2022 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 31/01/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 31/01/2022 | 663.50 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADAS E SUCOS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 31/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 31/01/2022 | 5500.00 | 33943510000151 | DE SÁ MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMARIO/PATILEIRA EM MDF MEDINDO 2,70X3,00 PARA SER UTLIZADO NO DEPARTTAMENTO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 31/01/2022 | 852.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 31/01/2022 | 9532.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PREM-MP 778/17 REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 31/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10684-4 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 31/01/2022 | 23.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 16598-0 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 31/01/2022 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 283143-0 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 31/01/2022 | 9.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 31/01/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000414 | 31/01/2022 | 53174.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 31/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 31/01/2022 | 3824.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PATROL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 31/01/2022 | 200.00 | 00010104638451 | LUZIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 31/01/2022 | 100.00 | 00005385307408 | MARIA IVA PORCINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 31/01/2022 | 500.00 | 00010880996455 | LETICIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 31/01/2022 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000411 | 31/01/2022 | 6570.96 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000416 | 31/01/2022 | 3362.77 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 31/01/2022 | 698.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000470 | 01/02/2022 | 78.38 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000471 | 01/02/2022 | 6029.04 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000475 | 01/02/2022 | 3465.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000468 | 01/02/2022 | 75.47 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000469 | 01/02/2022 | 5806.05 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000476 | 01/02/2022 | 2792.10 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 01/02/2022 | 5500.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CORRENTES DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND , QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 01/02/2022 | 2729.50 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIA DO CRAS, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000472 | 01/02/2022 | 164.94 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0001),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000473 | 01/02/2022 | 12685.55 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0001),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 01/02/2022 | 1180.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINÃO FORD, F-4000 PARA TRANSPORTE DA ESTEIRA DO TRATOR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000460 | 01/02/2022 | 48.66 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000461 | 01/02/2022 | 3741.66 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 47402-9 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 01/02/2022 | 1683.71 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 01/02/2022 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000462 | 01/02/2022 | 37.48 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000463 | 01/02/2022 | 2882.25 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 01/02/2022 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 01/02/2022 | 2749.12 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000466 | 01/02/2022 | 33.94 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000467 | 01/02/2022 | 2610.96 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 01/02/2022 | 1375.00 | 00011560446420 | LEANDRO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COMPLETA DE 03(TRÊS) ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGF-7420, OGF-7430 E NQA-6G94 QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE VEÍCULO DE TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 01/02/2022 | 10500.00 | 30911807000147 | JACKSON CRISTIANO DE MELO LIMA 06789012443 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 01(UM) PLAYGROUND COMPLETO COM PONTE DE 2(DOIS) METROS E BALANÇO COM 3(TRÊS) ASSENTOS FIXADO COM CORDA ANEXADO NA CASINHA 2(DOIS) GANGORRAS, DESTINDO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES FORMIGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 2000459 | 01/02/2022 | 1440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES GLUCERNA SR BAUNILHA 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000464 | 01/02/2022 | 250.03 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000465 | 01/02/2022 | 19229.95 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000474 | 01/02/2022 | 9985.48 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 01/02/2022 | 2120.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 01/02/2022 | 400.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 01/02/2022 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 01/02/2022 | 570.00 | 00000138834881 | JOSE VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 02/02/2022 | 2513.37 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIA DOS DEPARTAMENTOS DA SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 02/02/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000508 | 02/02/2022 | 450.00 | 00007853116454 | JOSEFA ÉRICA DE SÁ PÍRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSFORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO PERCURSO 01(UMA) VIAGEM DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/ CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000509 | 02/02/2022 | 158.00 | 00007853116454 | JOSEFA ÉRICA DE SÁ PÍRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSFORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO PERCURSO 01(UMA) VIAGEM DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/ SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 02/02/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000505 | 02/02/2022 | 3250.00 | 31826911000104 | MARGARIDA LINHARES FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASUISIÇÃO DE LINGHA FAMILIA TERAPEUTICA DIVERSOS PARA SEREM UTLILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA O PSICOPEGAGOGO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 02/02/2022 | 12931.80 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES, COORDENADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 02/02/2022 | 15.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 02/02/2022 | 21.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 02/02/2022 | 1180.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINÃO FORD, F-4000 PARA TRANSPORTE DA ESTEIRA DO TRATOR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 02/02/2022 | 462.67 | 00009511441469 | FRANCIMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 02/02/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 02/02/2022 | 5264.00 | 00005824752443 | ALCIDES RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MUDAS CAPIM BRS KURUMIN PARA PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 02/02/2022 | 1100.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A TENENTE ANANIAS-RN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 18 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 02/02/2022 | 370.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A PIANCO-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 02/02/2022 | 692.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 02/02/2022 | 1165.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 03/02/2022 | 54.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 03/02/2022 | 33.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 03/02/2022 | 740.00 | 00014227307600 | EDNEY DE OLIVEIRA CELESTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O VETERINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 03/02/2022 | 60.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 03/02/2022 | 75.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 03/02/2022 | 60.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 03/02/2022 | 2799.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA O SENHOR PREFEITO JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/ JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000523 | 03/02/2022 | 7000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 03/02/2022 | 13.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 03/02/2022 | 72.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 03/02/2022 | 54.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 2000520 | 03/02/2022 | 72243.37 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA MUNICIPAIS APRIGIO RABELO DE SÁ LOCALIZADA NO SITIO SARAPÓ ZONA RURAL E ESCOLA ANTONIO JOSÉ DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO FORMIGUEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº155/2021, BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, NO MÊS DE FEVEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 03/02/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES FORMIGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 03/02/2022 | 183.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 03/02/2022 | 54.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 03/02/2022 | 2592.48 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2000522 | 03/02/2022 | 13268.30 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 03/02/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 01(UMA)ULTRASSONOGRAFIA DO COTOVELO ESQUERDO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 03/02/2022 | 42.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 03/02/2022 | 105.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 03/02/2022 | 60.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 03/02/2022 | 552.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 04/02/2022 | 1446.00 | 12293779000160 | ROBERIO PAULINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, CAIXA METALICA MINI FINE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V ENTRE OUTROS, DESTINADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 04/02/2022 | 2891.00 | 12293779000160 | ROBERIO PAULINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, CAIXA METALICA MINI FINE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V ENTRE OUTROS, DESTINADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 04/02/2022 | 2673.00 | 12293779000160 | ROBERIO PAULINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, CAIXA METALICA MINI FINE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V ENTRE OUTROS, DESTINADOS NA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 04/02/2022 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 04/02/2022 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 04/02/2022 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000557 | 04/02/2022 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 04/02/2022 | 200.00 | 00004507438454 | MARIA CELIA FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 04/02/2022 | 3346.00 | 12293779000160 | ROBERIO PAULINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, CAIXA METALICA MINI FINE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V/15A CAMEIA CHAVEADA ENTRE OUTROS DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 04/02/2022 | 1386.00 | 12293779000160 | ROBERIO PAULINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, CAIXA METALICA MINI FINE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V/15A CAMEIA CHAVEADA ENTRE OUTROS DESTINADA DO MARIA MARUQES FORMIGA 1, PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 04/02/2022 | 423.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000555 | 04/02/2022 | 2040.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 04/02/2022 | 200.00 | 00034419145897 | JOSÉ MACIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 04/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 04/02/2022 | 1483.00 | 12293779000160 | ROBERIO PAULINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, CAIXA METALICA MINI FINE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFETURA DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000556 | 04/02/2022 | 3000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000558 | 04/02/2022 | 1837.62 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000561 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000563 | 04/02/2022 | 1350.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 04/02/2022 | 900.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 03(TRÊS) CONSULTAS/PERICIAS MÉDICAS EM SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 04/02/2022 | 6.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 04/02/2022 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000554 | 04/02/2022 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 04/02/2022 | 2900.00 | 00010232989451 | THALES COURA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA , PERICIA PROJETOS E OBRAS, AVALIAR DADOS TECNICOS E OPERACIONAIS INFORMAR AO ORGÃO COMPETENTES OS PARAMETROS CONSTRUTIVOS E OPERACIOANAIS DAS OBRAS, ALIMENTAR O SISTEMA DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAIBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FERDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000562 | 04/02/2022 | 3675.24 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 04/02/2022 | 3016.00 | 12293779000160 | ROBERIO PAULINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, CAIXA METALICA MINI FINE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 04/02/2022 | 1056.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE, TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 04/02/2022 | 120.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 04/02/2022 | 200.00 | 00009303601416 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 04/02/2022 | 1108.00 | 12293779000160 | ROBERIO PAULINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, CAIXA METALICA MINI FINE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 04/02/2022 | 200.00 | 00007146440486 | NATALIA ERICA TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 07/02/2022 | 550.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DE MAQUINA TRATOR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 07/02/2022 | 150.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHEIRO DE REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PATROL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 07/02/2022 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 07/02/2022 | 60.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 07/02/2022 | 55.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 07/02/2022 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS HEMATOLÓGICOS E CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 07/02/2022 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 07/02/2022 | 138.00 | 00008318011406 | WANDERLEY BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM PORTÃO DE FERRO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 07/02/2022 | 70.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, REFERENTE A REMEDNO DOS PNEUS DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN 1.0, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 07/02/2022 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 07/02/2022 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 07/02/2022 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 07/02/2022 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 07/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000585 | 07/02/2022 | 17220.95 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000586 | 07/02/2022 | 8105.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SERE DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000587 | 07/02/2022 | 24802.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 08/02/2022 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 08/02/2022 | 2170.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 1800(HUM MIL E OITOCENTAS) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE JANEIRO DE 2022 A 05 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES E PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 08/02/2022 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF I, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 08/02/2022 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 08/02/2022 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 08/02/2022 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 08/02/2022 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 08/02/2022 | 250.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 08/02/2022 | 841.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 08/02/2022 | 2500.00 | 37242312000111 | MAIS SAÚDE CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 08/02/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2000609 | 08/02/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 08/02/2022 | 1780.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000621 | 08/02/2022 | 1638.45 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000622 | 08/02/2022 | 3380.50 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E SUINAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000623 | 08/02/2022 | 359.55 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000624 | 08/02/2022 | 331.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 08/02/2022 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 08/02/2022 | 6581.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 08/02/2022 | 12.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 08/02/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 08/02/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 08/02/2022 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES 2, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 08/02/2022 | 329.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2000613 | 08/02/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2000614 | 08/02/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2000615 | 08/02/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000625 | 08/02/2022 | 173.35 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 08/02/2022 | 664.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 08/02/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2000618 | 08/02/2022 | 3080.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 7ª(SETIMA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 08/02/2022 | 1055.00 | 00005824752443 | ALCIDES RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MUDAS CAPIM BRS KURUMIN PARA PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000616 | 08/02/2022 | 1600.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 08/02/2022 | 1102.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000620 | 08/02/2022 | 311.95 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 08/02/2022 | 250.00 | 00032704020400 | LENI PEREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 09/02/2022 | 6485.00 | 28988853000100 | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VETERINÁRIOS CIRÚRGICOS NA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE CASTRAÇÕES EM CANIL PÚBLICO PROVISORIO DE CÃES DE RUA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 09/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2000633 | 09/02/2022 | 54872.91 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBRA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES I E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA CONFORME PROJETO BÁSICO E EDITAL REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES 01 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 09/02/2022 | 27.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 09/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 09/02/2022 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2000630 | 09/02/2022 | 3780.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 10/02/2022 | 300.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 10/02/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 10/02/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000645 | 10/02/2022 | 6293.68 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DIARIA DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000646 | 10/02/2022 | 950.58 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DIARIA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000647 | 10/02/2022 | 11547.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DIARIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000648 | 10/02/2022 | 2052.92 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DIARIA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000649 | 10/02/2022 | 368.78 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DIARIA DO CENTRO DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 10/02/2022 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202021 | 2000661 | 10/02/2022 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 10/02/2022 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 10/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 10/02/2022 | 7539.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL SERVIÇOS AVULSO DA SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 10/02/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 10/02/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000644 | 10/02/2022 | 1020.34 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 10/02/2022 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 10/02/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 4380-X REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 10/02/2022 | 6.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 10/02/2022 | 931.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-PREV PARC60 REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 10/02/2022 | 3500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELBORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 10/02/2022 | 21000.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 10/02/2022 | 400.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CELESTINO GOMES DE SÁ, MARIA MARQUES I, MARIA MARQUES II E GENESIO ARAÚJO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE Ao MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 10/02/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000652 | 10/02/2022 | 784.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000663 | 10/02/2022 | 381.84 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE KIT BELLA ARTE PRATIKO, CORTINA LA VIERE CORTA LUZ, DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 10/02/2022 | 160.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO SALGADOS PARA ENCONTRO PEDAGÓGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 10/02/2022 | 10773.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA LOTAÇÃO DO MDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 10/02/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE Ao MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000650 | 10/02/2022 | 491.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 10/02/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000651 | 10/02/2022 | 429.29 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 10/02/2022 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 10/02/2022 | 250.00 | 00004891232447 | MARIA DAS DORES GONÇALVES BRAGA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 10/02/2022 | 150.00 | 00004766757408 | JOSELITA ZACARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 10/02/2022 | 250.00 | 00004891232447 | MARIA DAS DORES GONÇALVES BRAGA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 10/02/2022 | 300.00 | 00005312878405 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 10/02/2022 | 250.00 | 00071323228420 | BENEDITO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 10/02/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000653 | 10/02/2022 | 556.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 10/02/2022 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2000667 | 10/02/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 11/02/2022 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 11/02/2022 | 100.00 | 00003173511417 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 11/02/2022 | 550.00 | 00003538955476 | LAURA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000710 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 11/02/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 11/02/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 11/02/2022 | 12.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 11/02/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 11/02/2022 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 11/02/2022 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA TENENTE ANANIAS-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 11/02/2022 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 11/02/2022 | 160.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 11/02/2022 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000686 | 11/02/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 11/02/2022 | 579.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉRA COM ITINERÁRIO JUAZEIRO DO NORTE/CE À SÃO PAULO/SP(IDA) PARA PESSOA CARENTES DO MUNIOCIPIO QUE ESTA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 14/02/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000721 | 14/02/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A A CIRURGIA (RTU PRÓSTATA) REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 14/02/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000729 | 14/02/2022 | 205.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000730 | 14/02/2022 | 87.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000737 | 14/02/2022 | 150.54 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000738 | 14/02/2022 | 85.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 14/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 14/02/2022 | 438.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022 E NO DIARIO OFICIAL ESTADUAL DIA 08 FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000725 | 14/02/2022 | 645.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000726 | 14/02/2022 | 962.61 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 14/02/2022 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 2000724 | 14/02/2022 | 148272.11 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Execução dos serviços de obras para REFORMA E AMPLIAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº012/2022, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 14/02/2022 | 250.00 | 00008056182446 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 14/02/2022 | 200.00 | 00004924135410 | MARIA CLAUDIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 14/02/2022 | 500.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000727 | 14/02/2022 | 257.32 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000734 | 14/02/2022 | 430.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000735 | 14/02/2022 | 353.71 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000731 | 14/02/2022 | 510.01 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000732 | 14/02/2022 | 1305.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 14/02/2022 | 2000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000733 | 14/02/2022 | 373.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000728 | 14/02/2022 | 325.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000736 | 14/02/2022 | 267.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 15/02/2022 | 4037.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL 12,5 CV TRIFÁSIO DO SISTEMA ELEVADORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000770 | 15/02/2022 | 656.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000771 | 15/02/2022 | 1039.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 15/02/2022 | 5580.00 | 00009887054437 | RODRIGO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TARRA COM TRATOR DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOA AGRICULTORES FAMILIARES DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 15/02/2022 | 300.00 | 00015095398400 | GERALDO RABELO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. SECRETÁRIO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000768 | 15/02/2022 | 370.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000769 | 15/02/2022 | 295.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 15/02/2022 | 580.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OXO-2205, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 15/02/2022 | 694.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7420, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 15/02/2022 | 67.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSJ-5A87, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000766 | 15/02/2022 | 642.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000767 | 15/02/2022 | 365.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 15/02/2022 | 9.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 15/02/2022 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 15/02/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 54649-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 15/02/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 15/02/2022 | 5000.00 | 00007464595483 | KELVIN JÁCOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, MAMA,PRÓSTATA,TRANSVAGINAL, PÉLVICA, TIREOIDE, VIAS URINÁRIAS,OBSTÉTRICA COM EQUIPAMENTO PROPRIO DO CONTRATADO COMPREENDENDO CONSULTAS E LAUDOS TECNICOS PARA PESSOAS NECESSITADAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 15/02/2022 | 3000.00 | 00007464595483 | KELVIN JÁCOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, MAMA,PRÓSTATA,TRANSVAGINAL, PÉLVICA, TIREOIDE, VIAS URINÁRIAS,OBSTÉTRICA COM EQUIPAMENTO PROPRIO DO CONTRATADO COMPREENDENDO CONSULTAS E LAUDOS TECNICOS PARA PESSOAS NECESSITADAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 15/02/2022 | 1000.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE MODELO SPRINTER DE PLACA OFZ-4732,ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 15/02/2022 | 650.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA DA MENSAGEM DO FINAL DE ANO NO PROGRAMA REPORTE PB NO RADIO 104 FM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000756 | 15/02/2022 | 9668.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000757 | 15/02/2022 | 1969.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000758 | 15/02/2022 | 949.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000759 | 15/02/2022 | 2256.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000760 | 15/02/2022 | 287.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000761 | 15/02/2022 | 168.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000762 | 15/02/2022 | 559.32 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000763 | 15/02/2022 | 129.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000764 | 15/02/2022 | 5929.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000765 | 15/02/2022 | 4597.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 16/02/2022 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 16/02/2022 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000777 | 16/02/2022 | 9047.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000778 | 16/02/2022 | 1467.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000781 | 16/02/2022 | 516.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000786 | 16/02/2022 | 2292.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 16/02/2022 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000780 | 16/02/2022 | 878.37 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000782 | 16/02/2022 | 836.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000783 | 16/02/2022 | 854.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000779 | 16/02/2022 | 656.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000787 | 16/02/2022 | 490.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 16/02/2022 | 1000.00 | 31573715000167 | AQUINO DAMIÃO SÁ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIO EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DES MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 16/02/2022 | 1000.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000784 | 16/02/2022 | 1281.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000785 | 16/02/2022 | 987.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 17/02/2022 | 2500.00 | 00009017773405 | VICTOR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NA CONCHA DA MAQUINA TIPO ENCHEDEIRA, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 17/02/2022 | 4200.00 | 00011742263402 | MATHEUS DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, NA MANUTENÇÃO COMPLETA DO EIXO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PESADA, TRATOR NEW HOLLAND COM EIXO E BUCHAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000805 | 17/02/2022 | 190.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DO CONSENHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 17/02/2022 | 2500.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDAR ESCOLAR DE ALUNOS DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 17/02/2022 | 4907.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDAR ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 17/02/2022 | 1310.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDAR ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 17/02/2022 | 690.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDAR ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 17/02/2022 | 12998.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDAR ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 17/02/2022 | 355.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDAR ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 17/02/2022 | 548.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 17/02/2022 | 1173.88 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTICA-DEPTO DE POLICIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DIVERSAS DE VEÍCULO TIPO PALIO DE PLACA QFU-4498, QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 17/02/2022 | 156.18 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTICA-DEPTO DE POLICIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DIVERSAS DE VEÍCULO TIPO PALIO DE PLACA QFU-4498, QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 17/02/2022 | 38.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 17/02/2022 | 4000.00 | 00009048959470 | VICTOR BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 17/02/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 17/02/2022 | 900.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 17/02/2022 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 17/02/2022 | 100.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000797 | 17/02/2022 | 4789.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000798 | 17/02/2022 | 171.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000799 | 17/02/2022 | 731.82 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000800 | 17/02/2022 | 2440.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000801 | 17/02/2022 | 4789.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000802 | 17/02/2022 | 265.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000803 | 17/02/2022 | 610.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000804 | 17/02/2022 | 1029.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2000815 | 17/02/2022 | 7050.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 13(TREZE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 11(ONZE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 13(TREZE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 10(DEZ) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 18/02/2022 | 12724.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM 15% ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 18/02/2022 | 10100.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE DE SAÚDE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 18/02/2022 | 6212.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 18/02/2022 | 42547.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 18/02/2022 | 32413.49 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 18/02/2022 | 10166.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 18/02/2022 | 10932.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 18/02/2022 | 14349.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 18/02/2022 | 1212.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE PSF)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 18/02/2022 | 2624.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE ACS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 18/02/2022 | 4900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE SAUDE BUCAL)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 18/02/2022 | 6309.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 18/02/2022 | 9158.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO PSE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 18/02/2022 | 1454.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 18/02/2022 | 24365.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 18/02/2022 | 23168.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 18/02/2022 | 5324.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 18/02/2022 | 7560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE COMBATE A PADEMIA COVID-19)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000875 | 18/02/2022 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME RADIOLÓGICO CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 18/02/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 18/02/2022 | 1222.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UMA) PLACA 3.50X0.90, 01(UMA)PLACA INTERNA MEDINDO 0.80X2.40 E 01(UMA) PLACA DE PVC MEDINDO 0.12X.060 DESTINADO A POLICLINICA DR PEDRO DE QUEIROGRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 18/02/2022 | 600.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL SERVIÇOS AVULSO DA SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 18/02/2022 | 4363.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 18/02/2022 | 135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS AVULSOS DE TRANSPORTE DA SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 18/02/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA RRT EXERCICIO 2022 RRT Nº11684668 REFERENTE 01(UMA) ATIVIDADE NO NOVO BLOCO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 18/02/2022 | 14000.32 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 18/02/2022 | 9060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 18/02/2022 | 9415.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 4380-X REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 18/02/2022 | 1880.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE JANEIRO DE 2022 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 18/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 18/02/2022 | 22616.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 18/02/2022 | 308.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIÇOS AVULSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 18/02/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA RRT EXERCICIO 2022 RRT Nº11684356 REFERENTE 01(UMA) ATIVIDADE NA BASE DA GUARDA MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 18/02/2022 | 59337.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 5(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 18/02/2022 | 1212.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 18/02/2022 | 281783.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 18/02/2022 | 32486.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 18/02/2022 | 10744.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO DES.ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 18/02/2022 | 7272.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SEC. DE EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO DE ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 18/02/2022 | 33302.32 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 18/02/2022 | 75796.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 18/02/2022 | 41188.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 18/02/2022 | 8726.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(DEPARTAMENTO DE ENSINO CHEQUE/PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 18/02/2022 | 1454.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 18/02/2022 | 14544.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 18/02/2022 | 9984.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000878 | 18/02/2022 | 53.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÕES DE 50(CINQUENTA) PLACAS INFORMATIVAS TAMANHO A4, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 18/02/2022 | 1929.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA LOTAÇÃO DO MDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 18/02/2022 | 249.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 18/02/2022 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12( DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 18/02/2022 | 8636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24( SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 18/02/2022 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 18/02/2022 | 1233.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 18/02/2022 | 310.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 18/02/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 18/02/2022 | 9848.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 18/02/2022 | 2038.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 18/02/2022 | 633.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UMA) PLACA 1.00X.300 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 18/02/2022 | 5291.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS,ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 18/02/2022 | 8669.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 18/02/2022 | 2976.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 18/02/2022 | 2908.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO DE FEIRAS MUNICIPAIS E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 18/02/2022 | 2946.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 18/02/2022 | 10636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 18/02/2022 | 13712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 18/02/2022 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 18/02/2022 | 4712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 18/02/2022 | 5924.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 18/02/2022 | 8484.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 47402-9 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 18/02/2022 | 7136.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 18/02/2022 | 8848.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00007992415477 | JOSE MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL LEVANTAMENTO DO EXISTENTE, PLANTAS: EXISTENTE, REFORMA E FINAL, CRIAÇÃO DE REPOUSO E GARAGEM COM ESTRUTURA METÁLICA ADAPTAÇÃO DE AMBIENTE PARA SISTEMA DE CÂMERAS, PLANTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS, FACHADAS, NORTE, SUL LESTE E OESTE, IMPLANTAÇÃO E COBERTA COM PAGINAÇÃO DE PISO NO MÊS 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 21/02/2022 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000913 | 21/02/2022 | 11129.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 21/02/2022 | 200.00 | 00008675265484 | MARIA VERONICA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 593 DE AGOSTO DE 2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 21/02/2022 | 450.00 | 00010467623465 | ANA BATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 593 DE AGOSTO DE 2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 21/02/2022 | 2100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPÕE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 21/02/2022 | 400.00 | 00003714412425 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PARA AJUDA EM MUDANÇA RESIDÊNCIAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE OLHO D'AGUA-PB PARA O SITIO CAIBROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 2000890 | 21/02/2022 | 148272.11 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Execução dos serviços de obras para REFORMA E AMPLIAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº012/2022, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 21/02/2022 | 318.00 | 00008318011406 | WANDERLEY BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO EM ARMARIOS DE AÇO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 21/02/2022 | 43.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2000897 | 21/02/2022 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 21/02/2022 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 21/02/2022 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 21/02/2022 | 40.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000911 | 21/02/2022 | 24.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LAMPADA LED 09W PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00007992415477 | JOSE MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA NOVO BLOCO HOSPITALAR LEVANTAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA PLANTA BAIXA DO EXISTENTE ÁREA 117 M² ADAPTAÇÃO PARA RECEPÇÃO E SALA DE ESPERA, CONSULTORIOS 1,2 E 3, SALA DE RAIO X, AMBIENTES PARA ESTERIZAÇÃO, LIMPO E SUJO, 3WCS MASCULINO, FEMININO E PNE E UM ALMOXARIFADO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 21/02/2022 | 160.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 21/02/2022 | 120.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 21/02/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000900 | 21/02/2022 | 4850.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO POR ONDAS DE CHOQUE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 21/02/2022 | 6120.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO DE 01(UMA) CONSULTA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000910 | 21/02/2022 | 54.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICAS DE SAÚDE PSF III, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2000912 | 21/02/2022 | 24.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED 09W PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 21/02/2022 | 3966.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE SUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 22/02/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000925 | 22/02/2022 | 4218.42 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA DO POVO, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 22/02/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 22/02/2022 | 500.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES V. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 22/02/2022 | 18.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFERNÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10.684-4 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 22/02/2022 | 500.00 | 00010895446421 | LUCILEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 22/02/2022 | 300.00 | 00007705819430 | SIMONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 22/02/2022 | 200.00 | 00007494177493 | JUCÉLIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 22/02/2022 | 350.00 | 00000938154419 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000932 | 23/02/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 23/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA QUE ABASTECE A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000944 | 23/02/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA QUE ABASTECE A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000945 | 23/02/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA QUE ABASTECE A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000931 | 23/02/2022 | 111110.92 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 23/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 23/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4380-X REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 23/02/2022 | 750.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 03(TRÊS) APARELHOS AR CONDICIONADO DE 9000 BTU'S E 01(UMA)REGARGA DE GÁS EM FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX DA SEDA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000929 | 23/02/2022 | 8452.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 23/02/2022 | 350.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA)CARGA DE GÁS EM GELADEIRA CONSUL 280 L CONSUL NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ARAUJO NETO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000928 | 23/02/2022 | 28971.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000930 | 23/02/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 23/02/2022 | 20.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA EMERGENCIA/URGENCIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 23/02/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 23/02/2022 | 300.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA) MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS EM APARELHO DE ARCONDICIONADO DE 12000 BTU'S NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 23/02/2022 | 600.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZAS 06(SEIS) DE ARCONDICIONADOS DE 9000 BTU'S NA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 23/02/2022 | 200.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZAS 02(DOIS) DE ARCONDICIONADOS DE 9000 BTU'S NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 23/02/2022 | 600.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZAS 03(TRÊS) DE ARCONDICIONADOS DE 9000 BTU'S E 1(UMA) REGARGA DE GÁS DE ARCONDICIONADOS DE 9000 BTU'S NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EVILASIO FORMIGA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000942 | 23/02/2022 | 50.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE AAS 100MG INFANTIL(DORMEC)PARA SEREM DESTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 24/02/2022 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA EMERGENCIA/URGENCIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 24/02/2022 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 24/02/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 24/02/2022 | 626.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000957 | 24/02/2022 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO EM CONSULTORIO DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTERIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ESF I E II E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINDO A TODOS OS AGENTES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000958 | 24/02/2022 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO EM CONSULTORIO DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTERIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ESF I E II E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINDO A TODOS OS AGENTES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 24/02/2022 | 312.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 24/02/2022 | 1032.84 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFERNÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10.684-4 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 24/02/2022 | 19.69 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 24/02/2022 | 5452.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 24/02/2022 | 40.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE ICÓ-CE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 25/02/2022 | 80.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 25/02/2022 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 25/02/2022 | 2000.00 | 21778142000154 | MMD SERVI;OS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOIS GRÁFICOS CONFECÇÃO DE FORMULARIO DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 25/02/2022 | 737.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 25/02/2022 | 1579.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 25/02/2022 | 344.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 25/02/2022 | 500.00 | 00008665622497 | JOSE BEIJAMIM ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 25/02/2022 | 100.00 | 00012738049885 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 25/02/2022 | 20372.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 25/02/2022 | 24000.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEVAANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ESTRADA VICINALQUE SAI DA PB 348 ATÉ O ASSENTAMENTO SARAPÓ LOZALIZADO NO MICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 25/02/2022 | 528.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 25/02/2022 | 136.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 25/02/2022 | 68.69 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 25/02/2022 | 1000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 25/02/2022 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 25/02/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 25/02/2022 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA RADIO PROGRESSO 103,5 FM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 25/02/2022 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFERNÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 25/02/2022 | 2000.00 | 39326232000170 | ALISSON CARDOSO DA SILVA 04804030409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MATERIAL DE ÁUDIO PRODUZIDO PARA AÇÕES DA GESTÃO E SUAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 25/02/2022 | 1708.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2000993 | 25/02/2022 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 25/02/2022 | 9532.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PREM-MP 778/17 REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 25/02/2022 | 144.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 25/02/2022 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO 31 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 25/02/2022 | 4000.00 | 21778142000154 | MMD SERVI;OS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOIS GRÁFICOS CONFECÇÃO DE FORMULARIO DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 25/02/2022 | 768.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 25/02/2022 | 3581.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 25/02/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 25/02/2022 | 300.00 | 16403346000170 | ECOVASC DIAGNÓSTICO P/ IMAGEM EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 25/02/2022 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 25/02/2022 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 25/02/2022 | 120.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 25/02/2022 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO 31 DE JANEIRO A 28 FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 25/02/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 28 FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 25/02/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICAS DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MANCIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 28 FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 25/02/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 25/02/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000987 | 25/02/2022 | 859.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 25/02/2022 | 3000.00 | 21778142000154 | MMD SERVI;OS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOIS GRÁFICOS CONFECÇÃO DE FORMULARIO DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 25/02/2022 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERANADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 25/02/2022 | 179.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 25/02/2022 | 851.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 25/02/2022 | 2221.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 25/02/2022 | 232.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 25/02/2022 | 670.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 25/02/2022 | 351.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 25/02/2022 | 5359.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 28/02/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 28/02/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 28/02/2022 | 3250.00 | 31826911000104 | MARGARIDA LINHARES FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LINGHA FAMILIA TERAPEUTICA DIVERSOS PARA SEREM UTLILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA O PSICOPEGAGOGO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 28/02/2022 | 0.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFERNÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 6.194-8 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 28/02/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 28/02/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 28/02/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 28/02/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 20337-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001017 | 28/02/2022 | 3.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001025 | 02/03/2022 | 20.51 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001026 | 02/03/2022 | 1577.15 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 02/03/2022 | 9.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001029 | 02/03/2022 | 130.15 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE AMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001030 | 02/03/2022 | 10012.47 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001043 | 02/03/2022 | 64692.03 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001027 | 02/03/2022 | 305.50 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001028 | 02/03/2022 | 23496.58 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001039 | 02/03/2022 | 6884.39 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2001021 | 02/03/2022 | 18450.00 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001035 | 02/03/2022 | 81.47 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0001),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001036 | 02/03/2022 | 6267.20 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0001),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001046 | 02/03/2022 | 195.45 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0001),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001033 | 02/03/2022 | 74.80 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001034 | 02/03/2022 | 5752.46 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001045 | 02/03/2022 | 674.76 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001020 | 02/03/2022 | 7000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001023 | 02/03/2022 | 43.89 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001024 | 02/03/2022 | 3376.60 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001037 | 02/03/2022 | 272.70 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001038 | 02/03/2022 | 83.76 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, DE MÃO DE OBRA MECANICA ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 02/03/2022 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001031 | 02/03/2022 | 136.72 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001032 | 02/03/2022 | 10516.99 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001044 | 02/03/2022 | 3559.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 03/03/2022 | 682.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 03/03/2022 | 867.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 03/03/2022 | 948.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001049 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001050 | 03/03/2022 | 4000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 03/03/2022 | 80.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICO DE VEÍCULO DE PLACA QSB-8697 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001059 | 03/03/2022 | 305.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSB-8697,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 03/03/2022 | 550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2001062 | 03/03/2022 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001063 | 03/03/2022 | 3565.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) AUTO CLAVE 21 LT PLUS, DESTINDO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 03/03/2022 | 5600.00 | 00001374178454 | RAMON CRISPIM GONCALVES CLARCK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA, ALTERNADORES E SERVIÇOS DOS MOTORES DE PARTIDA EM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-7430, OXO-2205, NQJ-3890, OFC-1909 E NQA-6G94, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 03/03/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 2001048 | 03/03/2022 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 03/03/2022 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 283143-0 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 03/03/2022 | 14.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 03/03/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 03/03/2022 | 12.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 2001066 | 04/03/2022 | 2500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 04/03/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 04/03/2022 | 30.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001072 | 04/03/2022 | 200.00 | 39326232000170 | ALISSON CARDOSO DA SILVA 04804030409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MATERIAL DE ÁUDIO PRODUZIDO PARA AÇÕES DA GESTÃO E SUAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 04/03/2022 | 1100.00 | 00008610749479 | EWERTON FREIRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 04/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2001071 | 04/03/2022 | 12788.50 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 04/03/2022 | 1000.00 | 18512524000127 | RAFAEL BARROSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE OCULOS ARMAÇÃO MAIS LENTES PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 04/03/2022 | 298.28 | 00006463578401 | CRISTINA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 04/03/2022 | 370.00 | 00041763566854 | TIAGO GUEDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VAZÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA MARIA MOURA XAVIER S/N BAIRRO CENTRO AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO) NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001074 | 05/03/2022 | 3675.24 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001075 | 05/03/2022 | 1837.62 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001076 | 05/03/2022 | 2040.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 07/03/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 07/03/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 07/03/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001093 | 07/03/2022 | 1518.70 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001094 | 07/03/2022 | 1518.70 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 07/03/2022 | 13.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 07/03/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 07/03/2022 | 1800.00 | 39326232000170 | ALISSON CARDOSO DA SILVA 04804030409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MATERIAL DE ÁUDIO PRODUZIDO PARA AÇÕES DA GESTÃO E SUAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 07/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2001085 | 07/03/2022 | 4410.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 07/03/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 07/03/2022 | 3900.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 07/03/2022 | 316.00 | 00002965075470 | GILSON FRANCISCO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ARTISTA GILSON CÉARA(NOME ARTISTICO) NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO (SÃO JOSÉ), REALIZADO NA RUA JOSÉ PEDRO CELESTINO, CENTRO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 13 DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO AS REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 07/03/2022 | 170.00 | 00095200266491 | FRANKLIN PERICLES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 07/03/2022 | 500.00 | 00004877619445 | MARIA NEUMA COURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 07/03/2022 | 500.00 | 00009592041482 | EDCLEUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 07/03/2022 | 545.28 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 07/03/2022 | 740.00 | 00014227307600 | EDNEY DE OLIVEIRA CELESTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O VETERINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 08/03/2022 | 4500.00 | 09139551001004 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FEIRAS LIVRES, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 08/03/2022 | 2100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPÕE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 08/03/2022 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 08/03/2022 | 150.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA A SRA.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 08/03/2022 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 08/03/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001123 | 08/03/2022 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 08/03/2022 | 2900.00 | 00010232989451 | THALES COURA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA , PERICIA PROJETOS E OBRAS, AVALIAR DADOS TECNICOS E OPERACIONAIS INFORMAR AO ORGÃO COMPETENTES OS PARAMETROS CONSTRUTIVOS E OPERACIOANAIS DAS OBRAS, ALIMENTAR O SISTEMA DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAIBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FERDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 08/03/2022 | 2800.00 | 42477376000131 | OLIVEIRA E CLARCK INDUST ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 100(CEM) PEÇAS DE ANDAIMES E ESCORAS PARA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 08/03/2022 | 9700.00 | 42477376000131 | OLIVEIRA E CLARCK INDUST ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TUBOS CONCRETOS 0,60X1,00MT DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 08/03/2022 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 08/03/2022 | 2300.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 1800(HUM MIL E OITOCENTAS) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2022 PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES E PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 08/03/2022 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 08/03/2022 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 08/03/2022 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 2001108 | 08/03/2022 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2001109 | 08/03/2022 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 08/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 08/03/2022 | 250.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 08/03/2022 | 4000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001099 | 08/03/2022 | 1350.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001101 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001104 | 08/03/2022 | 3000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 08/03/2022 | 826.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO NOS DIAS 04,09,17 E 22 DE FEVEREIRO 2022 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 08/03/2022 | 6.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 08/03/2022 | 500.00 | 00005502232409 | MANOEL MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO A INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO SOBRE OS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 08/03/2022 | 9524.63 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 99ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 08/03/2022 | 2901.91 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 99ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 08/03/2022 | 36859.47 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 99ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 08/03/2022 | 18033.98 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 42ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 08/03/2022 | 6010.87 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 99ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 08/03/2022 | 423.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 2001122 | 08/03/2022 | 136296.30 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Execução dos serviços de obras para REFORMA E AMPLIAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº012/2022, BM Nº 2ª MEDIÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 08/03/2022 | 5200.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕIES DIANÓSTICAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO PARAÍBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 08/03/2022 | 4000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 100(CEM) CAMISETAS, PARA EVENTOS "FORA DA ESCOLA NÃO PODE E "NUNCA"" PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 2001131 | 08/03/2022 | 1518.70 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 2001132 | 08/03/2022 | 1518.70 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 2001133 | 08/03/2022 | 1518.70 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 2001134 | 08/03/2022 | 1518.70 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 2001135 | 08/03/2022 | 2687.10 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001146 | 09/03/2022 | 225.83 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA ESCOLA DO SITIO LAGOA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 09/03/2022 | 495.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 09/03/2022 | 120.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001168 | 09/03/2022 | 623.00 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 2001140 | 09/03/2022 | 2500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 09/03/2022 | 5.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 09/03/2022 | 1308.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA EQUIPE DA UFERSA (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO QUE REALIZARAM LEVANTAMENTO IMOBILIARIO URBANO E ATUALIZAÇÃO DO IPTUDE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 09/03/2022 | 90.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 09/03/2022 | 75.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIAPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2001136 | 09/03/2022 | 12943.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2001137 | 09/03/2022 | 20936.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001138 | 09/03/2022 | 18796.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DIVERSOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202021 | 2001141 | 09/03/2022 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001143 | 09/03/2022 | 138.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001144 | 09/03/2022 | 1440.20 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001145 | 09/03/2022 | 303.50 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001147 | 09/03/2022 | 1787.50 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E SUINA PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001148 | 09/03/2022 | 268.30 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 09/03/2022 | 600.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 09/03/2022 | 60.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 09/03/2022 | 90.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 09/03/2022 | 150.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 2001139 | 09/03/2022 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001153 | 09/03/2022 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 09/03/2022 | 120.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 09/03/2022 | 90.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 09/03/2022 | 40.00 | 00002789467471 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001149 | 09/03/2022 | 166.30 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 09/03/2022 | 1056.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE, TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 09/03/2022 | 90.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 09/03/2022 | 90.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 09/03/2022 | 300.00 | 00008660671406 | CLAUDIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 09/03/2022 | 60.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001184 | 10/03/2022 | 1576.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 10/03/2022 | 10500.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 10/03/2022 | 2360.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE, TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001183 | 10/03/2022 | 61.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 10/03/2022 | 500.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 10/03/2022 | 2200.00 | 00010247307432 | RENNAN MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA COM TRANSLADO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 10/03/2022 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001185 | 10/03/2022 | 7467.13 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001186 | 10/03/2022 | 9025.22 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001187 | 10/03/2022 | 513.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001188 | 10/03/2022 | 1532.06 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001189 | 10/03/2022 | 3448.33 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DÁGUA 5000L POLIETILENO PARA SER ULTILIZADOS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001190 | 10/03/2022 | 1525.32 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001191 | 10/03/2022 | 1981.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001192 | 10/03/2022 | 3148.49 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001193 | 10/03/2022 | 198.76 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001194 | 10/03/2022 | 14753.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001195 | 10/03/2022 | 6147.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001196 | 10/03/2022 | 7310.81 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 10/03/2022 | 519.90 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOMBA DE LUBRIFICAR 7 KG COM DISCO RASPADOR DESTINADO AS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL PARA ATANDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001205 | 10/03/2022 | 1145.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2001212 | 10/03/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTAMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA , REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 10/03/2022 | 100.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE RECUPERAÇÃO DE PARA-BRISA DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E66, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001176 | 10/03/2022 | 695.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001177 | 10/03/2022 | 224.36 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001178 | 10/03/2022 | 60.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED 25W PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001179 | 10/03/2022 | 375.96 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 10/03/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 10/03/2022 | 800.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS 01(UM) EXAME COLONOSPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 10/03/2022 | 1800.00 | 00002366325401 | MARENI BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ADONTOLOGICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 10/03/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 10/03/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 10/03/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001171 | 10/03/2022 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA RADIO PROGRESSO 103,5 FM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001174 | 10/03/2022 | 355.99 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001175 | 10/03/2022 | 52.36 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 10/03/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 10/03/2022 | 937.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-PREV-PARC60 REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2022 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 10/03/2022 | 23.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 2001173 | 10/03/2022 | 137997.85 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO DE SÁ, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATRAVÉS DO CONTRATO 00163/2021, BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, TOMADA DE PREÇO 0006/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001180 | 10/03/2022 | 58.16 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO CADEADO 30MM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES FORMIGA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001181 | 10/03/2022 | 67.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES FORMIGA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001182 | 10/03/2022 | 2159.32 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 10/03/2022 | 150.00 | 00005081533440 | ALINE ASRMENTO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIAS CIVIL PARA A SRA. SECRETARIA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 2001215 | 10/03/2022 | 142569.35 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Execução dos serviços de obras para REFORMA E AMPLIAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº012/2022, BM Nº 2ª MEDIÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 11/03/2022 | 154.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 11/03/2022 | 21.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2001216 | 11/03/2022 | 7200.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 12(DOZE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 11(ONZE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 12(DOZE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 13(TREZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 11/03/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 11/03/2022 | 320.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 11/03/2022 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 11/03/2022 | 60.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ICÓ-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 11/03/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 11/03/2022 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 11/03/2022 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 11/03/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001219 | 11/03/2022 | 72696.33 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 14 DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001221 | 11/03/2022 | 210.00 | 10577923000164 | FARMASANTOS-ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQEUISIÇÃO DE 06(SEIS) PROTETORES SOLAR NIVEA FACIAL FPS30 PARA EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 11/03/2022 | 1000.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE SOUSA-PB A JUAZEIRO-CE E JUAZEIRO-CE A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001223 | 11/03/2022 | 2000.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA, TAMANHO ADULTO COM REVESTIMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 11/03/2022 | 300.00 | 00018308554172 | JOSÉ VIEIRA LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 14/03/2022 | 100.00 | 00010893293423 | THAIS MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 14/03/2022 | 2240.72 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2001234 | 14/03/2022 | 6366.21 | 10577923000164 | FARMASANTOS-ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001235 | 14/03/2022 | 195500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO: CAMINHONETE FIAT TORO, ESPECIE:ESPECIAL, MARCA FIAT, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, COR EXTERNA:BRANCO, FAB/MOD:2022/2022 CHASSI: 9882261SNNKE57656, MOTOR:4634995089381530, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 15/03/2022 | 450.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINAÇÃO E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA COM O ALERGOLOGISTA E IMUNOLOGITA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 15/03/2022 | 5860.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 30(TRINTA) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA E 03(TRÊS) PROCEDIMENTOS OTORRINOLARINGOLÓGICO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 15/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA RLV5F03 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302021 | 2001256 | 15/03/2022 | 7050.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 15/03/2022 | 45.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 15/03/2022 | 3684.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ÓRGÃO JULGADOR 4º VARA MISTA DE SOUSA PORCESSO DE Nº 0801891-56.2018.8.15.0371, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO ATUALIZADA DE AÇÃO AJUIZADA EM 07/06/2018 COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA EM 08/05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 15/03/2022 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA: 31/37 DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 15/03/2022 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA: 32/37 DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 15/03/2022 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA: 33/37 DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 15/03/2022 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA: 34/37 DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 15/03/2022 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA: 35/37 DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 15/03/2022 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA: 36/37 DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 15/03/2022 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA: 37/37 DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 15/03/2022 | 2750.00 | 41203992000131 | JORDÃO MARTINS- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZADOS DA ALÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS PARA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 15/03/2022 | 2631.58 | 00005523878430 | GIRLIA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 600(SEISCENTAS) CESTAS BÁSICAS, ORIUNDAS DA ÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO GOVERNO FEDEEAL NO PERCURSOS DE CAMPINA GRANDE-PB AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 15/03/2022 | 500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 15/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIR. MUN. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTIBUIÇÃO DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AUTORIDADES CONSTITUIDAS; APOIAR, DEFENDER E INTEGRAR AS AÇÕES DO MUNICIPIO POR INTERMÉDIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 16/03/2022 | 1000.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001260 | 16/03/2022 | 390.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001261 | 16/03/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 16/03/2022 | 108.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO DE 10.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 47402-9 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 16/03/2022 | 200.00 | 00007001900400 | JULIERME LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.SECRETÁRIO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 16/03/2022 | 3421.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES ATRASADOS DOS ANOS 2016,2019,2020,2021 E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 16/03/2022 | 300.00 | 00006665399443 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 16/03/2022 | 500.00 | 00010880996455 | LETICIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 16/03/2022 | 4187.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES ATRASADOS DO ANO 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 16/03/2022 | 16.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 16/03/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 16/03/2022 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 16/03/2022 | 120.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO(SALGADOS) PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 16/03/2022 | 900.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 2001272 | 16/03/2022 | 1440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES GLUCERNA SR BAUNILHA 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000272021 | 2001274 | 17/03/2022 | 2250.00 | 00007367508431 | JULIANA ADIJUNTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES ESPECIFICOS, PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000272021 | 2001275 | 17/03/2022 | 2250.00 | 00007367508431 | JULIANA ADIJUNTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES ESPECIFICOS, PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 17/03/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 17/03/2022 | 5000.00 | 04581442000120 | TRAUMATO - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ORTOPÉDICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 17/03/2022 | 230.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 17/03/2022 | 8500.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001287 | 17/03/2022 | 2000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE IODOTERAPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001288 | 17/03/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA AORTA E ANGIOTOGRAFIA ABDOMINAL DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 17/03/2022 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 17/03/2022 | 3500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA AREA DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM VISITAS PERÓDICAS AO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 17/03/2022 | 137.00 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQJ-3890 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001276 | 17/03/2022 | 3000.00 | 00009017773405 | VICTOR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECEM ESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 17/03/2022 | 3000.00 | 00009017773405 | VICTOR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECEM ESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001285 | 17/03/2022 | 1550.00 | 32000472000130 | JONAS DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOMBA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2001289 | 17/03/2022 | 9240.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELAS 8ª(OITAVA)9ª(NONA) E 10ª(DECIMA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 18/03/2022 | 808.89 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSL6160, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 18/03/2022 | 531.11 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO, DE VEÍCULO DE PLACA QSL6160, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 18/03/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 18/03/2022 | 2133.38 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,80%) DAS LOTAÇÕES 39 E 106 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 18/03/2022 | 930.32 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-6,89%) DAS LOTAÇÕES 39 E 106 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 18/03/2022 | 120.00 | 00006463578401 | CRISTINA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 18/03/2022 | 250.00 | 00005081533440 | ALINE ASRMENTO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIAS CIVIL PARA A SRA. SECRETARIA VIAJAR PARA A CIDADE DE NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 18/03/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONCARIOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 18/03/2022 | 249.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 18/03/2022 | 6500.03 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%)DAS FOLHAS 10 E 11 MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 18/03/2022 | 2834.51 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,89%)DAS FOLHAS 10 E 11 MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 18/03/2022 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 18/03/2022 | 231.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 18/03/2022 | 1318.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIÇOS AVULSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 18/03/2022 | 23652.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 18/03/2022 | 308.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ALVUSO DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 18/03/2022 | 2158.94 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-6,89%) DAS LOTAÇÕES 2,12,15,16,18,66 E 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 18/03/2022 | 4950.83 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,80%) DAS LOTAÇÕES 2,12,15,16,18,66 E 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 18/03/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 18/03/2022 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 18/03/2022 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001299 | 18/03/2022 | 350.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 18/03/2022 | 3533.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE SUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 18/03/2022 | 135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 18/03/2022 | 600.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO SERVIÇOS AVULSOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 18/03/2022 | 1761.51 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-6,89%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2022, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 18/03/2022 | 4039.47 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2022, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 21/03/2022 | 13200.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO E ENFERMAGEM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 21/03/2022 | 10148.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 21/03/2022 | 7488.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 21/03/2022 | 50084.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 21/03/2022 | 36899.28 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 21/03/2022 | 10734.56 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 21/03/2022 | 14132.12 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 21/03/2022 | 14298.02 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 21/03/2022 | 1212.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE NASF)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 21/03/2022 | 3403.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE NASF)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 21/03/2022 | 6751.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 21/03/2022 | 6320.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 21/03/2022 | 9158.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 21/03/2022 | 1454.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 21/03/2022 | 22967.69 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 21/03/2022 | 23265.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 21/03/2022 | 5624.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ COMBATE A PAND. COVID-19 PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 21/03/2022 | 7560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE COMBATE A PAND. COVID-19 COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 21/03/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 21/03/2022 | 23177.91 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 e 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:02/2022, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 21/03/2022 | 10107.33 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-6,89%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 e 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:02/2022, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 21/03/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 21/03/2022 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 21/03/2022 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2001318 | 21/03/2022 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 21/03/2022 | 15966.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 21/03/2022 | 7560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 21/03/2022 | 9415.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 21/03/2022 | 36.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 21/03/2022 | 61173.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 21/03/2022 | 1212.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRO-T) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 21/03/2022 | 247541.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 21/03/2022 | 31123.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ MDE ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 21/03/2022 | 6690.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO/ MDE ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 21/03/2022 | 7272.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 21/03/2022 | 29227.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA/ FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 21/03/2022 | 68710.02 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70% VAAT) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 21/03/2022 | 37005.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE FUNDEB 70% VAAT) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 21/03/2022 | 8726.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE/PRE-ESCOLA FUNDEB 70% VAAT) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 21/03/2022 | 1454.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 21/03/2022 | 14544.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 21/03/2022 | 9984.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001375 | 21/03/2022 | 414.54 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-1909, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 21/03/2022 | 68267.26 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%)DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 21/03/2022 | 29769.71 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,89%)DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 21/03/2022 | 100.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 21/03/2022 | 4656.43 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,89%)DAS FOLHAS 4,103 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 21/03/2022 | 5662.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 21/03/2022 | 18750.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 21/03/2022 | 6986.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 21/03/2022 | 6720.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 21/03/2022 | 6258.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 21/03/2022 | 9875.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 2001400 | 21/03/2022 | 104129.10 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Execução dos serviços de obras para REFORMA E AMPLIAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº012/2022, BM Nº 3ª MEDIÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 21/03/2022 | 5291.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS,ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 21/03/2022 | 8777.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 21/03/2022 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 21/03/2022 | 8636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 21/03/2022 | 10000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001372 | 21/03/2022 | 570.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL AO REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DO REGIMENTO INETRNO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 21/03/2022 | 2980.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 21/03/2022 | 10051.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 21/03/2022 | 3638.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001390 | 21/03/2022 | 3098.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001393 | 21/03/2022 | 1260.00 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRAX GRANS THF BB, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 21/03/2022 | 13712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 21/03/2022 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 21/03/2022 | 480.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATÓLICA JESUS PÉROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A AJUDA PARA MANUTENÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES QUÍMICOS DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 21/03/2022 | 4712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 21/03/2022 | 5924.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 21/03/2022 | 900.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE VENENO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 21/03/2022 | 8652.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 21/03/2022 | 7136.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 21/03/2022 | 8405.81 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 47402-9 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 21/03/2022 | 3037.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 21/03/2022 | 2908.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO DE FEIRAS MUNICIPAL E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 21/03/2022 | 1931.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 21/03/2022 | 10636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001383 | 21/03/2022 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001427 | 22/03/2022 | 955.92 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001428 | 22/03/2022 | 965.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001429 | 22/03/2022 | 355.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001430 | 22/03/2022 | 518.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001431 | 22/03/2022 | 240.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001413 | 22/03/2022 | 437.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001414 | 22/03/2022 | 394.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 22/03/2022 | 460.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE SOUSA-PB A CAJAZEIRAS-PB E CAJAZEIRAS-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001432 | 22/03/2022 | 184.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DO CONSENHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2001404 | 22/03/2022 | 10915.49 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBRA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES I NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA CONFORME PROJETO BÁSICO E EDITAL REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES 01 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2001405 | 22/03/2022 | 11702.97 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBRA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA CONFORME PROJETO BÁSICO E EDITAL REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, CONTRATO 01010/2022-CPL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 2001410 | 22/03/2022 | 100464.25 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA MUNICIPAIS APRIGIO RABELO DE SÁ LOCALIZADA NO SITIO SARAPÓ ZONA RURAL E ESCOLA ANTONIO JOSÉ DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO FORMIGUEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº155/2021, BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001415 | 22/03/2022 | 2479.44 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001416 | 22/03/2022 | 578.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001433 | 22/03/2022 | 3200.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001434 | 22/03/2022 | 2900.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001435 | 22/03/2022 | 3288.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001436 | 22/03/2022 | 8500.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 22/03/2022 | 16.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001411 | 22/03/2022 | 1222.77 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001412 | 22/03/2022 | 2237.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 22/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001408 | 22/03/2022 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001409 | 22/03/2022 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001417 | 22/03/2022 | 6278.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001418 | 22/03/2022 | 4750.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001419 | 22/03/2022 | 106.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001420 | 22/03/2022 | 536.88 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001421 | 22/03/2022 | 262.49 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001422 | 22/03/2022 | 87.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001423 | 22/03/2022 | 254.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001424 | 22/03/2022 | 2535.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001425 | 22/03/2022 | 13830.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001426 | 22/03/2022 | 1890.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 23/03/2022 | 1113.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SOUSA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SOUSA)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 23/03/2022 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001444 | 23/03/2022 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS HEMATOLÓGICOS E CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 23/03/2022 | 840.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 23/03/2022 | 415.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 23/03/2022 | 403.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 23/03/2022 | 2558.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 23/03/2022 | 4407.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 23/03/2022 | 19.69 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 23/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº10.684-4 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 23/03/2022 | 1339.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 23/03/2022 | 105.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO NOGUEIRA DE ANDRADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 23/03/2022 | 1112.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 23/03/2022 | 2492.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 23/03/2022 | 260.00 | 00011851644482 | MARIA MIKAELY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001445 | 23/03/2022 | 795.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULO FRONTIER DE PLACA QFC8J11, ATENDENDO AS NECESSIDADES GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001446 | 23/03/2022 | 464.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA QFC8J11-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 23/03/2022 | 18908.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 24/03/2022 | 140.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 24/03/2022 | 517.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001472 | 24/03/2022 | 2785.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA KSB KRT DRAINER 0,5HP, BOIA DE NIVEL E CHAVE MAGNETICA DESTINADO AO SISTEMA ELEVADORIO DE ESGOTAMENTO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 24/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 24/03/2022 | 738.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 24/03/2022 | 365.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 24/03/2022 | 1427.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 24/03/2022 | 421.05 | 00000974260401 | FRANCISCO FABIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEU ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001468 | 24/03/2022 | 40.00 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TAMPA DE TAQUE G-5007 PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001469 | 24/03/2022 | 897.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRO BRANCO UV.MDF LINHEIRO 200X120CM PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 24/03/2022 | 10678.02 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%)DAS FOLHAS 4,103 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 24/03/2022 | 195.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 24/03/2022 | 1.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 24/03/2022 | 807.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 24/03/2022 | 347.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 24/03/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001465 | 24/03/2022 | 865.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 24/03/2022 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 24/03/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 25/03/2022 | 993.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 28/03/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 28/03/2022 | 0.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 28/03/2022 | 72.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 28/03/2022 | 5961.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 28/03/2022 | 1000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 28/03/2022 | 9.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 28/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº10.684-4 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 28/03/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 28/03/2022 | 297.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 28/03/2022 | 8452.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001503 | 28/03/2022 | 1200.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 28/03/2022 | 567.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 28/03/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 28/03/2022 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 28/03/2022 | 450.00 | 06929595000140 | BB-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA CARDIOLÓGICA COM ECG PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 28/03/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 28/03/2022 | 1100.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) FUNÇÃO DE TIREIDE MAIS BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 28/03/2022 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) FUNÇÃO DE TIREIDE MAIS BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001493 | 28/03/2022 | 28971.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001494 | 28/03/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 28/03/2022 | 200.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZAS 02(DOIS) DE ARCONDICIONADOS DE 18000 BTU'S NO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 28/03/2022 | 300.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZAS 03(TRÊS) DE ARCONDICIONADOS DE 9000 BTU'S NO CENTRO MUNICIPAL DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESF DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 28/03/2022 | 4747.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 28/03/2022 | 200.00 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 28/03/2022 | 1560.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) PORTAÃO DE FERRO GALVANIZADO MEDINDO 1,76X1,40 MAIS 01(UM) GRANDE MEDINDO 31,5 METROS DE COMPRIMENTO NO MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001495 | 28/03/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001482 | 28/03/2022 | 600.00 | 28492516000110 | IGO WENDEL DA SILVA 00976001489 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO MUSICAL, ARRAJOS E INTERPRETAÇÃO DA CANÇÃO "NAS MARGENS DO RIO TRAPIÁ" PARA FILME DE BRUNO NOGUEIRA, POETA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001491 | 28/03/2022 | 4210.53 | 00015969896454 | MATEUS BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001497 | 28/03/2022 | 38414.59 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2001524 | 29/03/2022 | 18450.00 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 29/03/2022 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 2001535 | 29/03/2022 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001556 | 29/03/2022 | 5103.96 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0001),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001509 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001521 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 29/03/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 29/03/2022 | 500.00 | 00008665622497 | JOSE BEIJAMIM ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 29/03/2022 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 29/03/2022 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 29/03/2022 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001529 | 29/03/2022 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 2001530 | 29/03/2022 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 29/03/2022 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 29/03/2022 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 29/03/2022 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 29/03/2022 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 29/03/2022 | 4386.22 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES CARENTE PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 2001554 | 29/03/2022 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001555 | 29/03/2022 | 2000.00 | 37242312000111 | MAIS SAÚDE CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 29/03/2022 | 423.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 2001547 | 29/03/2022 | 82134.65 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO DE ARAÚJO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATRAVÉS DO CONTRATO 00164/2021, BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, TOMADA DE PREÇO 0007/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 2001528 | 29/03/2022 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 2001532 | 29/03/2022 | 2500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001536 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 29/03/2022 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 29/03/2022 | 36859.47 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 99ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 29/03/2022 | 18033.98 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 42ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 29/03/2022 | 2901.91 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 99ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 29/03/2022 | 9524.63 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 99ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 29/03/2022 | 6010.87 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 99ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 29/03/2022 | 9.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 29/03/2022 | 100.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 30/03/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 30/03/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 30/03/2022 | 68.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 30/03/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 30/03/2022 | 9532.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PREM-MP 778/17 REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2022 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2001570 | 30/03/2022 | 7600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000072022 | 2001567 | 30/03/2022 | 13150.00 | 27050443000143 | J.A. DE ARAUJO PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISÃO DE 01(UMA) BRINQUEDOTECA COMPLETA; 01(UMJA PISCINA DE BOLINHAS; 01(UM)PLAYGROUND JUNIOR; 02(DUAS) GANGORA DINOSSAURO E 01( PULA PULA 3X44; DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL COURA DE BRITO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072022 | 2001568 | 30/03/2022 | 4450.00 | 27050443000143 | J.A. DE ARAUJO PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS,, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001569 | 30/03/2022 | 500.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 30/03/2022 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 30/03/2022 | 211.00 | 00006828856490 | WILLAMYS LOPES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS NO TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA A NAZAREZINHO-PB A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 30/03/2022 | 500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001595 | 31/03/2022 | 371.70 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TALHERES DIVERSOS DESTINDO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001585 | 31/03/2022 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001596 | 31/03/2022 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 31/03/2022 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 31/03/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 31/03/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 31/03/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001579 | 31/03/2022 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 31/03/2022 | 400.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001586 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00008610749479 | EWERTON FREIRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZAS 09(NOVE) DE ARCONDICIONADOS DE 12000 BTU'S E 01(UMA) RECARGA DE GÁS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 31/03/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 31/03/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 31/03/2022 | 548.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SOUSA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SOUSA)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 31/03/2022 | 679.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 31/03/2022 | 1166.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 31/03/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 31/03/2022 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 31/03/2022 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REALIZAR CURSOS E TREINAMENTO PARA CAPACITAR PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 31/03/2022 | 2000.00 | 02852277000178 | FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DES TECNOLOGICO DO RN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUA PARA OS PROFESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATÓRIO DE EDCAÇÃO PÚBLICA DO IFRN, CAMPUS IPANGUAÇU, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 31/03/2022 | 2448.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 31/03/2022 | 51.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 31/03/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 31/03/2022 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001584 | 31/03/2022 | 3000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001597 | 31/03/2022 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 04/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 04/04/2022 | 6.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001609 | 04/04/2022 | 23.38 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001610 | 04/04/2022 | 1797.40 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 04/04/2022 | 3000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXO DESTINADO AS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDDO ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 04/04/2022 | 15.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 04/04/2022 | 31.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001615 | 04/04/2022 | 262.35 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001616 | 04/04/2022 | 20181.85 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 04/04/2022 | 38.00 | 00008977031460 | MARIA IRALICE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 1(UMA) CANECA PERSONALIZADA PARA LEMBRANÇA DA PALESTRA AUTOCONHECIMENTO E EMPODERAMENTO FEMININO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIR DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001602 | 04/04/2022 | 12229.40 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001603 | 04/04/2022 | 380.28 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001604 | 04/04/2022 | 29253.26 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 04/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 04/04/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, ALIAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEÍCULO GOL DE PLACA RLW2E96 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 04/04/2022 | 496.48 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA VEÍCULO GOL DE PLACA RLW2E96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 04/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA RLY9D96 FIAT TORO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 04/04/2022 | 643.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 04/04/2022 | 938.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001600 | 04/04/2022 | 558.42 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICO ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001601 | 04/04/2022 | 12029.30 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 04/04/2022 | 740.00 | 00014227307600 | EDNEY DE OLIVEIRA CELESTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O VETERINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 04/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001614 | 04/04/2022 | 7771.35 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0001),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001617 | 04/04/2022 | 18514.50 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0001),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001618 | 04/04/2022 | 240.70 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0001),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001611 | 04/04/2022 | 31.94 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001612 | 04/04/2022 | 2457.08 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001619 | 04/04/2022 | 7000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001613 | 04/04/2022 | 79.86 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001633 | 04/04/2022 | 6143.41 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001639 | 05/04/2022 | 500.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 05/04/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 05/04/2022 | 710.24 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001637 | 05/04/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DA PLATAFORMA E-SUS FEDBACK PARA O MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL COM IDENTIFICAÇÃO NOMINAL E ACOMPANHAMENTOS DE EXAMES DIVERSOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 05/04/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DA PLATAFORMA E-SUS FEDBACK PARA O MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL COM IDENTIFICAÇÃO NOMINAL E ACOMPANHAMENTOS DE EXAMES DIVERSOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 05/04/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 2001645 | 05/04/2022 | 4158.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 05/04/2022 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 05/04/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 05/04/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 05/04/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 05/04/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001646 | 05/04/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 08/04/2022 | 13.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001665 | 08/04/2022 | 90.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIAPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001666 | 08/04/2022 | 144.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001671 | 08/04/2022 | 384.45 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 08/04/2022 | 12.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001656 | 08/04/2022 | 90.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001668 | 08/04/2022 | 480.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001669 | 08/04/2022 | 130.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001672 | 08/04/2022 | 378.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001673 | 08/04/2022 | 99.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LOGOA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001674 | 08/04/2022 | 6911.02 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIAS MARQUES I DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001676 | 08/04/2022 | 769.93 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001678 | 08/04/2022 | 58.50 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 08/04/2022 | 340.00 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 08/04/2022 | 340.00 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001681 | 08/04/2022 | 637.50 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 08/04/2022 | 340.00 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 08/04/2022 | 340.00 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001684 | 08/04/2022 | 812.60 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001685 | 08/04/2022 | 772.20 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001686 | 08/04/2022 | 770.10 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001696 | 08/04/2022 | 637.50 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001697 | 08/04/2022 | 340.00 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001698 | 08/04/2022 | 214.50 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001699 | 08/04/2022 | 180.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001700 | 08/04/2022 | 324.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001701 | 08/04/2022 | 276.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001702 | 08/04/2022 | 120.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001703 | 08/04/2022 | 108.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001704 | 08/04/2022 | 329.60 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001705 | 08/04/2022 | 283.70 | 00005080931477 | JOSE NETO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001706 | 08/04/2022 | 340.00 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001707 | 08/04/2022 | 637.50 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001708 | 08/04/2022 | 300.00 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001709 | 08/04/2022 | 300.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001710 | 08/04/2022 | 300.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001711 | 08/04/2022 | 967.50 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001712 | 08/04/2022 | 340.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001713 | 08/04/2022 | 775.80 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001714 | 08/04/2022 | 340.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001715 | 08/04/2022 | 340.00 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001716 | 08/04/2022 | 217.75 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001717 | 08/04/2022 | 637.50 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001718 | 08/04/2022 | 340.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001719 | 08/04/2022 | 637.50 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001725 | 08/04/2022 | 89.75 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001726 | 08/04/2022 | 195.91 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001727 | 08/04/2022 | 83.29 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001728 | 08/04/2022 | 21.89 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001729 | 08/04/2022 | 95.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001652 | 08/04/2022 | 2034.29 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2001653 | 08/04/2022 | 12892.17 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001654 | 08/04/2022 | 17035.30 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DIVERSOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001655 | 08/04/2022 | 27572.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001657 | 08/04/2022 | 210.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001658 | 08/04/2022 | 1083.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001662 | 08/04/2022 | 72.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001667 | 08/04/2022 | 540.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001677 | 08/04/2022 | 994.24 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001687 | 08/04/2022 | 108.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 08/04/2022 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001693 | 08/04/2022 | 4690.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 08/04/2022 | 1140.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 08/04/2022 | 1140.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001660 | 08/04/2022 | 60.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001664 | 08/04/2022 | 114.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001663 | 08/04/2022 | 114.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 08/04/2022 | 300.00 | 00008180176436 | GISLAINE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 08/04/2022 | 200.00 | 00013978430479 | GEOVANO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 08/04/2022 | 279.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO: (BOLOS) PARA FESTIVIDADES NATALINAS DO SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001649 | 08/04/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001650 | 08/04/2022 | 868.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001659 | 08/04/2022 | 120.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001661 | 08/04/2022 | 90.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001670 | 08/04/2022 | 1871.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001675 | 08/04/2022 | 26494.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001720 | 08/04/2022 | 6171.82 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTEÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001721 | 08/04/2022 | 5955.21 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTEÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001722 | 08/04/2022 | 1532.48 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001723 | 08/04/2022 | 169.34 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001724 | 08/04/2022 | 3104.53 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001774 | 11/04/2022 | 209.20 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001776 | 11/04/2022 | 9000.00 | 00005542471439 | JOÃO KILDERY DE OLIVEIRA E ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, BASCULANTE TRUCK PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001778 | 11/04/2022 | 1840.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001779 | 11/04/2022 | 1356.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001812 | 11/04/2022 | 4000.00 | 00009048959470 | VICTOR BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOA A MANUTENÇÃO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS QUE COMPOE A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 11/04/2022 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 11/04/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2001840 | 11/04/2022 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 11/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001735 | 11/04/2022 | 113.76 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001740 | 11/04/2022 | 90.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001770 | 11/04/2022 | 176.60 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS PEL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001781 | 11/04/2022 | 456.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001782 | 11/04/2022 | 1279.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 11/04/2022 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001734 | 11/04/2022 | 371.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001783 | 11/04/2022 | 169.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001784 | 11/04/2022 | 647.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 11/04/2022 | 500.00 | 00009592041482 | EDCLEUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001737 | 11/04/2022 | 1285.29 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001738 | 11/04/2022 | 29.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO AÇOUQUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001741 | 11/04/2022 | 1640.75 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE AÇOUGUE MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001808 | 11/04/2022 | 277.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001809 | 11/04/2022 | 341.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 11/04/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE Ao MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 11/04/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 11/04/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001742 | 11/04/2022 | 76.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001743 | 11/04/2022 | 13.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED 11W PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001744 | 11/04/2022 | 388.85 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001745 | 11/04/2022 | 80.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001746 | 11/04/2022 | 196.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001747 | 11/04/2022 | 3720.27 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICAS DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 11/04/2022 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 11/04/2022 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 11/04/2022 | 480.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 11/04/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2001756 | 11/04/2022 | 14114.14 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001762 | 11/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 11/04/2022 | 4000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 11/04/2022 | 435.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001769 | 11/04/2022 | 286.70 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001773 | 11/04/2022 | 1782.50 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001775 | 11/04/2022 | 1337.90 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VEDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001785 | 11/04/2022 | 106.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001786 | 11/04/2022 | 536.61 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001787 | 11/04/2022 | 127.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001788 | 11/04/2022 | 253.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001789 | 11/04/2022 | 134.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001790 | 11/04/2022 | 269.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001791 | 11/04/2022 | 10200.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001792 | 11/04/2022 | 1580.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001793 | 11/04/2022 | 804.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001794 | 11/04/2022 | 2435.86 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001795 | 11/04/2022 | 4529.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001796 | 11/04/2022 | 6598.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001810 | 11/04/2022 | 17035.30 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DIVERSOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001814 | 11/04/2022 | 1578.95 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001816 | 11/04/2022 | 3675.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001817 | 11/04/2022 | 1052.63 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 11/04/2022 | 1052.63 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001824 | 11/04/2022 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE 02(DOIS) TESTES ARLEGICOS PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 11/04/2022 | 800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF I,II,III E IV DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 11/04/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 11/04/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 11/04/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001730 | 11/04/2022 | 459.88 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001731 | 11/04/2022 | 466.21 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001732 | 11/04/2022 | 25.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001733 | 11/04/2022 | 1254.62 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 11/04/2022 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 11/04/2022 | 720.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 11/04/2022 | 600.00 | 00005081533440 | ALINE ASRMENTO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIARIAS CIVIL PARA A SRA. SECRETARIA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDEME-PB NOS DIAS 12, 13 E 14, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 11/04/2022 | 600.00 | 00003717052403 | VERA LUCIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIARIAS CIVIL PARA A SRA. SECRETARIA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDEME-PB NOS DIAS 12, 13 E 14, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 11/04/2022 | 600.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIARIAS CIVIL PARA A SRA. SECRETARIA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDEME-PB NOS DIAS 12, 13 E 14, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001768 | 11/04/2022 | 8219.98 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001771 | 11/04/2022 | 208.15 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001772 | 11/04/2022 | 106.70 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 11/04/2022 | 4480.00 | 00002498959190 | WILTON TRAJANO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUESI LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, BAIRRO JOÃO CAVACO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001797 | 11/04/2022 | 18878.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001798 | 11/04/2022 | 9000.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001799 | 11/04/2022 | 7000.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001800 | 11/04/2022 | 3000.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001801 | 11/04/2022 | 8999.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001802 | 11/04/2022 | 4000.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001803 | 11/04/2022 | 11000.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001804 | 11/04/2022 | 6000.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001805 | 11/04/2022 | 16500.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001806 | 11/04/2022 | 678.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001811 | 11/04/2022 | 3278.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 11/04/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 11/04/2022 | 800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 11/04/2022 | 100.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO SALGADOS PARA ENCONTRO COM CRIANÇAS DO NUCA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 11/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001736 | 11/04/2022 | 48.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDER DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001739 | 11/04/2022 | 26.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 11/04/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 11/04/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 11/04/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 11/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 11/04/2022 | 43.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001780 | 11/04/2022 | 1710.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001807 | 11/04/2022 | 1286.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 11/04/2022 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 11/04/2022 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA RADIO PROGRESSO 103,5 FM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 11/04/2022 | 3500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELBORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 11/04/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 11/04/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 11/04/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA GURADA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001836 | 11/04/2022 | 1350.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 11/04/2022 | 16.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 12/04/2022 | 500.00 | 00005502232409 | MANOEL MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO A INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO SOBRE OS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 12/04/2022 | 24.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 12/04/2022 | 180.00 | 00005502232409 | MANOEL MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO LOUCUTOR MORAIS RIBEIRO NA DIVUGAÇÃO COM VEÍCULO MOVEL TIPO(MOTO) DUVULGANDO NOTAS E AVISOS CONTENDO INFORMAÇÕES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 12/04/2022 | 100.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 12/04/2022 | 630.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 12/04/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2001848 | 12/04/2022 | 7350.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 16(DEZESSEIS) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 09(NOVE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 09(NOVE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 15(QUINZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 12/04/2022 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 12/04/2022 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 12/04/2022 | 300.00 | 00010456424440 | IRLA KARINE ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 13/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 13/04/2022 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 13/04/2022 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 14/04/2022 | 13.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 14/04/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 14/04/2022 | 1700.00 | 20748694000157 | FRANCISCO ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO ÁGUA COLORMAQ PREMIUM; 01(UM)KIT_S 6P GOLDEN E 01(UM) FOGÃO 4 BOCAS ATLAS COLISEUM S; DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001859 | 14/04/2022 | 430.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE APITOS METAL, BOLAS DIVERSAS E KIT CARTÃO ARBITRO CAMPO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO EM TORNEIO DIA 1º DIA MAIO DE 2022 DIA DO TRABALHADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 18/04/2022 | 4712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 18/04/2022 | 5924.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 18/04/2022 | 13712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 18/04/2022 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 18/04/2022 | 7136.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 18/04/2022 | 8652.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 18/04/2022 | 8484.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 18/04/2022 | 3461.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 18/04/2022 | 2908.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS MUNICIPAL E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 18/04/2022 | 1931.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 18/04/2022 | 10636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 18/04/2022 | 5226.11 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS,ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 18/04/2022 | 9121.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 18/04/2022 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 18/04/2022 | 8636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 18/04/2022 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 18/04/2022 | 9848.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 18/04/2022 | 3638.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 18/04/2022 | 12303.53 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO SAÚDE E ENFERMAGEM 15% ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 18/04/2022 | 10148.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 18/04/2022 | 1212.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 18/04/2022 | 46935.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 18/04/2022 | 35882.29 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 18/04/2022 | 10166.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 18/04/2022 | 12532.39 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 18/04/2022 | 15313.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/PROFISSIONAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 18/04/2022 | 2400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 18/04/2022 | 1212.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 18/04/2022 | 3013.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 18/04/2022 | 5784.06 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 18/04/2022 | 6748.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 18/04/2022 | 9158.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 18/04/2022 | 1454.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 18/04/2022 | 24173.71 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 18/04/2022 | 22945.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 18/04/2022 | 2874.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ COMBATE A PANDEMIA COVID-19 PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 18/04/2022 | 7560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE COMBATE A PANDEMIA COVID-19)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 18/04/2022 | 14991.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 18/04/2022 | 7560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 18/04/2022 | 9415.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 18/04/2022 | 60255.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 18/04/2022 | 2424.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRO-T) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 18/04/2022 | 256106.53 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 18/04/2022 | 32396.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 18/04/2022 | 6690.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 18/04/2022 | 7272.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO DE ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 18/04/2022 | 29227.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 18/04/2022 | 69571.04 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 18/04/2022 | 31362.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 18/04/2022 | 8726.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDU. INFANTIL,CRECHE/ PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 18/04/2022 | 1658.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 18/04/2022 | 20604.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 18/04/2022 | 9984.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 2001930 | 19/04/2022 | 93962.24 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO DE ARAÚJO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATRAVÉS DO CONTRATO 00164/2021, BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, TOMADA DE PREÇO 0007/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 2001931 | 19/04/2022 | 21031.97 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATRAVÉS DO CONTRATO 00163/2021, BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 FINAL, TOMADA DE PREÇO 0006/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 19/04/2022 | 7020.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 19/04/2022 | 6000.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE 02038817375 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05(CINCO) CONJUNTOS COM 3(TRÊS) BANDEIRAS: BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO MEDIDO 0.90X1.30M CADA; DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 19/04/2022 | 835.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS GRAFICOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) PAINEL EM LONA COM ILHÕES MEDINDO 1.170X1.170 NA EMEF CELESTINO GOMES DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 19/04/2022 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 19/04/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 19/04/2022 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 19/04/2022 | 13.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 19/04/2022 | 1965.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2022 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 19/04/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 19/04/2022 | 200.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 19/04/2022 | 725.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 19/04/2022 | 651.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 19/04/2022 | 626.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 19/04/2022 | 900.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR O PESSOAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 19/04/2022 | 6000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR APH COM ÊNFASE EM TRAUMA E RCP PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 19/04/2022 | 160.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 19/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 19/04/2022 | 440.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RAD. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 19/04/2022 | 1123.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302021 | 2001940 | 19/04/2022 | 5625.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 19/04/2022 | 10000.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE MATERIAL ACM COM ILUMINAÇÃO EXTERNA MEDINDO 5.80X1.50 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE RAIMUNDO ALVES BRAGA LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 19/04/2022 | 1948.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FREIO DO TRATOR DE PNEUS, SOLDA DE OXIGÊNIO NO CANO DA GRANDE E CILIDRO DO TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 19/04/2022 | 250.00 | 00004891232447 | MARIA DAS DORES GONÇALVES BRAGA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 19/04/2022 | 300.00 | 00060978776330 | MARCELA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 19/04/2022 | 200.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA A SRA.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2001928 | 19/04/2022 | 3080.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 11ª(DECIMA PRIMEIRA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 19/04/2022 | 370.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGENIO NO TRATOR DE ESTEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 19/04/2022 | 500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001924 | 19/04/2022 | 1000.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 19/04/2022 | 1056.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE PALCO PARA FESTIVIDADES MUSICAIS E APRESENTAÇÕES DO DIA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DIA 19 DE MARÇO SENDO DO MUNICIPIO DO RIACHO DOS CAVALOS-PB AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001948 | 22/04/2022 | 843.00 | 00023675527468 | TORQUATO JOEL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAR CURSO SOBRE A LINGUAGEM DO CINEMA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001955 | 22/04/2022 | 620.00 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER DE PLACA QFC-8J11, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 22/04/2022 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001974 | 22/04/2022 | 40000.00 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 22/04/2022 | 250.00 | 00004891232447 | MARIA DAS DORES GONÇALVES BRAGA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 22/04/2022 | 550.00 | 00008589252493 | NIRLANDIA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 22/04/2022 | 150.00 | 00014710172811 | FRANCISCA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001949 | 22/04/2022 | 790.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEUS NIL ROLLER E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SISTEMA HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001950 | 22/04/2022 | 220.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 22/04/2022 | 240.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE AÇO NA UNIDADE MISTA SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 22/04/2022 | 5477.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO SERVIDORES DA SAÚDE 15% QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 22/04/2022 | 3586.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO SERVIDORES DA SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 22/04/2022 | 600.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO SERVIÇOS AVULSOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 22/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 22/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA FPM N° 4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 22/04/2022 | 220.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEÍS DE AÇO DA SEDE PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 22/04/2022 | 23697.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 22/04/2022 | 1238.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIÇOS AVULSOS SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 22/04/2022 | 360.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EM AÇO/MADEIRA NA EMEF JÃO ARAÚJO NETO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 22/04/2022 | 150.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EM AÇO/MADEIRA NA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001959 | 22/04/2022 | 200.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS NA EMEF ATONIO JOSÉ DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 22/04/2022 | 450.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS AÇO/ MADEIRA NA EMEF MARIA MENDES DE JESUS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 22/04/2022 | 395.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS AÇO/ MADEIRA NA EMEF CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001962 | 22/04/2022 | 365.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS AÇO/ MADEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 22/04/2022 | 3199.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 22/04/2022 | 2463.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 22/04/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 26/04/2022 | 4320.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA JEU-8359 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO MEDIO, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPÓ) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 40 KM,NO PERIODO DE 09 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 26/04/2022 | 2340.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA JEU-8359 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPÓ) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 40 KM,NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 26/04/2022 | 120.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO SALGADOS PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE O DIÁRIO ON-LINE PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL I, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2022 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 26/04/2022 | 51.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001979 | 26/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA FEP N° 10.684-4 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 26/04/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2001984 | 26/04/2022 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 26/04/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 26/04/2022 | 71.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 26/04/2022 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 26/04/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 26/04/2022 | 9.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 26/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 26/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 26/04/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 26/04/2022 | 1541.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO RETIFICAÇÃO PE 02/2022, AVISO DE LICITAÇÃO PE 03/2022, AVISO ADIAMENTO PE 01/2022, AVISO ADIAMENTO PE 01/2022 AVISIO DE NOVA DATA DA REUNIÃO PE 01/2022, AVISO DE LICITAÇÃO PE 02/2022, AVISO PE 01/2022, AVISO DE LICITAÇÃO TP 01 E 02/2022 EXTRATO DE CONTRATO TP 08/2021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 26/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 26/04/2022 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001986 | 26/04/2022 | 3900.00 | 40023197000107 | CLARCK & ALBUQUERQUE ANALISES LABORATORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001987 | 26/04/2022 | 950.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO A PASCOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 26/04/2022 | 980.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001996 | 26/04/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 26/04/2022 | 1097.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 26/04/2022 | 933.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 26/04/2022 | 3100.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE RAIMUNDO ALVES BRAGA LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 26/04/2022 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 26/04/2022 | 9000.00 | 24881306000162 | ISAIAS CAVALCANTE FERNANDES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002028 | 26/04/2022 | 130.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 26/04/2022 | 400.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) PORTAÃO DE FERRO GALVANIZADO MEDINDO 1,76X1,40 MAIS 01(UM) GRANDE MEDINDO 31,5 METROS DE COMPRIMENTO NO MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002027 | 26/04/2022 | 3220.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 26/04/2022 | 2900.00 | 00010247307432 | RENNAN MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA COM TRANSLADO DO RECIFE-PE A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 26/04/2022 | 300.00 | 00000092691420 | TEREZA NEUMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001981 | 26/04/2022 | 2100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMÕE AS PRESTAÇÃO DDE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 26/04/2022 | 2100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMÕE AS PRESTAÇÃO DDE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 26/04/2022 | 550.00 | 00023744847420 | FRANCISCO FLOR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 26/04/2022 | 200.00 | 00006402493457 | ANTONIEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002004 | 26/04/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 26/04/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 26/04/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 26/04/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 26/04/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 26/04/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 26/04/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 26/04/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 26/04/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 26/04/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 26/04/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 26/04/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 26/04/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 26/04/2022 | 1214.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DIVERSAS PARA MONTAGENS DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001978 | 26/04/2022 | 800.00 | 00001307668445 | EDIVALDO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 3º TERCEIRA COPA INVERNO, REALIZADO NO MUNICPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 26/04/2022 | 200.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE 07(SETE) PRATELEIRAS, SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,COM MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 27/04/2022 | 150.00 | 00006833991448 | JORGE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 27/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.107-0, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 27/04/2022 | 104.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 27/04/2022 | 1130.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MOCÓ II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002045 | 27/04/2022 | 859.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2002046 | 27/04/2022 | 3780.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 27/04/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 27/04/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 27/04/2022 | 120.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 01(UMA) RAIO X TORAX PAREALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 2002052 | 27/04/2022 | 1440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES GLUCERNA SR BAUNILHA 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 27/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 27/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 27/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15771-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 27/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 27/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 27/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 27/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 27/04/2022 | 68.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 27/04/2022 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 283.143-0 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 27/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 27/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 27/04/2022 | 1000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 27/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 28/04/2022 | 160.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO SALGADOS PARA CAMINHADA EM ALUSÃO AO MÊS MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002068 | 28/04/2022 | 8542.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 28/04/2022 | 60404.11 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%)DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 28/04/2022 | 4782.95 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,89%)DAS FOLHAS 5,103 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 28/04/2022 | 10968.16 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%)DAS FOLHAS 5,103 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 28/04/2022 | 26340.78 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,89%)DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 28/04/2022 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 28/04/2022 | 981.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 28/04/2022 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 28/04/2022 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 28/04/2022 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 28/04/2022 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 28/04/2022 | 120.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO(SALGADOS) PARA I CONFERENCIA LOGO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 2002061 | 28/04/2022 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002065 | 28/04/2022 | 28971.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002066 | 28/04/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 28/04/2022 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002067 | 28/04/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 28/04/2022 | 156.38 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 28/04/2022 | 1316.00 | 00008318011406 | WANDERLEY BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONCERTO E PINTURA DE PORTÕES E PORTAS DE AÇO NO CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO, LOCALIZADO NA RUA MARIA MOURA XAVIER S/N BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 28/04/2022 | 620.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PESSONALIZADA PARA EVENTO DIA 1º(PRIMEIRO) DE MAIO,EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002064 | 28/04/2022 | 71110.92 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 12 A 30 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2002085 | 29/04/2022 | 18450.00 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 29/04/2022 | 200.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA A SRA.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002113 | 29/04/2022 | 200.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MEDALHA DIVERSAS E TROFEU PARA PREMIAÇÃO AO VENDEDORES DO TORNEIO DE FUTEBOL DE 1º DE MAIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 29/04/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002106 | 29/04/2022 | 4160.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE JOGOS DE FACAS DIVERAS PARA A MANUTENÇÃO DO ROTOR DA ENSILIADEIRA DO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALD E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 29/04/2022 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002131 | 29/04/2022 | 2000.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 29/04/2022 | 550.00 | 00006535004406 | JOSÉ EMILIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 29/04/2022 | 500.00 | 00008665622497 | JOSE BEIJAMIM ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 29/04/2022 | 500.00 | 00010880996455 | LETICIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 29/04/2022 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 29/04/2022 | 150.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA RECIFE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002087 | 29/04/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 29/04/2022 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 29/04/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 29/04/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF IV DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 29/04/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 29/04/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 29/04/2022 | 1761.51 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-6,89%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2022, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 29/04/2022 | 4039.47 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2022, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 29/04/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DA PLATAFORMA E-SUS FEDBACK PARA O MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL COM IDENTIFICAÇÃO NOMINAL E ACOMPANHAMENTOS DE EXAMES DIVERSOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002111 | 29/04/2022 | 459.85 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQEUISÃO DE PEÇAS DIVERAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-3270, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 29/04/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICO DE VEÍCULO DE PLACA QSJ-3270 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002132 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 29/04/2022 | 165.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2002077 | 29/04/2022 | 7600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 29/04/2022 | 2913.62 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 101ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 29/04/2022 | 9563.07 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 101ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 29/04/2022 | 6035.13 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 101ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 29/04/2022 | 37008.21 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 101ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 29/04/2022 | 18134.23 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 44ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 29/04/2022 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 29/04/2022 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 29/04/2022 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 29/04/2022 | 100.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 29/04/2022 | 27.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 16.598-0 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 29/04/2022 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 6.194-8 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 29/04/2022 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 6.194-8 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 29/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 29/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 29/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 29/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 29/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 29/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 29/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 29/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15771-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 29/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002133 | 29/04/2022 | 1131.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19,21 E 27 DE ABRIL DE 2022, NO 27 DE ABRIL DE 2022 DIARIO OFICIAL ESTADUAL E JORNAL DIA 19 DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 29/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 29/04/2022 | 2454.94 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,89%)DAS FOLHAS 10 E 11 MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 29/04/2022 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EMEF. GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 29/04/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EMEF. CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 29/04/2022 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 2002102 | 29/04/2022 | 161491.56 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Execução dos serviços de obras para REFORMA E AMPLIAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº012/2022, BM Nº 4ª MEDIÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002103 | 29/04/2022 | 2340.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 29/04/2022 | 422.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR,DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:OFC-1909 QUE ATENDE A FROTA DE TRANSFORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002112 | 29/04/2022 | 459.85 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-1909, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 29/04/2022 | 1309.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 29/04/2022 | 1309.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 2002138 | 29/04/2022 | 92096.63 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATRAVÉS DO CONTRATO 00163/2021, BOLETIM UNICO DE ADITIVO, TOMADA DE PREÇO 0006/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002139 | 02/05/2022 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002140 | 06/05/2022 | 48.67 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002141 | 06/05/2022 | 3742.92 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 06/05/2022 | 500.00 | 00003583411404 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DAS FESTIVIDADES DO 1º DE MAIO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 06/05/2022 | 500.00 | 00006489152479 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA MODALIDADE DE CORRIDA DE BICICLETA DO MENOR JUNIOR ALVES GUEDES PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DAS FESTIVIDADES DO 1º DE MAIO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 06/05/2022 | 300.00 | 00071248894480 | ANDERSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DAS FESTIVIDADES DO 1º DE MAIO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 06/05/2022 | 150.00 | 00006806197477 | JOSE BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DAS FESTIVIDADES DO 1º DE MAIO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 06/05/2022 | 300.00 | 00014907514409 | BRUNO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DAS FESTIVIDADES DO 1º DE MAIO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 06/05/2022 | 300.00 | 00013241637476 | MANOEL SULPINO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR MODALIDADE CORRIDA DE PEDRESTE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DAS FESTIVIDADES DO 1º DE MAIO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 06/05/2022 | 50.00 | 00046823930497 | ALOISIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DAS FESTIVIDADES DO 1º DE MAIO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 06/05/2022 | 2003.00 | 00002214608109 | ROBSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABLAHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE AMIO DE 2022, NO CAMPO DE TUTEBOL O COLORADO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 06/05/2022 | 50.00 | 00071335538488 | 71335538488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DAS FESTIVIDADES DO 1º DE MAIO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 06/05/2022 | 150.00 | 00010311719406 | EDVALDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DAS FESTIVIDADES DO 1º DE MAIO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 06/05/2022 | 150.00 | 00010459940490 | DANIEL LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DAS FESTIVIDADES DO 1º DE MAIO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002150 | 06/05/2022 | 68.31 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002151 | 06/05/2022 | 5254.26 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002152 | 06/05/2022 | 249.71 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0001),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002153 | 06/05/2022 | 19207.05 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0001),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 06/05/2022 | 1265.00 | 00080920640168 | ARNALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA AOS ARREDORES DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO BANANEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 06/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 06/05/2022 | 200.00 | 00010238469425 | JESSICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 06/05/2022 | 2136.00 | 20922331000196 | ASFRAN - ASSISTENCIA FUNERARIA SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA AO TRANSLADO FUNERAL PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002148 | 06/05/2022 | 166.10 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002149 | 06/05/2022 | 12774.50 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002170 | 06/05/2022 | 27087.09 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002146 | 06/05/2022 | 245.89 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002147 | 06/05/2022 | 18914.15 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002142 | 06/05/2022 | 23.38 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002143 | 06/05/2022 | 1797.55 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 06/05/2022 | 26.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 06/05/2022 | 36.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 06/05/2022 | 9.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 06/05/2022 | 37.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002144 | 06/05/2022 | 386.55 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002145 | 06/05/2022 | 29733.47 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 06/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002169 | 06/05/2022 | 4648.85 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 06/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 06/05/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 06/05/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 06/05/2022 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 09/05/2022 | 741.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 09/05/2022 | 1067.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 09/05/2022 | 552.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 09/05/2022 | 480.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 09/05/2022 | 400.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 09/05/2022 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 09/05/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 09/05/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 09/05/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 09/05/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15771-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 09/05/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 09/05/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 09/05/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 09/05/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 09/05/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 09/05/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 09/05/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002199 | 09/05/2022 | 232.03 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIA 19 DE MAIO 2015 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 09/05/2022 | 480.26 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIA 02 DE DEZEMBRO 2016 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 09/05/2022 | 295.69 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIA 23 DE JULHO 2014 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 09/05/2022 | 601.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL 2014 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 09/05/2022 | 697.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO NOS DIAS 09 E 22 DE MAIO 2014 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 09/05/2022 | 240.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIA 24 DE NOVEMBRO 2014 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 09/05/2022 | 811.77 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIA 11 DE ABRIL 2016 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 09/05/2022 | 552.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIA 29 DE JUNHO 2015 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 09/05/2022 | 725.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIA 17 DE AGOSTO 2015 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 09/05/2022 | 218.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIA 14 DE JANEIRO 2016 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002209 | 09/05/2022 | 817.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO NOS DIAS 14,17 E 18 DE OUTUBRO 2013 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 09/05/2022 | 1288.19 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO NOS DIAS 03,04,19 E 23 DE JUNHO 2014 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 09/05/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 09/05/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 09/05/2022 | 108.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO 10.000KM DE VEÍCULO DE PLACA: RLZ2G08-PB, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 09/05/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: RLZ2G08-PB, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002213 | 09/05/2022 | 413.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DE VEÍCULO DE PLACA: RLZ2G08-PB, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 09/05/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 09/05/2022 | 305.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SERVIÇOS SUDEMA, LICENÇA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 09/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CR 1076069-21 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 12/05/2022 | 556.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 12/05/2022 | 526.00 | 00006330362424 | EDVALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE SOLDA NA UNHA DE VEÍCULO MAQUINA RETROESVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 12/05/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2002237 | 12/05/2022 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 12/05/2022 | 288.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA PESSOAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA ARBITRAGEM EM TORNEIRO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022, NO CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 12/05/2022 | 656.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE TENDAS PARA FESTIVIDADES MUSICAIS E APRESENTAÇÕES DO DIA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DIA 19 DE MARÇO COM TRANSLADO DO MUNICIPIO TRINFO-PB AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 12/05/2022 | 500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 12/05/2022 | 526.00 | 00003100525485 | ARLETO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA, PARA O EVENTO DE FEIRA DE NEGÓCIOS E PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SÃO JOSÉ DA LAGO ATAPADA-PB , REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002236 | 12/05/2022 | 3200.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SÃO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE VACINAS AFTOMUNE BIV, PARA SEREM DOADOS AO PRODUTORES BOVINOS ANIMAIS CADASTRADOS NO SIDAP NA CAPANHA DE 2022 DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRTERIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 12/05/2022 | 915.85 | 00003100525485 | ARLETO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA, PARA EVENTO DA CIRANDA DE SERVIÇOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA LGAOA TADAPA-PB EVENTO REALIZADO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 12/05/2022 | 200.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO BOLOS PARA CAMINHADA EM ALUSÃO AO MÊS MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 12/05/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 12/05/2022 | 174.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 12/05/2022 | 200.00 | 00003516451440 | JOSE IVANALDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIARIASA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO,ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002223 | 12/05/2022 | 8015.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002224 | 12/05/2022 | 22897.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 12/05/2022 | 150.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 12/05/2022 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 12/05/2022 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 12/05/2022 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 12/05/2022 | 800.00 | 16403346000170 | ECOVASC DIAGNÓSTICO P/ IMAGEM EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 13/05/2022 | 2098.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 1900(HUM MIL E NOVECENTOS) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE ABRIL DE 06 DE AMIO DE 2022, PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES E PARA VACINAÇÃO DE PESSOAS CONTRA COVID-19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002239 | 13/05/2022 | 551.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002240 | 13/05/2022 | 475.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICAS DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002241 | 13/05/2022 | 4348.51 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICAS DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002242 | 13/05/2022 | 469.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICAS DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002243 | 13/05/2022 | 3276.52 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICAS DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002244 | 13/05/2022 | 94.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002280 | 13/05/2022 | 186.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002281 | 13/05/2022 | 114.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002282 | 13/05/2022 | 1056.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002292 | 13/05/2022 | 778.90 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE SSD BLUE 250GB SN550, DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002293 | 13/05/2022 | 1417.90 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS DIVERSOS, DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002294 | 13/05/2022 | 349.70 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE FONTE 500W REAL, MOUSE E TECLADO, DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 13/05/2022 | 816.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2002302 | 13/05/2022 | 4095.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 13/05/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 13/05/2022 | 4000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 13/05/2022 | 570.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE UM BCR/ABL QUANTITATIVO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2002322 | 13/05/2022 | 3193.70 | 10577923000164 | FARMASANTOS-ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2002323 | 13/05/2022 | 13120.71 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2002324 | 13/05/2022 | 25797.91 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002278 | 13/05/2022 | 192.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002279 | 13/05/2022 | 96.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002311 | 13/05/2022 | 784.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIA 08 DE AGOSTO 2014 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 13/05/2022 | 1949.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO NOS DIAS 8,16,22,25 E 29 DE MARÇO 2022 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002313 | 13/05/2022 | 540.43 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIA 02 DE SETEMBRO 2015 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002245 | 13/05/2022 | 753.34 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO POÇO CAVALO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002246 | 13/05/2022 | 130.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002247 | 13/05/2022 | 400.48 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002248 | 13/05/2022 | 5199.28 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002249 | 13/05/2022 | 343.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO PICADA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002250 | 13/05/2022 | 1107.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002251 | 13/05/2022 | 91.78 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO PICADA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002252 | 13/05/2022 | 23.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002253 | 13/05/2022 | 1112.62 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002254 | 13/05/2022 | 2905.86 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002283 | 13/05/2022 | 174.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002284 | 13/05/2022 | 132.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002291 | 13/05/2022 | 676.70 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TINTAS EMPRESSORA DIVERSAS E MOUSE DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002296 | 13/05/2022 | 5000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002297 | 13/05/2022 | 1500.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002298 | 13/05/2022 | 8900.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002299 | 13/05/2022 | 10600.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002301 | 13/05/2022 | 845.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON(LIMPEZAS, RESETS, ALINHAMENTOS DE TINTAS, E CONSERTOS EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 13/05/2022 | 91.00 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(BATATAS DOCES) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002306 | 13/05/2022 | 1130.70 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 13/05/2022 | 4104.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA JEU-8359 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO ITÃS A SEDE DO MUNICIPIO) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 30 KM, NO PERIODO DE 07 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002262 | 13/05/2022 | 217.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002285 | 13/05/2022 | 84.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 13/05/2022 | 800.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTO DE CONSERVAÇÃO DO CORPO PARA PESSOA CARENTE QUE VEIO A OBITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 13/05/2022 | 2500.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE UMA FUNERARIA TAMANHO ADULTO COM REVETIMENTO TNT DESTINADO A PESSOA CARENTE QUE VEIO A OBITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002258 | 13/05/2022 | 164.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002259 | 13/05/2022 | 141.34 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002287 | 13/05/2022 | 120.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002307 | 13/05/2022 | 400.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CORREIA B152 PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA COLETORA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002308 | 13/05/2022 | 2050.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CORREIA BANDED BELT R5V-1600 PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA COLETORA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 13/05/2022 | 200.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SÃO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE AGULHAS VET. SEVI AO INOX 12X15 (PALATÃO) PARA A VACINAÇÃO AFTOMUN, DOADOS AO PRODUTORES BOVINOS ANIMAIS CADASTRADOS NO SIDAP NA CAPANHA DE 2022 DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRTERIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002286 | 13/05/2022 | 72.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002309 | 13/05/2022 | 400.00 | 00008977032431 | MAYARA FRANÇA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER(VICENTE PARK) PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO A CONFRATENIZAÇÃO DAS MÃES DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 13/05/2022 | 103.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 80(OITENTA) CADEIRAS, UTILIZADAS NA CIRANDA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002315 | 13/05/2022 | 2760.85 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO EVENTO DO DIA DAS MÃES DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 13/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANUIDADE PARA O COEGEMAS QUE CONTRIBUI PARA O EMPODERAMENTO DOS GETORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAÍBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002255 | 13/05/2022 | 1760.82 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002256 | 13/05/2022 | 864.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002257 | 13/05/2022 | 3643.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002260 | 13/05/2022 | 322.66 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002261 | 13/05/2022 | 709.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002288 | 13/05/2022 | 48.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 13/05/2022 | 350.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARTISTA ALEX SAX, EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102022 | 2002325 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002263 | 13/05/2022 | 705.27 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002264 | 13/05/2022 | 1386.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002265 | 13/05/2022 | 931.62 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002266 | 13/05/2022 | 1009.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002267 | 13/05/2022 | 542.28 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000072022 | 2002268 | 13/05/2022 | 1115.68 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002269 | 13/05/2022 | 6800.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002270 | 13/05/2022 | 13706.92 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002271 | 13/05/2022 | 847.58 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002272 | 13/05/2022 | 24702.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002273 | 13/05/2022 | 189.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002274 | 13/05/2022 | 75.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002275 | 13/05/2022 | 2651.22 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTO DO SITIO MOCÓ II DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002276 | 13/05/2022 | 34.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ELEVATÓRIA FINAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002277 | 13/05/2022 | 29.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CORDA VERDE 6 MM PARA SER ULTILIZADOS POR EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002289 | 13/05/2022 | 234.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002290 | 13/05/2022 | 126.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002295 | 13/05/2022 | 57.58 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 2002339 | 16/05/2022 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2002359 | 16/05/2022 | 2067.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002360 | 16/05/2022 | 1319.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002381 | 16/05/2022 | 144.35 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002398 | 16/05/2022 | 2709.00 | 00012139344430 | FRANCISCO JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO GREOGORIO DE LACERDA, SANHOUÁ NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 16/05/2022 | 5000.00 | 41205086000176 | GIORGGIO ABRANTES PORDEUS 01236066405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PRESENSA GRAMPEADORA E 01(UM) KIT MAQUINA/EQUIPAMENTOS PARA FRABRICAÇÃO DE VASSOURA ECOÓGICA DESTINADO A DOAÇÃO Á ASSOCIAÇÃO DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA FABRICAÇÃO DE VASSOURA TOTALMENTE ECOLÓGICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002352 | 16/05/2022 | 389.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2002353 | 16/05/2022 | 138.42 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002354 | 16/05/2022 | 332.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 16/05/2022 | 422.00 | 00008070738499 | SERGIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARTISTA SERGIN REI(NOME ARTISTICO) NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO ARTE SHOW NA PRAÇA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR 01 DE MAIO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 16/05/2022 | 748.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 16/05/2022 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2002355 | 16/05/2022 | 380.06 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002356 | 16/05/2022 | 555.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2002357 | 16/05/2022 | 139.84 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002358 | 16/05/2022 | 145.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 16/05/2022 | 4000.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SÃO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO VACINS AFTOMUNE BIV OA 30ML 15DS BR 2ML VACINAÇÃO AFTOMUN, DOADOS AO PRODUTORES BOVINOS ANIMAIS CADASTRADOS NO SIDAP NA CAPANHA DE 2022 DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRTERIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002377 | 16/05/2022 | 155.05 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 16/05/2022 | 2440.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A COREMAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002400 | 16/05/2022 | 200.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 16/05/2022 | 423.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002362 | 16/05/2022 | 288.40 | 00005080931477 | JOSE NETO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002363 | 16/05/2022 | 1188.00 | 00008576563410 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002364 | 16/05/2022 | 752.70 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 16/05/2022 | 381.50 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002366 | 16/05/2022 | 1053.60 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 16/05/2022 | 91.00 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002368 | 16/05/2022 | 256.50 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002369 | 16/05/2022 | 1722.05 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 16/05/2022 | 91.00 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002371 | 16/05/2022 | 540.00 | 00008576563410 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002372 | 16/05/2022 | 333.65 | 00004928374495 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002378 | 16/05/2022 | 164.15 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002379 | 16/05/2022 | 156.75 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002380 | 16/05/2022 | 4711.85 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002382 | 16/05/2022 | 795.20 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002383 | 16/05/2022 | 7001.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002384 | 16/05/2022 | 1130.70 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 16/05/2022 | 600.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO 09705658447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PLACA DE CONTROLE DE SPLT INVERT 18.000 BTUS DESTINANDO A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES FORMIGA, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 16/05/2022 | 800.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO 09705658447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DE 02(DOIS) APARELHO AR CONDICIONADO 12 MIL BTU'S, 01(UMA) CARGA DE GÁS ,01(UM)REINSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO 9 MIL BTU'S E 01(UM) CONCERTO DO CONTROLE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002391 | 16/05/2022 | 1450.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO 09705658447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DE 07(SETE) APARELHO AR CONDICIONADO 12 MIL E 1 8MIL BTU'S, 02(DUAS) CARGA DE GÁS ,01(UM)TROCA DE TUBULAÇÃO E SUPORTE NA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 16/05/2022 | 1350.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO 09705658447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DE 02(DOIS) APARELHO AR CONDICIONADO 12 MIL BTU'S, 01(UMA) CARGA DE GÁS ,02(DUAS)REINSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002393 | 16/05/2022 | 2790.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO 09705658447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DE 06(SEIS) APARELHO AR CONDICIONADO 12 MIL BTU'S, 07(SETE) INSTALAÇÃO 02(DUAS)CARGA DE GÁS ,01(UMA)TROCA DE CAPACITOR NA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 16/05/2022 | 4300.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO 09705658447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DE 16(DEZESSEIS) APARELHO AR CONDICIONADO 18 MIL BTU'S, 07(SETE)INSTALAÇÃO 06(SEIS)CARGA DE GÁS ,04(QUATRO)TROCA DE TUBULAÇÃO E 02(DUAS)REINSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES I DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 16/05/2022 | 2448.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 16/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 16/05/2022 | 154.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002340 | 16/05/2022 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002341 | 16/05/2022 | 475.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2002342 | 16/05/2022 | 661.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 16/05/2022 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA RADIO PROGRESSO 103,5 FM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002395 | 16/05/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002402 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 16/05/2022 | 34.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 16/05/2022 | 135.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 2002417 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002418 | 16/05/2022 | 500.00 | 00005502232409 | MANOEL MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO LOUCUTOR MORAIS RIBEIRO NA DIVUGAÇÃO COM VEÍCULO MOVEL TIPO(MOTO) DUVULGANDO NOTAS E AVISOS CONTENDO INFORMAÇÕES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002419 | 16/05/2022 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) CONSULTAS/PERICIAS MÉDICAS EM SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 16/05/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 16/05/2022 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 16/05/2022 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 16/05/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 16/05/2022 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 16/05/2022 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002336 | 16/05/2022 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 16/05/2022 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2002343 | 16/05/2022 | 6365.48 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002344 | 16/05/2022 | 3858.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2002345 | 16/05/2022 | 900.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002346 | 16/05/2022 | 149.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002347 | 16/05/2022 | 172.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2002348 | 16/05/2022 | 2566.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002349 | 16/05/2022 | 734.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2002350 | 16/05/2022 | 12537.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002351 | 16/05/2022 | 1789.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002373 | 16/05/2022 | 303.27 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VEDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002374 | 16/05/2022 | 1022.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E SUINAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002375 | 16/05/2022 | 800.50 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E SUINAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002376 | 16/05/2022 | 1853.45 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302021 | 2002385 | 16/05/2022 | 7375.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 16/05/2022 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS HEMATOLÓGICOS E CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 16/05/2022 | 1479.37 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 16/05/2022 | 1479.37 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 16/05/2022 | 1020.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉRA COM ITINERÁRIO JUAZEIRO DO NORTE/CE À SÃO PAULO/SP(IDA) PARA PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 2002407 | 16/05/2022 | 15000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO CONSULTAS, ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 16/05/2022 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 16/05/2022 | 150.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 16/05/2022 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 16/05/2022 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 16/05/2022 | 118.75 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 16/05/2022 | 559.80 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE 04 UNIDADES DE FÓRMULA CISTEAMINA 0,5% COLIRIO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20202221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 16/05/2022 | 80.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 17/05/2022 | 971.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2002433 | 17/05/2022 | 148.92 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 17/05/2022 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 17/05/2022 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 17/05/2022 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002443 | 17/05/2022 | 186.89 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) FERRO DE PASSAR ARNO STEAMGGLISS PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 17/05/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 17/05/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 17/05/2022 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 17/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 17/05/2022 | 5633.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002427 | 17/05/2022 | 1350.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 17/05/2022 | 3500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELBORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 17/05/2022 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 17/05/2022 | 282.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002424 | 17/05/2022 | 13000.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002425 | 17/05/2022 | 10001.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002426 | 17/05/2022 | 17945.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 17/05/2022 | 1500.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES EM AÇO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 2002434 | 17/05/2022 | 228188.17 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO ARAÚJO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATRAVÉS DO CONTRATO 00164/2021, BOLETIM MEDIÇÃO DE ADITIVO, TOMADA DE PREÇO 0007/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002438 | 17/05/2022 | 2430.00 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 31 DE MARÇO A 11 DE MAIO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002444 | 17/05/2022 | 139.90 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO 01(UM) LIQUIDIFICADOR MALLORY TAURUS 1000 220V, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002455 | 17/05/2022 | 378.00 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002456 | 17/05/2022 | 91.00 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 17/05/2022 | 154.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 17/05/2022 | 200.00 | 00012728806489 | FRANCISCO CANINDÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS (MASCULINO), OFERTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM EVENTO A POPULAÇÃO NA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 17/05/2022 | 212.00 | 00006828856490 | WILLAMYS LOPES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS NO TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA A COREMAS-PB A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 17/05/2022 | 265.00 | 00006828856490 | WILLAMYS LOPES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS NO TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA A SOUSA-PB A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002428 | 17/05/2022 | 316.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ARTISTA ERIVANIA SARAIVA(NOME ARTISTICO) NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NO GINASIO POLESPORTIVO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 17/05/2022 | 500.00 | 00009592041482 | EDCLEUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 17/05/2022 | 200.00 | 00016285732442 | FRANCIMAR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 17/05/2022 | 1000.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 17/05/2022 | 422.00 | 00098261487172 | JOSE EDJEANY TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES, NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARTINS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO DIA 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002420 | 17/05/2022 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 17/05/2022 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2002441 | 17/05/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTAMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA , REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 17/05/2022 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002486 | 18/05/2022 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002479 | 18/05/2022 | 138.00 | 00004524961445 | FRANCISCO RODRIGO CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PAPEL PICADO SKY PAPER 1/2CV MINI BIVOLT PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO 07 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002483 | 18/05/2022 | 152.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE CAMPO UMBROPARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 18/05/2022 | 630.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09(NOVE) PATRÕES ESPORTIVOS , ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002476 | 18/05/2022 | 200.00 | 00006441739470 | FRANCISCA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARTISTA NATANZINHO(NOME ARTISTICO)NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA AREA DE LAZER VICENTE PARK, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002458 | 18/05/2022 | 1925.70 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002459 | 18/05/2022 | 780.00 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002460 | 18/05/2022 | 421.40 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002461 | 18/05/2022 | 752.70 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002462 | 18/05/2022 | 552.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002463 | 18/05/2022 | 700.40 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002464 | 18/05/2022 | 1814.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 18/05/2022 | 112.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002466 | 18/05/2022 | 504.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002467 | 18/05/2022 | 10600.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002468 | 18/05/2022 | 150.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DOS ÔNIBUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002480 | 18/05/2022 | 90.00 | 00014637704480 | CASSIA KELLY ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO: (BOLOS), PARA EVENTO DO NUCA, ATENDENDOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002481 | 18/05/2022 | 3420.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002482 | 18/05/2022 | 2850.00 | 00003992366430 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO COM TUPO PCV VINYL 125MM EM POÇO PROFUNDO, EM UNIDADE ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE CAVALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002491 | 18/05/2022 | 1350.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LUKMA BOMBA SUB 3SG M2 E 01(UM) CONTACTOR 1018 LUKMA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO POÇO DOS ACAVCO ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 18/05/2022 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032022 | 2002484 | 18/05/2022 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002485 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 18/05/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002471 | 18/05/2022 | 120.76 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO 10.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002472 | 18/05/2022 | 330.24 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002473 | 18/05/2022 | 264.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR CARTER KWID PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2002474 | 18/05/2022 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2002475 | 18/05/2022 | 7200.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 10(DEZ) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 12(DOZER) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 10(DEZ) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 11(ONZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2002477 | 18/05/2022 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002478 | 18/05/2022 | 900.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIALÇ, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA , CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 18/05/2022 | 240.00 | 21007548000133 | FENANDES E BATISTA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE CONSULTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 18/05/2022 | 300.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002490 | 18/05/2022 | 99.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BALANÇA DIGITAL G. TECH MODELO GLASS10; PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF IV, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 19/05/2022 | 12304.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM 15%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 19/05/2022 | 10062.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 19/05/2022 | 1212.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 19/05/2022 | 48563.92 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 19/05/2022 | 34177.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 19/05/2022 | 10166.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 19/05/2022 | 12532.39 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 19/05/2022 | 14822.29 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE PROFISSIONAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 19/05/2022 | 2400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 19/05/2022 | 3013.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 19/05/2022 | 5880.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 19/05/2022 | 6218.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 19/05/2022 | 9158.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 19/05/2022 | 1454.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 19/05/2022 | 23953.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE BSAMU ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 19/05/2022 | 23325.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 19/05/2022 | 1362.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ COMBATE A PAND. COVID-19 PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 19/05/2022 | 8110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 19/05/2022 | 15104.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 19/05/2022 | 7560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 19/05/2022 | 9415.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002492 | 19/05/2022 | 3420.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 19/05/2022 | 60255.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTEAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 19/05/2022 | 3636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 19/05/2022 | 261239.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 19/05/2022 | 31963.54 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 19/05/2022 | 6690.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 19/05/2022 | 7272.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ DEPTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 19/05/2022 | 29227.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 19/05/2022 | 70181.04 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 19/05/2022 | 31610.04 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 19/05/2022 | 8726.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(DEPARTAMENTO ENSINO EDU.INFANTIL(CRECHE/ PRE ESCOLA) FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 19/05/2022 | 1704.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 19/05/2022 | 27024.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUINDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 19/05/2022 | 10489.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 19/05/2022 | 2114.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 19/05/2022 | 8636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 19/05/2022 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 19/05/2022 | 8676.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 19/05/2022 | 3638.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 19/05/2022 | 5606.78 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS,ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 19/05/2022 | 8292.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 19/05/2022 | 4712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 19/05/2022 | 5924.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 19/05/2022 | 13712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 19/05/2022 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 19/05/2022 | 7136.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 19/05/2022 | 8080.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 19/05/2022 | 8484.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 19/05/2022 | 3037.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 19/05/2022 | 2908.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 19/05/2022 | 1931.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 19/05/2022 | 10636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(DSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 20/05/2022 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ESTADUAL NO DIA 07 DE MAIO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2002549 | 20/05/2022 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 23/05/2022 | 7529.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 23/05/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 2002550 | 23/05/2022 | 10000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO EXAMES, ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 23/05/2022 | 4096.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE 15% UE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 23/05/2022 | 638.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA QFC8J11-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002553 | 23/05/2022 | 2114.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO FRONTIER DE PLACA QFC8J11, ATENDENDO AS NECESSIDADES GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002551 | 23/05/2022 | 3854.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VÉCULO AGRICOLA SGL ,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002594 | 24/05/2022 | 500.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 24/05/2022 | 500.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 24/05/2022 | 200.00 | 00004147114407 | MARIA AMELIA DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO (FEMININO) PARA POPULAÇÃO NA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 24/05/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 24/05/2022 | 140.00 | 00007227054411 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002603 | 24/05/2022 | 6597.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA RESCEM-NASCIDOS(KIT GESTANTE) PARA GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 24/05/2022 | 527.00 | 00070205687423 | PAULO HENRIQUE PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BANANEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 24/05/2022 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 24/05/2022 | 1433.00 | 28997182000136 | JR VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TROCA DE VIDRO FRONTAL E TRASEIRO DA PATROL E VIDRO DE RETOVISOR E VIDRO FRONTAL DO TRATOR DE ESTEIRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 24/05/2022 | 484.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 24/05/2022 | 363.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 24/05/2022 | 979.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 24/05/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 24/05/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 24/05/2022 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 24/05/2022 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 24/05/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 24/05/2022 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 24/05/2022 | 490.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO SERVIÇOS AVULSOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2002580 | 24/05/2022 | 20403.30 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBRA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES I NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA CONFORME PROJETO BÁSICO E EDITAL REFERENTE A TERMO ADITIVO MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES 01 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002598 | 24/05/2022 | 2800.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PINTURA EM GERAL DO IMÓVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL IRACIR PEREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO MOCÓ I ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002600 | 24/05/2022 | 550.00 | 00003025104198 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQA6G94, OFC1909, NQJ3890 E NQK4761, QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002604 | 24/05/2022 | 1000.00 | 28997182000136 | JR VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES I, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 24/05/2022 | 1000.00 | 28997182000136 | JR VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES I, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 24/05/2022 | 680.00 | 28997182000136 | JR VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO NA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO ARAÚJO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 24/05/2022 | 115.00 | 28997182000136 | JR VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TROCA DE VIDRO LATERAL EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-3890, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 24/05/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 24/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 10684-4 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 24/05/2022 | 16.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 24/05/2022 | 500.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIÇOS AVULSOS SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 24/05/2022 | 500.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIÇOS AVULSOS SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 25/05/2022 | 100.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002635 | 25/05/2022 | 158.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO 9000 BTU'S NA SALA DO EMPREENDOR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002636 | 25/05/2022 | 189.50 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01(UMA) GELADEIRA 260L NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 25/05/2022 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 25/05/2022 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 25/05/2022 | 187.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 25/05/2022 | 189.50 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 03(TRÊS) ARMAIOS DE MADEIRA , 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES I, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002630 | 25/05/2022 | 600.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE MADEIRA/AÇO NA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 25/05/2022 | 63.50 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO MENDES DE SÁ, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 25/05/2022 | 390.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01(UMA) GELADEIRA CONSUL 240 LITROS E CONCERTO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IRACIR PEREIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002633 | 25/05/2022 | 1528.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM CARGA DE GÁS EM 02(DUAS) GELADEIRAS CONSUL 320 LITROS E CONCERTO DE 01(UM) FREEZER FRICON 480L NA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 25/05/2022 | 250.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NO VEÍCULO DE PLACA RLZ2G08 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002650 | 25/05/2022 | 562.82 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO 001(UM) KIT BELLA ARTE PARTIKO PRO 28MM; 01(UMA) CORTINA BELLA JANELA PRATIKA; 01(UMA) CORTINA BELLA JANELA PADUA E 1(UM) KIT BELLA ARTE PRATIKO PRO 28MM;, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARÁUJO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 25/05/2022 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 25/05/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 25/05/2022 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 25/05/2022 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 25/05/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 25/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 2002621 | 25/05/2022 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 25/05/2022 | 1100.00 | 00011113604484 | RAPHAEL HENRIQUE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 25/05/2022 | 1100.00 | 00011113604484 | RAPHAEL HENRIQUE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 25/05/2022 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 25/05/2022 | 400.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COODERNADO PELO FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002627 | 25/05/2022 | 5925.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002638 | 25/05/2022 | 105.50 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APARELHO ARCONDICIONADO DE 9.000 BTU'S NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EVILASIO FORMAIGA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002639 | 25/05/2022 | 580.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS DE APARELHO ARCONDICIONADO DE 9.000 BTU'S NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 25/05/2022 | 2520.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 25/05/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 25/05/2022 | 305.89 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UM) VENTILADOR ARNO VF51 50CM PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSFIII DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 25/05/2022 | 1750.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NOS VEÍCULOS DE PLACA RLV5F03, QFY-0857, OFB-4692, RLW2E66, RLW2E66, RLW2E26 E RLW2E96 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002634 | 25/05/2022 | 843.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM CARGA DE GÁSEM 01(UMA) GELADEIRA CONSUL 280 LITROS E CONCERTO DE 01(UM) BEBEDOUTO ESMALTEC EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 25/05/2022 | 253.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE MOATAGEM DE 12 CADEIRAS DE AÇO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 25/05/2022 | 500.00 | 00010880996455 | LETICIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 25/05/2022 | 500.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 25/05/2022 | 500.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NO VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 25/05/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGINAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ANOTAÇÃO DE RT 2022 REFERENTE AO PROJETO DE CASTRAÇÃO DE CÃES EMETITIDO PELO CRMV, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPDA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 27/05/2022 | 800.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SÃO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO VACINS AFTOMUNE BIV OA 30ML 15DS BR 2ML VACINAÇÃO AFTOMUN, DOADOS AO PRODUTORES BOVINOS ANIMAIS CADASTRADOS NO SIDAP NA CAPANHA DE 2022 DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRTERIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002665 | 27/05/2022 | 1386.00 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS -CLARAVET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO VACINAS AFTOMUNE BIV OA 30ML 15DS BR 2ML VACINAÇÃO AFTOMUN, DOADOS AO PRODUTORES BOVINOS ANIMAIS CADASTRADOS NO SIDAP NA CAPANHA DE 2022 DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRTERIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002689 | 27/05/2022 | 1100.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CORREIA BANDED BELT BAND 5/B-152 PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA COLETORA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 27/05/2022 | 300.00 | 00008660671406 | CLAUDIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 27/05/2022 | 300.00 | 00008180176436 | GISLAINE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 27/05/2022 | 300.00 | 00001205343474 | FRANCISCO LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DAS FESTIVIDADES DO 1º DE MAIO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 27/05/2022 | 10000.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROJETO DE QUADRILHA JUNINA QUE VEM SENDO REALIZADO DESDE O ANO DE 2011 COM O INTUITO DE RESGATAR A CULTURA DE NOSSA CIDADE COM O OBJETIVO GERAL DE ATRAIR JOVENS E ADOLESCENTES A SE ENGAJAR NAS TRADIÇÕES LOCAIS DO NOSSO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 27/05/2022 | 316.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM PARA EVENTO FESTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 01 DE MAIO DE 2022(DIA DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ESCRETARIA CULTURA E TURISMO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO EM INCENTIVO AO ESPORTE, NA COBERTURAS DE JOGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 27/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 27/05/2022 | 1789.50 | 00080597610487 | JOSÉ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA DE SUCÇÃO DO ESGOTAMENTO PUBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 27/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS MARIA MARFTINS DE SOUSA, CONTINUAÇÃO DA RUA TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002691 | 27/05/2022 | 10000.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEVAANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MARIA MARTINS DE SOUSA E CONTINUAÇÃO DA RUA TRANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2002693 | 27/05/2022 | 18450.00 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 27/05/2022 | 516.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002655 | 27/05/2022 | 108.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO 10.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLZ2G08-PB QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 27/05/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 27/05/2022 | 754.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 27/05/2022 | 955.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 27/05/2022 | 646.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 27/05/2022 | 2024.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 27/05/2022 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 27/05/2022 | 4257.69 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 27/05/2022 | 6831.76 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 27/05/2022 | 2769.19 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 27/05/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DA PLATAFORMA E-SUS FEDBACK PARA O MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL COM IDENTIFICAÇÃO NOMINAL E ACOMPANHAMENTOS DE EXAMES DIVERSOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002677 | 27/05/2022 | 684.44 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQA6G94, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002678 | 27/05/2022 | 326.17 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-1909, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 27/05/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METROLOGICO DE SELAGEM, ENSAIO E VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO EM VEICULO DE PLACA QSJ-3270, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 27/05/2022 | 3750.00 | 39326232000170 | ALISSON CARDOSO DA SILVA 04804030409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MATERIAL DE ÁUDIO PRODUZIDO PARA AÇÕES DA GESTÃO NO DIA 1º DE MAIO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 27/05/2022 | 9694.17 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 102ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 27/05/2022 | 2953.56 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 102ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 27/05/2022 | 6117.86 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 102ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 27/05/2022 | 37515.53 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 102ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 27/05/2022 | 18396.70 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 45ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 27/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 27/05/2022 | 29156.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-PREV-PARC60 REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 27/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 10.684-4 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 27/05/2022 | 17.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 10.684-4 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 27/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 10.684-4 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 27/05/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002688 | 27/05/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ESTADUAL NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002694 | 30/05/2022 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 30/05/2022 | 1880.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 30/05/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº71036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 30/05/2022 | 464.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIÇOS AVULSOS TRANSPORTE SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002713 | 30/05/2022 | 8452.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002715 | 30/05/2022 | 2485.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-1909, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002716 | 30/05/2022 | 2315.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NKJ-3890, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 2002695 | 30/05/2022 | 217.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES APTAMIL PRO EXPERT PRE 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 2002696 | 30/05/2022 | 800.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES DIANUTRILT 400G SABOR BAUNILHA PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002697 | 30/05/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002698 | 30/05/2022 | 1412.50 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE ESTAO A SERVIÇOS DE SUA SECRETARIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 30/05/2022 | 440.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RAD. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002700 | 30/05/2022 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 30/05/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 30/05/2022 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002706 | 30/05/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 30/05/2022 | 4095.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002709 | 30/05/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002710 | 30/05/2022 | 28971.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 30/05/2022 | 6.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002721 | 30/05/2022 | 400.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002711 | 30/05/2022 | 111110.92 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002714 | 30/05/2022 | 1670.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PATROL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 30/05/2022 | 2580.00 | 32000472000130 | JONAS DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOMBA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 30/05/2022 | 2400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 30/05/2022 | 2938.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA O SENHOR PREFEITO JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/ JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 30/05/2022 | 250.00 | 00012395069450 | LUCIANA AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 30/05/2022 | 250.00 | 00004891232447 | MARIA DAS DORES GONÇALVES BRAGA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 30/05/2022 | 325.79 | 00010302056475 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NAO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017,NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 30/05/2022 | 200.00 | 00012191419410 | LAIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 30/05/2022 | 400.00 | 00015095398400 | GERALDO RABELO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. SECRETÁRIO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 30/05/2022 | 740.00 | 00014227307600 | EDNEY DE OLIVEIRA CELESTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O VETERINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002712 | 30/05/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 31/05/2022 | 210.00 | 00012191419410 | LAIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN DE SOBRANCELHA PARA A POPULAÇÃO NA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 31/05/2022 | 844.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 31/05/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 31/05/2022 | 270.00 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS -CLARAVET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO VACINAS AFTOMUNE BIV OA 30ML 15DS BR 2ML VACINAÇÃO AFTOMUN, DOADOS AO PRODUTORES BOVINOS ANIMAIS CADASTRADOS NO SIDAP NA CAPANHA DE 2022 DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRTERIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 31/05/2022 | 1396.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 31/05/2022 | 300.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 31/05/2022 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 31/05/2022 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002737 | 31/05/2022 | 1100.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHEIRO DE REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PATROL, CAÇAMBA, ENCHEDEIRA E TRATOR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 31/05/2022 | 512.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 31/05/2022 | 122.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA GSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 31/05/2022 | 299.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 31/05/2022 | 121.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 31/05/2022 | 150.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICOS ULTRASSOM DO TORNOZELO DIREITO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 31/05/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 31/05/2022 | 120.76 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO 10.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLWSE66-PB QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002731 | 31/05/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA RLWSE66-PB QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002732 | 31/05/2022 | 264.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR CARTER KWID PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002733 | 31/05/2022 | 330.24 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 31/05/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 31/05/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 31/05/2022 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 01(UMA)URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL PAREALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 31/05/2022 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002742 | 31/05/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 31/05/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 31/05/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 31/05/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 31/05/2022 | 4907.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 31/05/2022 | 303.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 31/05/2022 | 737.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 31/05/2022 | 234.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 31/05/2022 | 2090.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 31/05/2022 | 760.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 31/05/2022 | 821.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 31/05/2022 | 411.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ENFRETAMENTO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 31/05/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002774 | 31/05/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 31/05/2022 | 3700.00 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FUNILARIA DE VEÍCULO DE PLACA QSJ-3270 QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 31/05/2022 | 8610.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE MATERIAL ACM COM ILUMINAÇÃO EXTERNA MEDINDO 4.50X1.50, 01(UM)TOTTEN EM ACM MEDINDO 2.00X0.80, 01(UMA) PLACA EM LONA MEDINDO 3.00X0.80 E 17(DEZESSETE) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS MEDINDO 0.50X0.09 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE EVILASIO FORMAGIGA LUCENA NO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002778 | 31/05/2022 | 3515.51 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQEUISÃO DE PEÇAS DIVERAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-3270, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 31/05/2022 | 2365.50 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSJ-3270 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 31/05/2022 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 31/05/2022 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 31/05/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 31/05/2022 | 1737.00 | 00009933114409 | JOSÉ GABRIEL ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTUÇÃO DE SALA EM GESSO MEDINDO 25,5 M² DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 31/05/2022 | 2903.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 31/05/2022 | 4481.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 31/05/2022 | 714.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 31/05/2022 | 63.00 | 00016402540480 | MARIA CLARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUTORA/APRESENTADORA EM CARÁTER PARTICULAR REFERENTE A UMA GRAVAÇÃO DE VOZ PARA O EVENTO SOBRE A CAMINHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 31/05/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 31/05/2022 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 31/05/2022 | 2230.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 31/05/2022 | 244.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 07/06/2022 | 23.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002785 | 07/06/2022 | 126.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002790 | 07/06/2022 | 168.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 07/06/2022 | 567.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ESTADUAL NOS DIAS 25 E 27 DE MAIO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 07/06/2022 | 13.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 07/06/2022 | 2188.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO APURADO 31/03/2022 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 07/06/2022 | 1886.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO APURADO 30/04/2022 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 07/06/2022 | 15.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 07/06/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 07/06/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 07/06/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 07/06/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 07/06/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 07/06/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 07/06/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 07/06/2022 | 915.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO RETIFICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 07/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 07/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002832 | 07/06/2022 | 28.65 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002833 | 07/06/2022 | 2203.03 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 07/06/2022 | 16.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002794 | 07/06/2022 | 252.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002795 | 07/06/2022 | 696.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 07/06/2022 | 4100.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA DE 35(TRINTA E CINCO)CAMISAS PERSONALIZADAS TEMA SÃO JOÃO E 01(UM)BANNER, DESTINADO A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EVENTO DO MÊS JUNINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 07/06/2022 | 260.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO SALGADOS PARA EVENTO EM ABERTURA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EMEF GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 07/06/2022 | 260.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO SALGADOS PARA EVENTO EM ABERTURA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EMEF MARIA MARQUES II DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002822 | 07/06/2022 | 3460.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA JEU-8359 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO ITÃS A SEDE DO MUNICIPIO) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 30 KM, NO PERIODO DE 07 DE MAIO A 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002826 | 07/06/2022 | 2700.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA JEU-8359 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO ITÃS A SEDE DO MUNICIPIO) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 30 KM, NO PERIODO DE 07 DE MAIO A 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002828 | 07/06/2022 | 895.00 | 00008318011406 | WANDERLEY BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE 03(TRÊS) PORTÕES DE AÇO MAIS FABRICAÇÃO DE 01(UMA) GRADE DE FERRO MEDINDO 2.20X1.150 DESTINDO A ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO ARAÚJO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 07/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002791 | 07/06/2022 | 120.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002792 | 07/06/2022 | 204.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002793 | 07/06/2022 | 954.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 07/06/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANALISE DE PERFIL ALERGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 07/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 07/06/2022 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 07/06/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 07/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002834 | 07/06/2022 | 510.34 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002835 | 07/06/2022 | 39252.59 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002842 | 07/06/2022 | 4942.95 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 07/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 07/06/2022 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002847 | 07/06/2022 | 1800.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE NO TRANPORTE DE VEICULO FIAT TORO VOLC AR9 4X4 DE PLACA RLV5F03 DA CIDADE DE CAPINA GRANDE-PB A SOUSA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUCIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002786 | 07/06/2022 | 126.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002789 | 07/06/2022 | 240.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2002816 | 07/06/2022 | 3080.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 12ª(DECIMA SEGUNDA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002829 | 07/06/2022 | 369.00 | 00008318011406 | WANDERLEY BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 01(UMA) PORTA EM AÇO MEDINOD 1.00X0.80 DESTINADO A PRAÇA MUNICIPAL FREI DAMIÃO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002839 | 07/06/2022 | 276.32 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002840 | 07/06/2022 | 21254.60 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002841 | 07/06/2022 | 6607.97 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 07/06/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002787 | 07/06/2022 | 30.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002827 | 07/06/2022 | 158.00 | 00003100525485 | ARLETO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DI DAS MÃES REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002825 | 07/06/2022 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002830 | 07/06/2022 | 79.38 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002831 | 07/06/2022 | 6106.31 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002838 | 07/06/2022 | 56.80 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002783 | 07/06/2022 | 84.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002784 | 07/06/2022 | 138.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 07/06/2022 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 07/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 07/06/2022 | 526.50 | 00003100525485 | ARLETO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO GRATUITA PELO PROGRAMA CIDADÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DE 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002788 | 07/06/2022 | 36.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002836 | 07/06/2022 | 204.49 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002837 | 07/06/2022 | 15726.44 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 08/06/2022 | 150.00 | 00008305567451 | BENEDITA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 08/06/2022 | 150.00 | 00095107312420 | FRANCISCA SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 08/06/2022 | 150.00 | 00010467627452 | JOSÉ LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 08/06/2022 | 1878.15 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CHAPEU DE PALHA, BANDEIRA JUNINA, ABANADOR DE ROSTO, BALÃO JUNINO ENTRE OUTROS PARA O SÃO JOÃO DO GRUPO DO IDOSOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 08/06/2022 | 100.00 | 00004877619445 | MARIA NEUMA COURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2002853 | 08/06/2022 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002877 | 08/06/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002878 | 08/06/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA GARAGEM MUNICIPALA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 08/06/2022 | 300.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO POR ONDAS DE CHOQUE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 08/06/2022 | 800.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS 01(UM) EXAME COLONOSPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 08/06/2022 | 3470.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 08/06/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 08/06/2022 | 150.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 08/06/2022 | 250.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO (BIOPSIA) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002864 | 08/06/2022 | 3600.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 19(DEZENOVE) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA E 01(UMA) PROCEDIMENTOS OTORRINOLARINGOLÓGICO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 08/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 08/06/2022 | 550.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002869 | 08/06/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002870 | 08/06/2022 | 360.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002871 | 08/06/2022 | 360.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002872 | 08/06/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002866 | 08/06/2022 | 4140.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002873 | 08/06/2022 | 240.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002874 | 08/06/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002875 | 08/06/2022 | 240.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002876 | 08/06/2022 | 1560.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 08/06/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11335-2 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24956-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 08/06/2022 | 42.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002862 | 08/06/2022 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002868 | 08/06/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002913 | 09/06/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 09/06/2022 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 09/06/2022 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 09/06/2022 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA RADIO PROGRESSO 103,5 FM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 09/06/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002879 | 09/06/2022 | 85.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002880 | 09/06/2022 | 85.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002881 | 09/06/2022 | 190.73 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002882 | 09/06/2022 | 1017.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES II DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002883 | 09/06/2022 | 1222.72 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES II DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002884 | 09/06/2022 | 250.42 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002885 | 09/06/2022 | 268.78 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO POÇO DOS CAVALOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002886 | 09/06/2022 | 124.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.F. MARIA MARQUES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002887 | 09/06/2022 | 366.73 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.F. MARIA MARQUES 2 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002888 | 09/06/2022 | 228.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.F. MARIA MARQUES 2 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002890 | 09/06/2022 | 116.74 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002891 | 09/06/2022 | 711.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MOCÓ I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002892 | 09/06/2022 | 120.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED 20W PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MOCÓ I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002893 | 09/06/2022 | 1416.65 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MOCÓ I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 09/06/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 09/06/2022 | 800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 09/06/2022 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002928 | 09/06/2022 | 7000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002929 | 09/06/2022 | 2000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 09/06/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 09/06/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 09/06/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002906 | 09/06/2022 | 2227.71 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002907 | 09/06/2022 | 120.32 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002908 | 09/06/2022 | 33.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE PSF IIDESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002909 | 09/06/2022 | 104.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002910 | 09/06/2022 | 107.91 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002911 | 09/06/2022 | 127.73 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 09/06/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 09/06/2022 | 800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF I,II,III E IV DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 09/06/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 09/06/2022 | 250.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002921 | 09/06/2022 | 394.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002924 | 09/06/2022 | 555.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA DO POVO, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 09/06/2022 | 3640.00 | 36965005000104 | RÁPIDO SOCORRO - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 42(QUARENTA E DOIS) PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS ( RETIRAS DE NEVUS, LIMPOMAS, CISTOS SEBÁCEOS, MATERIAL PARA BIOSPSIAS) E CONSULTA MÉDICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 09/06/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002889 | 09/06/2022 | 1700.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002900 | 09/06/2022 | 16030.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002901 | 09/06/2022 | 163.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002902 | 09/06/2022 | 260.03 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002903 | 09/06/2022 | 28.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002904 | 09/06/2022 | 8690.61 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002905 | 09/06/2022 | 1107.03 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002895 | 09/06/2022 | 366.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002896 | 09/06/2022 | 169.64 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002897 | 09/06/2022 | 743.97 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA PISO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002898 | 09/06/2022 | 954.82 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002899 | 09/06/2022 | 47.91 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002925 | 09/06/2022 | 90.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, PRA EVENTO DE ABERTURAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002894 | 09/06/2022 | 199.48 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 09/06/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE Ao MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 09/06/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 09/06/2022 | 2560.00 | 25166305000107 | COSMO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS OPTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS COM LENTES DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO A ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 10/06/2022 | 106.00 | 00004561312480 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE 01(UMA) SALA DE REAUNIÕES NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003023 | 10/06/2022 | 1193.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 10/06/2022 | 1080.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO 04(QUATRO) VIAGEMDE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 10/06/2022 | 170.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO 04(UMA) VIAGEMDE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A COREMAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO 05(CINCO) VIAGENS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 10/06/2022 | 8500.00 | 40950003000100 | ALL IN EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05(CINCO) TENDA FEIRA 1,50X0,80M EM ESTRUTURA METÁLICA BRANCA GALVANIZADA, CORDERTURA COM LONA ADITIVIDA COM ANTI-UV E ANTICHAMAS NA COR VERDE MODELO CASINHA E PLATAFORAMA EMBROMASA COBERTA, DESTINADO A FEIRA LIVRE "AGRICULTURA FAMILIAR" ATENDENDO AS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 10/06/2022 | 740.00 | 00014227307600 | EDNEY DE OLIVEIRA CELESTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O VETERINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 10/06/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 10/06/2022 | 234.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, UTILIZADAS NA CIRANDA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 10/06/2022 | 500.00 | 00005175829459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 10/06/2022 | 250.00 | 00007477184401 | MARIA EUVIRA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002942 | 10/06/2022 | 1580.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CABO FLEX 6.0MM 200(DUZENTOS) METROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002943 | 10/06/2022 | 974.77 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 10/06/2022 | 5060.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO 110(CENTO E DEZ) CAMISA PARA SÃO JOÃO, 01(UMA) ARTE DO DESIGN, 01(UM) BANNER E 01(UMA) LONA DESTINDO A EQUIPE DE APOIO NOS EVENTO JUNINOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002982 | 10/06/2022 | 650.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DE MANUTENÇÃO 01(UM) SOM ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ESCRETARIA CULTURA E TURISMO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 10/06/2022 | 9510.00 | 39848741000162 | FERNANDO HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO ARTESIANO NO ESTADIO DE FUTEBOL O COLORADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 10/06/2022 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2002938 | 10/06/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002953 | 10/06/2022 | 4366.99 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002940 | 10/06/2022 | 6941.07 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 10/06/2022 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 10/06/2022 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002998 | 10/06/2022 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 10/06/2022 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2003002 | 10/06/2022 | 3850.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003003 | 10/06/2022 | 450.00 | 28997182000136 | JR VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E REPOSIÇÃO DE VIDRO DO LADO ESQUERDO DO TRATOR DE ESTEIRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002947 | 10/06/2022 | 19487.45 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2002948 | 10/06/2022 | 25456.73 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 10/06/2022 | 4000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 10/06/2022 | 1434.11 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 10/06/2022 | 1228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 10/06/2022 | 961.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 10/06/2022 | 2670.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 10/06/2022 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2002964 | 10/06/2022 | 20005.54 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002971 | 10/06/2022 | 350.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERANADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 10/06/2022 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 10/06/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002990 | 10/06/2022 | 1350.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO 1500(HUM MIL E QUINHENTAS) CADEIRAS DESTINADAS A ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES E PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE PERIODO DE 05 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002999 | 10/06/2022 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 10/06/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 10/06/2022 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 10/06/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 10/06/2022 | 40.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 10/06/2022 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 10/06/2022 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 10/06/2022 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302021 | 2003021 | 10/06/2022 | 6625.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003024 | 10/06/2022 | 1659.03 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2003026 | 10/06/2022 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 2003027 | 10/06/2022 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2003033 | 10/06/2022 | 1302.98 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ONDOLOGICO DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 10/06/2022 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002944 | 10/06/2022 | 1322.76 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2002945 | 10/06/2022 | 1640.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002950 | 10/06/2022 | 422.48 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002951 | 10/06/2022 | 32495.92 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002952 | 10/06/2022 | 428.12 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002960 | 10/06/2022 | 33161.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO 03(TRÊS)LIQUIDIFICADOR; 05(CINCO) NOTEBOOK, 04(QUATRO) PROJETOR MULTIMIDIA E 02(DOIS) TELEVISOR TIPO SAMRT 42 POL. DE DESTINDO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 10/06/2022 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2002963 | 10/06/2022 | 97250.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA E COMERCIO DE SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 29(CINTE E NOVE) AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220V E 17(DESSETE) AR CONDIOCIONADO SPLIT 18000 BTUS 220V. PARA SER UTILIZADO EM DEPARTAMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002965 | 10/06/2022 | 23681.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO 08(OITO) EMPRESSORA MULTIFUNCIONAL; 05(CINCO) MICROFONE DE MÃO COM CABO E 04(QUATRO) PROJETOR MULTIMIDIA DESTINDO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002966 | 10/06/2022 | 2900.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 05(CINCO)LIQUIDIFICADOR MARCA JLCOLOMOBO MODELO 04LBR DESTINDO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIUPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002967 | 10/06/2022 | 13800.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTUS E 10(DEZ) ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002968 | 10/06/2022 | 23200.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) AR CONDICIONADO AGRATTO 12000 BTUS; 03(TRÊS) sANDUICHEIRA GRILL MONDIAL; 07(SETE) CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA COM 1 AUTOFALANTE; 02(DOIS) TELEVISOR TIPO SMART TV 60 POLEGADAS E 02(DOIS) APARELHO DVD PLAYER ENTRADA PARA HDMI DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002969 | 10/06/2022 | 28574.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) BEBEDOURO DE COLUNA; 03(TRÊS) FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS; 03(TRÊS) FREEZER HORIZONTAL; 06(SEIS) TELEVISOR SMART E 4(QUATRO) VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 10/06/2022 | 504.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO CADEIRAS, PARA AREALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 10/06/2022 | 3000.00 | 39848741000162 | FERNANDO HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 10/06/2022 | 423.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 10/06/2022 | 2448.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003012 | 10/06/2022 | 9500.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003013 | 10/06/2022 | 5000.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003014 | 10/06/2022 | 3000.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 10/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003022 | 10/06/2022 | 13664.65 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003025 | 10/06/2022 | 2173.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 10/06/2022 | 315.00 | 00003025104198 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-3890, QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003032 | 10/06/2022 | 3831.30 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TINTAS EMPRESSORA DIVERSAS, MOUSE TECLADO ENTRE OUTROS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002937 | 10/06/2022 | 3300.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002941 | 10/06/2022 | 15366.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JUHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 10/06/2022 | 9800.00 | 11512350000153 | ROSANGELA GONZAGA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE COBERTURA DE POLICARBONATO AVIOLAR 6MM ESTRUTURA GALVANIZADA PINTURA AUTOMTIVA MEDINDO 6.13X4.400, DESTINADO A BASE DA GUARDA MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002975 | 10/06/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002976 | 10/06/2022 | 885.00 | 00012218439409 | GERALDO JUNIOR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL COM OS SEGUINTES SERVIÇOS: EXECUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS, ALVENARIA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LAJE, PISO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 10/06/2022 | 64.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002991 | 10/06/2022 | 1485.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002993 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 2002994 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 2003000 | 10/06/2022 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 10/06/2022 | 1475.00 | 00011019951494 | ELVES SUENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, COM SEGUINTES SERIÇOS EXECUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS, ALVENARIA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LAJE E PISO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003005 | 10/06/2022 | 1475.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, COM SEGUINTES SERIÇOS EXECUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS, ALVENARIA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LAJE E PISO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 10/06/2022 | 885.00 | 00016705612401 | EDINALDO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, COM SEGUINTES SERIÇOS EXECUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS, ALVENARIA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LAJE E PISO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2003020 | 10/06/2022 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003034 | 13/06/2022 | 500.00 | 00005502232409 | MANOEL MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVUGAÇÃO A INFROMAÇÃO A POPULAÇÃO SOBRE TRABLAHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 13/06/2022 | 22.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003045 | 13/06/2022 | 3780.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003047 | 13/06/2022 | 742.00 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003048 | 13/06/2022 | 795.40 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 13/06/2022 | 150.50 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003050 | 13/06/2022 | 123.20 | 00004928374495 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003051 | 13/06/2022 | 968.20 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 13/06/2022 | 143.50 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003053 | 13/06/2022 | 1740.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003054 | 13/06/2022 | 148.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003055 | 13/06/2022 | 847.60 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003056 | 13/06/2022 | 1740.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003057 | 13/06/2022 | 1404.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003058 | 13/06/2022 | 720.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003035 | 13/06/2022 | 300.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 13/06/2022 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 13/06/2022 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 13/06/2022 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 13/06/2022 | 350.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 13/06/2022 | 4400.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EVILASIO FORMIGA DE LUCENA NETO LOCALIZADA NO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2003044 | 13/06/2022 | 7500.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 17(DEZESSETE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 11(ONZE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 08(OITO) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 14(QUATORZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 13/06/2022 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003060 | 13/06/2022 | 1400.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO NORTOX SL 1X20 (VENENO)DESTINADO A MUNTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 13/06/2022 | 316.00 | 00011851644482 | MARIA MIKAELY OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS E ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE RISCOS DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 EM EVENTO DE PROGRAMA AO CIDADÃO RELAIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 14/06/2022 | 160.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO BOLOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DO GRUPO DOS IDOSOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003067 | 14/06/2022 | 105.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO BOLOS PARA EVENTO EM GRUPO DA 3ª IDADE DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA , ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 14/06/2022 | 500.00 | 00003786858489 | MOISÉS SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 14/06/2022 | 295.00 | 00012191419410 | LAIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2003068 | 14/06/2022 | 2100.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 14/06/2022 | 422.00 | 00011715948440 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARTISTA FRANCISCO DA SILVA EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL , PARA ANIMAÇÃO DA FEIRA DE NEGOCIOS E PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REALIZADO NA RUA JOSÉ PEDRO CELESTINO, CENTRO DESTE MUNICIPÍO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 14/06/2022 | 1890.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 14/06/2022 | 409.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003148 | 14/06/2022 | 3000.00 | 00009017773405 | VICTOR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECEM ESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003149 | 14/06/2022 | 3000.00 | 00009017773405 | VICTOR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECEM ESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 14/06/2022 | 60.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO BOLOS PARA EQUIPE DA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO GRATUITA PELA PROGRAMA CIDADÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 14/06/2022 | 527.00 | 00011715948440 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DE SERVIÇOS DO ARTISTA FRANCISCO DA SILVA NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO GRUPO DOS IDOSOS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 14/06/2022 | 2315.79 | 00010247307432 | RENNAN MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA COM TRANSLADO DO JOÃO PESSOA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 14/06/2022 | 2632.25 | 00010120609428 | ALISSON FERNANDO DANTAS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 14/06/2022 | 950.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 14/06/2022 | 2900.00 | 00010247307432 | RENNAN MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA COM TRANSLADO DO RECIFE-PE A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 14/06/2022 | 527.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ARTISTA ERIVANIA SARAIVA (NOME ARTISTICO) NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A ABERTURA DAS QUADRILHAS JUNINAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 14/06/2022 | 265.00 | 00002965075470 | GILSON FRANCISCO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO ARTISTA GILSON CEARA (NOME ARTISTICO) NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA ABERTURA DAS APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINIAS, EVENTO REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 47402-9 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 14/06/2022 | 148.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 14/06/2022 | 19954.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 14/06/2022 | 5000.00 | 00007623722492 | FRANCISCO MICHEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORAS/MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE PAREDES DE PEQUENOS AÇUDES/BARRAGENS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 14/06/2022 | 5000.00 | 00007623722492 | FRANCISCO MICHEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORAS/MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE PAREDES DE PEQUENOS AÇUDES/BARRAGENS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 14/06/2022 | 5000.00 | 00007623722492 | FRANCISCO MICHEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORAS/MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE PAREDES DE PEQUENOS AÇUDES/BARRAGENS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003118 | 14/06/2022 | 2472.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 2021, JANEIRO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003119 | 14/06/2022 | 147.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 14/06/2022 | 595.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 14/06/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 14/06/2022 | 175.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO BOLOS PARA EVENTO DA I CONFERENCIA LOGO REGIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 25 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2003075 | 14/06/2022 | 3581.47 | 10577923000164 | FARMASANTOS-ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 14/06/2022 | 800.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 14/06/2022 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 14/06/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 14/06/2022 | 312.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 14/06/2022 | 362.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTO DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 14/06/2022 | 881.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 14/06/2022 | 2642.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTO DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003097 | 14/06/2022 | 5649.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 14/06/2022 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003105 | 14/06/2022 | 2350.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO 1500(HUM MIL E QUINHENTAS) CADEIRAS DESTINADAS A ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES E PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 14/06/2022 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME RESSSONACIA SACROILIACA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 14/06/2022 | 580.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE TROCA DE DISCO DE FREIOS TRASEIROS E PASTILHA DE FREIOS DE VÉICULO TIPO AMBULÂNCIA PLACA QSJ3270, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003110 | 14/06/2022 | 2010.88 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ROTEADORES DIVERSOS, DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 14/06/2022 | 979.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 14/06/2022 | 410.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 14/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003152 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003153 | 14/06/2022 | 1650.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 11(ONZE) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003154 | 14/06/2022 | 2400.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 16(DESESSEIS) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 14/06/2022 | 5000.00 | 00007464595483 | KELVIN JÁCOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, MAMA,PRÓSTATA,TRANSVAGINAL, PÉLVICA, TIREOIDE, VIAS URINÁRIAS,OBSTÉTRICA COM EQUIPAMENTO PROPRIO DO CONTRATADO COMPREENDENDO CONSULTAS E LAUDOS TECNICOS PARA PESSOAS NECESSITADAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003156 | 14/06/2022 | 3200.00 | 00002366325401 | MARENI BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ADONTOLOGICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 14/06/2022 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 14/06/2022 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003160 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 14/06/2022 | 851.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 14/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 14/06/2022 | 70.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO BOLOS PARA REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 14/06/2022 | 400.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS DO ARTISTA ALEX SAX, NO EVENTO FORUM DO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LGOA TAPADA-PB, COM EXECUÇÃO DOS HINOS NACIONAL E MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 14/06/2022 | 2070.00 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003078 | 14/06/2022 | 720.00 | 00008576563410 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003079 | 14/06/2022 | 2286.00 | 00008576563410 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003080 | 14/06/2022 | 2286.00 | 00008576563410 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 14/06/2022 | 3267.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REALIZAR CURSOS E TREINAMENTO PARA CAPACITAR PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003100 | 14/06/2022 | 1718.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003111 | 14/06/2022 | 3361.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TINTAS EMPRESSORA DIVERSAS, FONTE 500W DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 14/06/2022 | 61985.82 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,80%)DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 14/06/2022 | 27030.53 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 14/06/2022 | 10823.09 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,80%)DAS FOLHAS 5,103 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003129 | 14/06/2022 | 644.20 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003130 | 14/06/2022 | 3024.20 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003131 | 14/06/2022 | 665.30 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003132 | 14/06/2022 | 804.10 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003133 | 14/06/2022 | 1942.90 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003134 | 14/06/2022 | 2205.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003135 | 14/06/2022 | 156.10 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003136 | 14/06/2022 | 742.00 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003137 | 14/06/2022 | 795.40 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003138 | 14/06/2022 | 150.50 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003139 | 14/06/2022 | 123.20 | 00004928374495 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003140 | 14/06/2022 | 968.20 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003141 | 14/06/2022 | 143.50 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003142 | 14/06/2022 | 1740.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003143 | 14/06/2022 | 148.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003144 | 14/06/2022 | 847.60 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003145 | 14/06/2022 | 1740.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 14/06/2022 | 297.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003167 | 14/06/2022 | 3740.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003168 | 14/06/2022 | 3553.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003169 | 14/06/2022 | 3553.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003170 | 14/06/2022 | 3553.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003171 | 14/06/2022 | 3780.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003074 | 14/06/2022 | 3500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003081 | 14/06/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 14/06/2022 | 944.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-PREV-PARC60 REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 14/06/2022 | 3.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 14/06/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº71.036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 14/06/2022 | 55.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 10684-4 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 14/06/2022 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 283.143-0 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 14/06/2022 | 6.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 20337-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 14/06/2022 | 2378.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 14/06/2022 | 4386.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2003112 | 14/06/2022 | 7600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 14/06/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 4380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 14/06/2022 | 66.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 14/06/2022 | 192.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 14/06/2022 | 556.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003147 | 14/06/2022 | 553.60 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADAS E SUCOS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 14/06/2022 | 6110.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 14/06/2022 | 34.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 14/06/2022 | 63.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTA PROCESSUAL, VARA MISTA DE SOUSA PORCESSO DE Nº 083621-63.2022.8.15.0371, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA EM 02/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 15/06/2022 | 6.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 15/06/2022 | 15558.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 15/06/2022 | 736.84 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICAS,DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:OFC-1909 QUE ATENDE A FROTA DE TRANSFORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 15/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 15/06/2022 | 2155.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTFLEX, INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR E SISTEMA ELETRICOS ENTRE OUTROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 15/06/2022 | 114.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 15/06/2022 | 929.00 | 00012139344430 | FRANCISCO JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO GREOGORIO DE LACERDA, SANHOUÁ NESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 15/06/2022 | 2812.48 | 00012139344430 | FRANCISCO JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO GREOGORIO DE LACERDA, SANHOUÁ NESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 15/06/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) APARELHO AR CONNDICIONADO 9000BTUS, 01(UM) AR CONDICIONADO 12000BTUS E 01(UM) AR CONDIONADO 18000 BTUS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 15/06/2022 | 400.00 | 00008180176436 | GISLAINE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 15/06/2022 | 6.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 20/06/2022 | 5574.27 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS,ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 20/06/2022 | 8292.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 20/06/2022 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 20/06/2022 | 8636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 20/06/2022 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 20/06/2022 | 8636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 20/06/2022 | 4062.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 20/06/2022 | 4712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 20/06/2022 | 5924.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 20/06/2022 | 13712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 20/06/2022 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 20/06/2022 | 8484.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 20/06/2022 | 7136.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 20/06/2022 | 7636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 20/06/2022 | 3521.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 20/06/2022 | 2908.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 20/06/2022 | 1931.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 20/06/2022 | 10636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 20/06/2022 | 12830.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO SAÚDE E ENFERMAGEM 15% ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 20/06/2022 | 9998.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(DEPARTAMENTO SAÚDE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 20/06/2022 | 1212.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 20/06/2022 | 53983.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 20/06/2022 | 35868.56 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 20/06/2022 | 10166.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 20/06/2022 | 13317.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 20/06/2022 | 13735.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 20/06/2022 | 4206.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 20/06/2022 | 3013.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 20/06/2022 | 5880.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 20/06/2022 | 6632.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 20/06/2022 | 9458.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 20/06/2022 | 1454.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 20/06/2022 | 25449.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 20/06/2022 | 25423.55 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTAUTUARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 20/06/2022 | 1362.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ COMBATE A PAND. COVID-19 PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 20/06/2022 | 7560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE COMBATE A PAND. COVID-19) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 20/06/2022 | 60255.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 20/06/2022 | 4848.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRO-T FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 20/06/2022 | 264030.82 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 20/06/2022 | 31811.36 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 20/06/2022 | 7659.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO /MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 20/06/2022 | 7272.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SEC. EDUCAÇÃO/ DEPTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 20/06/2022 | 29227.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPTO ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 20/06/2022 | 71978.04 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPTO ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 20/06/2022 | 31396.64 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPTO ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 20/06/2022 | 8726.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPTO ENSINO EDU.INFANTIL(CRECHE/PRE ESCOLA) FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 20/06/2022 | 1613.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 20/06/2022 | 53508.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 20/06/2022 | 7560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 20/06/2022 | 15242.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 20/06/2022 | 7560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 20/06/2022 | 9415.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003264 | 21/06/2022 | 1150.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003265 | 21/06/2022 | 800.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 21/06/2022 | 3843.00 | 00009933114409 | JOSÉ GABRIEL ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTUÇÃO DE SALA EM GESSO MEDINDO 58M² DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 21/06/2022 | 422.00 | 00008070738499 | SERGIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARTISTA SERGIN REI(NOME ARTISTICO) NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, EM COMEMORAÇÃO A ABERTURA DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EVENTO REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 21/06/2022 | 180.00 | 00004524961445 | FRANCISCO RODRIGO CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PAPEL PICADO SKY PAPER 1/2CV MINI BIVOLT PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003268 | 21/06/2022 | 9595.72 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003269 | 21/06/2022 | 53375.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003270 | 21/06/2022 | 2143.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003271 | 21/06/2022 | 1085.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003272 | 21/06/2022 | 165.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 21/06/2022 | 10540.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE UTENSILHOS DE COZINHAS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003274 | 21/06/2022 | 10277.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES PARA TODAS AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003275 | 21/06/2022 | 432.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS LIMPEZAS EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES PARA TODAS AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 21/06/2022 | 145.55 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FONERCIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 21/06/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 21/06/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 21/06/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 21/06/2022 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 21/06/2022 | 1306.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 21/06/2022 | 471.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 21/06/2022 | 1728.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 21/06/2022 | 2042.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003252 | 21/06/2022 | 10678.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003253 | 21/06/2022 | 3596.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003254 | 21/06/2022 | 6167.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003255 | 21/06/2022 | 634.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003256 | 21/06/2022 | 2590.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003257 | 21/06/2022 | 107.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003258 | 21/06/2022 | 600.18 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003259 | 21/06/2022 | 254.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DDO CENTRO DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003260 | 21/06/2022 | 24.84 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DDO CENTRO DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003261 | 21/06/2022 | 1579.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 21/06/2022 | 352.30 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FONERCIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 21/06/2022 | 2351.50 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FONERCIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 21/06/2022 | 250.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME (BIOPSIA) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 21/06/2022 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003262 | 21/06/2022 | 1147.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003263 | 21/06/2022 | 3199.76 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 21/06/2022 | 207.70 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FONERCIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003283 | 21/06/2022 | 1849.92 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003284 | 21/06/2022 | 389.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003276 | 21/06/2022 | 135.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003277 | 21/06/2022 | 360.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003278 | 21/06/2022 | 133.86 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003266 | 21/06/2022 | 46.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003267 | 21/06/2022 | 144.36 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 21/06/2022 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003285 | 21/06/2022 | 344.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE, TRANSLADO DE SOUSA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 21/06/2022 | 632.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE, TRANSLADO DE POMBAL-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 21/06/2022 | 725.50 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FONERCIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003279 | 21/06/2022 | 329.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003280 | 21/06/2022 | 217.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 21/06/2022 | 20.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRATOS DESCARTAVEL PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003282 | 21/06/2022 | 202.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 21/06/2022 | 352.30 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FONERCIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 27/06/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 27/06/2022 | 165.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 27/06/2022 | 221.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 28/06/2022 | 1880.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 28/06/2022 | 2000.00 | 45746776000193 | MARCUS CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2003309 | 28/06/2022 | 7600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 28/06/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2003318 | 28/06/2022 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 28/06/2022 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 28/06/2022 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 28/06/2022 | 11787.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS 642690896 REFERENTE A PARCELA 052 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 28/06/2022 | 44648.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS 642690896 REFERENTE A PARCELAS 5,8,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,37,39 E 40 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 28/06/2022 | 316.00 | 00060889639302 | MARIANA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO DE VENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 28/06/2022 | 18555.26 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 46ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 28/06/2022 | 37809.45 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 103ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 28/06/2022 | 6165.79 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 103ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 28/06/2022 | 2976.70 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 103ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 28/06/2022 | 9770.11 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 103ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 28/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 4380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 28/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 4380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 28/06/2022 | 372.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTA PROCESSUAL, VARA MISTA DE SOUSA PROCESSO DE Nº 0803621-63.2022.815.0371, REFERENTE A CUSTA OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA, DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 28/06/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº71037-0 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 28/06/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ESTADUAL NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 28/06/2022 | 215.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 22,77 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 28/06/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº71.036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003378 | 28/06/2022 | 915.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO RETIFICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 28/06/2022 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003334 | 28/06/2022 | 8452.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2003364 | 28/06/2022 | 5810.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MOVEIS: 03(TRÊS) MESAS DE COZINHA COM 04 CADEIRAS; 01(UMA) MESA INFATIL PARA REFERITORIO COM DOIS BANCOS; 02(DUAS) MESAS INFANTIL RETANGULAR COLORIDA COM DUAS CADEIRINHAS DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 2003366 | 28/06/2022 | 60861.15 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Execução dos serviços de obras para REFORMA E AMPLIAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº012/2022, BM Nº 6ª MEDIÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 54649-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 28/06/2022 | 1400.00 | 00008743337414 | JEFFERSON LINHARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DE UMA BOMBA SUBMERSA COM PONTENCIA DE 01(UM)CV NA UNIDADE ESCOLA APRIGIO RABELO LOACALIZADA NO SITIO SARAPÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ANTENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 28/06/2022 | 2524.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO CLINICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2003305 | 28/06/2022 | 2080.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 2003307 | 28/06/2022 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 28/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS MÉDICOS DE CATETERISMO CARDÍACO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 28/06/2022 | 350.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 28/06/2022 | 3000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003315 | 28/06/2022 | 900.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIALÇ, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA , CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003320 | 28/06/2022 | 350.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 28/06/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 28/06/2022 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 28/06/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 28/06/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 28/06/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252019 | 2003332 | 28/06/2022 | 28971.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003333 | 28/06/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 28/06/2022 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 2003336 | 28/06/2022 | 15000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO EXAMES, ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 28/06/2022 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 2003340 | 28/06/2022 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES GLUCERNA SR BAUNILHA 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 28/06/2022 | 24725.99 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:06/2022, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 28/06/2022 | 10782.42 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-6,89%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:06/2022, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 28/06/2022 | 11622.48 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-6,89%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2022, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 28/06/2022 | 26652.42 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2022, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 28/06/2022 | 150.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 28/06/2022 | 125.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 28/06/2022 | 3200.00 | 40023197000107 | CLARCK & ALBUQUERQUE ANALISES LABORATORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 28/06/2022 | 3000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 28/06/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOSESPECIALIZADOS REFERENTE A A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 28/06/2022 | 1400.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOSESPECIALIZADOS REFERENTE A EXAME (BIOPSIA DE PROSTATA) REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003331 | 28/06/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003302 | 28/06/2022 | 540.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO 02(DUAS) VIAGENS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 28/06/2022 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 28/06/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000102022 | 2003301 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 28/06/2022 | 2650.00 | 00005783802425 | FRANCISCO FERRONY CELESTINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BANDA KACETEIROS DO FORRO NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO DE SÃO JOÃO EM PRAÇA PUBLICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003317 | 28/06/2022 | 1600.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARTISTA BIGUINHO SHOW E BANDA (NOME ARTISTICO) NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO DE SÃO JOÃO NA PRAÇA PUBLICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA REALIADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 28/06/2022 | 2500.00 | 00010248747452 | FIRMINO JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARTISTA FIRMINO ARAÚJO (NOME ARTÍSTICO) NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NO EVENTO DE SÃO JOÃO EM PRAÇA PUBLICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 28/06/2022 | 308.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SUDEMA REFERENTE A LAC= REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 28/06/2022 | 1400.00 | 00008743337414 | JEFFERSON LINHARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTOR QUE FAZ IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OL CALORADO DESTE MUNICIPIO, ANTENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 28/06/2022 | 3000.00 | 45866426000160 | RUAN FERREIRA DOS SANTOS 71204235414 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR 180KVA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 28/06/2022 | 3000.00 | 27222706000154 | ROZANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS 05989822480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 28/06/2022 | 500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 28/06/2022 | 500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003303 | 28/06/2022 | 4937.87 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIPA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDER AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 28/06/2022 | 1607.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIPA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLCAMENTO MAIS REVISÃO DE 1000 HORAS DE VEICULO TIPO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDER AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003312 | 28/06/2022 | 6925.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 0,60 X 1,00 MT E TUBOS DE CONCRETO 0,40X 1,00 MT PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA INSTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2003313 | 28/06/2022 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003330 | 28/06/2022 | 111110.92 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 28/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO PROJETO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 28/06/2022 | 1603.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SERVIÇOS SUDEMA, LICENÇA DO CEMITÉRIO HORIZONTAL = DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 28/06/2022 | 2500.00 | 00009017773405 | VICTOR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NA CONCHA DA MAQUINA TIPO ENCHEDEIRA, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 28/06/2022 | 3000.00 | 00001374178454 | RAMON CRISPIM GONCALVES CLARCK | VALOR EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECACHUTAMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DE VEÍCULO MAQUINA PATROL ARO 24, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132022 | 2003379 | 01/07/2022 | 19342.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) MESA DE COZINHA COM 4(QUATRO) CADEIRAS; 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO BAIXA PRESSÃO A GÁS; 14(QUARTOZE) QUADRO BRANCO PARA USO MARCADOR DE QUATRO BRANCO, TELA EM CHAPA DE FRIBRA; 02(DOIS) FREEZER HORIZONTAL REFRIGERADOR 400LTS; DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 01/07/2022 | 1206.46 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 01/07/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 01/07/2022 | 270.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 10684-4 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 11/07/2022 | 898.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 11/07/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 11/07/2022 | 6.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 20337-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 11/07/2022 | 2.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 283143-0 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003392 | 11/07/2022 | 30.94 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2022 A 31/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003393 | 11/07/2022 | 2380.10 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2022 A 31/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 11/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 11/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 11/07/2022 | 2193.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 11/07/2022 | 158.00 | 00012218439409 | GERALDO JUNIOR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03(TRÊS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL COM OS SEGUINTES SERVIÇOS: EXECUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS, ALVENARIA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LAJE, PISO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003421 | 11/07/2022 | 1290.00 | 00011019951494 | ELVES SUENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09(NOVE) DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, COM SEGUINTES SERIÇOS EXECUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS, ALVENARIA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LAJE E PISO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003422 | 11/07/2022 | 1290.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09(NOVE) DIARIAS PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, COM SEGUINTES SERIÇOS EXECUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS, ALVENARIA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LAJE E PISO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 11/07/2022 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 11/07/2022 | 443.00 | 00016705612401 | EDINALDO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07(SETE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, COM SEGUINTES SERIÇOS EXECUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS, ALVENARIA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LAJE E PISO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 11/07/2022 | 124.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003443 | 11/07/2022 | 12.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 11/07/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 11/07/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 11/07/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 11/07/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 11/07/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 11/07/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 20337-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 11/07/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 11/07/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 11/07/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 11/07/2022 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL VISUAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PARA TODA VEICULAÇÃO ONLINE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 2003469 | 11/07/2022 | 2500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 2003470 | 11/07/2022 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2003475 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2003476 | 11/07/2022 | 3300.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 11/07/2022 | 1485.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2003484 | 11/07/2022 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003499 | 11/07/2022 | 132.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003506 | 11/07/2022 | 138.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 11/07/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 11/07/2022 | 187.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 11/07/2022 | 6544.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 11/07/2022 | 3780.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 11/07/2022 | 4360.98 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 11/07/2022 | 3005.15 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 104ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 11/07/2022 | 9863.49 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 104ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 11/07/2022 | 38170.80 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 104ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 11/07/2022 | 6224.72 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 104ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 11/07/2022 | 18746.41 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 47ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003653 | 11/07/2022 | 325.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, PARA EQUIPE DE APOIO NO EVENTO DE SÃO JOÃO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 11/07/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003676 | 11/07/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 11/07/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15771-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003396 | 11/07/2022 | 294.27 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003397 | 11/07/2022 | 22634.17 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 11/07/2022 | 570.00 | 00002271756464 | FRANCISCA SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS FANTASIA PARA ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO SÃO JOÃO DA ESCOLA E.M.E.F MARIA MARQUES II, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 11/07/2022 | 2157.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 11/07/2022 | 1508.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 11/07/2022 | 5304.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 11/07/2022 | 27314.06 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 11/07/2022 | 62636.00 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,80%)DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 11/07/2022 | 10823.09 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,80%)DAS FOLHAS 5,103 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 11/07/2022 | 4719.69 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMNTAR(6,89%)DAS FOLHAS 5,103 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003426 | 11/07/2022 | 3294.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS PARA EMPRESSORA EPSON, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 11/07/2022 | 8900.00 | 00036496804400 | FRANCISCO EDSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTA DE BANCOS(ASSENTOS) DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NQJ-3890 E OGC-4649,OGF-7430 E OGC-4849 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 11/07/2022 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 11/07/2022 | 3000.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 11/07/2022 | 423.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003502 | 11/07/2022 | 726.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003505 | 11/07/2022 | 168.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 11/07/2022 | 2448.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132022 | 2003511 | 11/07/2022 | 32845.80 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 08(OITO) APARELHOS DVD, 2 (DUAS)CAIXA MULTIMIDIA PORTATIL, 04(QUATRO) FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS; 03(TRÊS) FORNO MICROONDAS 32 LTS, 12(DOSE) MICROFONE SEM FIO; 16(DEZESSEIS) QUADRO BRANCO E 01(UMA) MESA DE COZINHA COM 4 CADEIRAS MATERIAL AÇO; DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003515 | 11/07/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 11/07/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003517 | 11/07/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 11/07/2022 | 180.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE BOLOS, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO TIME CAMPEÃO DE FUTSAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 11/07/2022 | 82.00 | 00007164490481 | MARIA SOLANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO TIPO: BOLO, PARA EVENTO DO PROJETO DO NUCA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003533 | 11/07/2022 | 423.40 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003534 | 11/07/2022 | 159.60 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 11/07/2022 | 108.50 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 11/07/2022 | 28635.78 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 11/07/2022 | 103068.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 11/07/2022 | 14337.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 11/07/2022 | 3338.18 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003587 | 11/07/2022 | 3636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 11/07/2022 | 14613.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 11/07/2022 | 27171.96 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003607 | 11/07/2022 | 14989.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 11/07/2022 | 4363.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA EDUCAÇÃO/ EDU- INFANTIL CRECHE, PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 11/07/2022 | 727.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 11/07/2022 | 3780.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003629 | 11/07/2022 | 61.20 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 11/07/2022 | 150.50 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003631 | 11/07/2022 | 390.00 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003632 | 11/07/2022 | 123.20 | 00004928374495 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003633 | 11/07/2022 | 1476.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003634 | 11/07/2022 | 1112.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003635 | 11/07/2022 | 1545.70 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003636 | 11/07/2022 | 64.80 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003637 | 11/07/2022 | 180.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003638 | 11/07/2022 | 222.10 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003639 | 11/07/2022 | 348.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 11/07/2022 | 740.00 | 00031674012810 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 11/07/2022 | 80.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO BOLOS PARA AS COMEMORAÇÃO JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003665 | 11/07/2022 | 80.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO BOLOS PARA AS COMEMORAÇÃO JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO ARAÚJO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 11/07/2022 | 1320.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 11/07/2022 | 240.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 11/07/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 11/07/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 11/07/2022 | 2160.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003388 | 11/07/2022 | 353.10 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2F26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 11/07/2022 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003394 | 11/07/2022 | 366.03 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2022 A 31/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003395 | 11/07/2022 | 28158.08 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2022 A 31/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003404 | 11/07/2022 | 1860.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003405 | 11/07/2022 | 460.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA DO POVO, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003406 | 11/07/2022 | 555.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA DO POVO, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 11/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 11/07/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DO CRANIO E PESCOÇO COM CONTRASTE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 11/07/2022 | 701.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003437 | 11/07/2022 | 338.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 11/07/2022 | 5783.87 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES CARENTE PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 11/07/2022 | 850.00 | 30671537000144 | ANA PAULA QUEIROGA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE 01(UM) UNIDADE DE ISOFLURANO 240ML DESTINADOA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 11/07/2022 | 120.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 11/07/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 11/07/2022 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 11/07/2022 | 150.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 11/07/2022 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 11/07/2022 | 350.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE TRATAMENTO E CONSULTORIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 11/07/2022 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 11/07/2022 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 11/07/2022 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 11/07/2022 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 11/07/2022 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 11/07/2022 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 11/07/2022 | 1175.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO 1200(HUM MIL E QUINHETAS) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE JUNHO DE 2022 A 06 DE JULHO DE 2022, PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTE E PARA VACINAÇÃO DE PACIENTES DA COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2003490 | 11/07/2022 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 2003491 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 11/07/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DA PLATAFORMA E-SUS FEDBACK PARA O MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL COM IDENTIFICAÇÃO NOMINAL E ACOMPANHAMENTOS DE EXAMES DIVERSOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 11/07/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 11/07/2022 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003507 | 11/07/2022 | 126.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003508 | 11/07/2022 | 192.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DA BASE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003509 | 11/07/2022 | 720.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 11/07/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003518 | 11/07/2022 | 20025.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2003522 | 11/07/2022 | 29141.66 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2003523 | 11/07/2022 | 20797.80 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 11/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 11/07/2022 | 4164.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 11/07/2022 | 298.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 11/07/2022 | 625.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 11/07/2022 | 161.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 11/07/2022 | 1830.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003536 | 11/07/2022 | 1690.00 | 26543450000114 | JJ JOÃO PESSOA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) SONIC COMPACT ULTRASSOM 1MHZ DESTINADO AS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 11/07/2022 | 5635.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEP. SAÚDE E ENFERMAGEM 15% ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 11/07/2022 | 4924.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 11/07/2022 | 14345.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003592 | 11/07/2022 | 14492.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 11/07/2022 | 5076.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003595 | 11/07/2022 | 4712.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003597 | 11/07/2022 | 6698.53 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 11/07/2022 | 2993.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 11/07/2022 | 2872.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 11/07/2022 | 727.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 11/07/2022 | 10000.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 11/07/2022 | 10104.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003615 | 11/07/2022 | 3530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE COMBATE A PAND. COVID-19 COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 11/07/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 11/07/2022 | 1035.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 11/07/2022 | 1143.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 11/07/2022 | 1160.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 11/07/2022 | 2850.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 19(DEZENOVE) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003647 | 11/07/2022 | 270.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES CARENTE PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003648 | 11/07/2022 | 1450.00 | 24563945000180 | JUSELINO JÚNIOR ESTRELA DE OLIVEIRA 0345208303 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA CENTRAL DO AR CONDICIONADO COM TROCAS DE PEÇAS EM VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSJ-3270, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003649 | 11/07/2022 | 1450.00 | 24563945000180 | JUSELINO JÚNIOR ESTRELA DE OLIVEIRA 0345208303 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA CENTRAL DO AR CONDICIONADO COM TROCAS DE PEÇAS EM VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSE-1436, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 11/07/2022 | 1750.00 | 24563945000180 | JUSELINO JÚNIOR ESTRELA DE OLIVEIRA 0345208303 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA CENTRAL DO AR CONDICIONADO COM TROCAS DE PEÇAS EM VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSB-8697, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 11/07/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003668 | 11/07/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 11/07/2022 | 360.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁDESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 11/07/2022 | 240.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁDESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 2003680 | 11/07/2022 | 765.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES GLUCERNA SR BAUNILHA 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003400 | 11/07/2022 | 223.28 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003401 | 11/07/2022 | 17174.93 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003410 | 11/07/2022 | 14245.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 11/07/2022 | 450.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 11/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003435 | 11/07/2022 | 114.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 11/07/2022 | 291.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003442 | 11/07/2022 | 91.00 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO INDUSTRIAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPO MAQUINA ENCHEDEIRA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 11/07/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 11/07/2022 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2003471 | 11/07/2022 | 3850.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 2003486 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 11/07/2022 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003498 | 11/07/2022 | 138.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003504 | 11/07/2022 | 216.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 11/07/2022 | 1265.00 | 00001930463855 | FRANCISCO LUIZ DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA MAKE D150B TRATOR ESTEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003583 | 11/07/2022 | 1363.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 11/07/2022 | 1454.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEREIRAS M. E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 11/07/2022 | 727.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 11/07/2022 | 5068.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 11/07/2022 | 3200.00 | 00013153853410 | HELTON CESAR ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE REDE MUNICIPAL DE ESGOTOS EM DIVERSOS CANAIS E RUAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 11/07/2022 | 4000.00 | 00006032780430 | JORGEANO CESAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUCK NA MANUTENÇÃO E RETIRADA DE POSTES NOS SITIO E POVOADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003651 | 11/07/2022 | 4800.00 | 00011742263402 | MATHEUS DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DA CAIXA DE MACHA, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO E SISTEMA DE FREIOS DE MAQUINA PESADA, TRATOR DE ESTEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 11/07/2022 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003662 | 11/07/2022 | 1790.00 | 00060572965168 | ANTONIO ARISTIDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PAREDES DO AÇUDE ZÉ DE JUY LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 11/07/2022 | 122.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003675 | 11/07/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003390 | 11/07/2022 | 73.50 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003391 | 11/07/2022 | 5654.84 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 11/07/2022 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2003441 | 11/07/2022 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 11/07/2022 | 500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 11/07/2022 | 2940.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE TORTA DE TUBOS DE EFEITOS DIVERSOS PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DO SÃO JOÃO 2022 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 11/07/2022 | 560.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO 90.000KM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA QFC8J11-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003526 | 11/07/2022 | 647.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO FRONTIER DE PLACA QFC8J11, ATENDENDO AS NECESSIDADES GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 11/07/2022 | 6856.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 11/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003501 | 11/07/2022 | 120.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2003537 | 11/07/2022 | 20257.43 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO COLORADO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COFORME CONTRATO DE Nº 0067/2022-CPL E TOMA DE PREÇO DE Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 11/07/2022 | 2356.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 11/07/2022 | 2765.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003402 | 11/07/2022 | 32.93 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003403 | 11/07/2022 | 2531.08 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 11/07/2022 | 3568.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 11/07/2022 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 11/07/2022 | 3568.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 11/07/2022 | 218.45 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003399 | 11/07/2022 | 16800.70 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 11/07/2022 | 239.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 11/07/2022 | 1396.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2003472 | 11/07/2022 | 2100.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 11/07/2022 | 740.00 | 00014227307600 | EDNEY DE OLIVEIRA CELESTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O VETERINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003495 | 11/07/2022 | 400.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003503 | 11/07/2022 | 90.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 11/07/2022 | 4318.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 11/07/2022 | 1302.97 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003681 | 11/07/2022 | 2384.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 11/07/2022 | 779.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 11/07/2022 | 526.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CRATO-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003497 | 11/07/2022 | 54.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003500 | 11/07/2022 | 120.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 11/07/2022 | 2100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPÕE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 11/07/2022 | 542.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO 02(DUAS) VIAGENS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 11/07/2022 | 960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 11/07/2022 | 4318.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 11/07/2022 | 3750.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 11/07/2022 | 2900.00 | 00010247307432 | RENNAN MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA COM TRANSLADO DO RECIFE-PE A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 11/07/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 11/07/2022 | 3430.00 | 25166305000107 | COSMO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS OPTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS COM LENTES DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO A ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 11/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 11/07/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003596 | 11/07/2022 | 2367.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS ,ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 11/07/2022 | 3939.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 11/07/2022 | 200.00 | 00007494177493 | JUCÉLIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 11/07/2022 | 300.00 | 00009639399477 | MARIA APARECIDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 11/07/2022 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 11/07/2022 | 300.00 | 00008660671406 | CLAUDIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 11/07/2022 | 500.00 | 00010880996455 | LETICIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 11/07/2022 | 300.00 | 00008180176436 | GISLAINE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 11/07/2022 | 300.00 | 00097733407400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 11/07/2022 | 200.00 | 00060798793449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 11/07/2022 | 300.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO BOLOS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO JUNINAS DO GRUPO DA 3ª IDADE DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 12/07/2022 | 176.80 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2003683 | 12/07/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003693 | 12/07/2022 | 196.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 12/07/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA CATALÉ DO ROCHA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 12/07/2022 | 400.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE SOUSA-PB A CAJAZEIRAS-PB DE VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLV-5F03, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 12/07/2022 | 791.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 12/07/2022 | 1889.65 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 12/07/2022 | 2261.50 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E SUINA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003692 | 12/07/2022 | 281.90 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003694 | 12/07/2022 | 331.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA DESTINADO A CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 12/07/2022 | 297.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003695 | 12/07/2022 | 6685.15 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003696 | 12/07/2022 | 749.65 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 12/07/2022 | 5707.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 13/07/2022 | 830.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA PELVICA COM PROTOCOLO PARA RETO COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 13/07/2022 | 350.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 13/07/2022 | 728.60 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE ESTAO A SERVIÇOS DE SUA SECRETARIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 14/07/2022 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE ALEXANDRIA -RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003702 | 14/07/2022 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 14/07/2022 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003704 | 14/07/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 14/07/2022 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 14/07/2022 | 750.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIARIAS CIVIL PARA A SRA. SECRETARIA VIAJAR PARA A CIDADE DE NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA DO CONAPE 2022- CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 15, 16 E 17, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003709 | 15/07/2022 | 250.00 | 00004856718401 | ADEILZA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003712 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 15/07/2022 | 5773.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇOS CRAS ,ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 15/07/2022 | 8292.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS ,ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003713 | 15/07/2022 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 15/07/2022 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(SECRETARIA DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 15/07/2022 | 8636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 15/07/2022 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003733 | 15/07/2022 | 8636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 15/07/2022 | 3638.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 15/07/2022 | 3037.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 15/07/2022 | 3393.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 15/07/2022 | 1931.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 15/07/2022 | 10636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 15/07/2022 | 7136.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 15/07/2022 | 7636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 15/07/2022 | 8484.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2003710 | 15/07/2022 | 15935.04 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO COLORADO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COFORME CONTRATO DE Nº 0067/2022-CPL E TOMA DE PREÇO DE Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 15/07/2022 | 4712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 15/07/2022 | 5924.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 15/07/2022 | 13712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 15/07/2022 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE-PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 15/07/2022 | 60376.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 15/07/2022 | 2424.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRO-T) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 15/07/2022 | 268126.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 15/07/2022 | 31677.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 15/07/2022 | 6690.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 15/07/2022 | 10272.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SEC. EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 15/07/2022 | 29227.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO ENSINO EJA FUNDEB 70% ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 15/07/2022 | 71978.04 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO ENSINO PRE-ESCOLA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 15/07/2022 | 31396.64 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO ENSINO CRECHE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 15/07/2022 | 8726.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDU. INFANTIL, CRECHE/ PRE ESCOLA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 15/07/2022 | 1738.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EJA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 15/07/2022 | 53508.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS PRO-T) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 15/07/2022 | 6348.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 15/07/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 15/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 15/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 15/07/2022 | 10831.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS 1º PARCELA- PARCELAMENTO PEM 2022 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 15/07/2022 | 0.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 6.194-8 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 15/07/2022 | 22.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 16.598-0 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 15/07/2022 | 29172.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE JULHO DE 2022 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 15/07/2022 | 15115.28 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 15/07/2022 | 9060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA ADMINITRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003763 | 15/07/2022 | 11353.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA ADMINITRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 15/07/2022 | 12345.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 15/07/2022 | 9955.26 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 15/07/2022 | 1212.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 15/07/2022 | 44950.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 15/07/2022 | 34731.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 15/07/2022 | 10734.56 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 15/07/2022 | 12532.39 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 15/07/2022 | 14588.96 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 15/07/2022 | 3013.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 15/07/2022 | 5880.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 15/07/2022 | 7300.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 15/07/2022 | 11312.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 15/07/2022 | 1454.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 15/07/2022 | 25506.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003765 | 15/07/2022 | 22894.04 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 15/07/2022 | 1362.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ COMBATE A PANDEMIA COVID-19)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 15/07/2022 | 7560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 18/07/2022 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003772 | 18/07/2022 | 947.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 18/07/2022 | 2755.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302021 | 2003774 | 18/07/2022 | 4625.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 19/07/2022 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA EMERGENCIA/URGENCIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003777 | 19/07/2022 | 2328.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LEITES NOVAMIL RICE, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2003793 | 19/07/2022 | 2114.85 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2003794 | 19/07/2022 | 808.05 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003795 | 19/07/2022 | 478.78 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003796 | 19/07/2022 | 971.94 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2003797 | 19/07/2022 | 253.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2003798 | 19/07/2022 | 52.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003799 | 19/07/2022 | 406.48 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003800 | 19/07/2022 | 487.47 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003825 | 19/07/2022 | 284.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003826 | 19/07/2022 | 84.64 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003827 | 19/07/2022 | 139.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003828 | 19/07/2022 | 835.56 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003829 | 19/07/2022 | 167.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003830 | 19/07/2022 | 3339.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003831 | 19/07/2022 | 6266.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003832 | 19/07/2022 | 629.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003833 | 19/07/2022 | 2530.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003834 | 19/07/2022 | 1387.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003835 | 19/07/2022 | 9657.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003778 | 19/07/2022 | 3420.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DOS GUARDAS MUNICIPAL BEM COMO KIT 2 RADIO WALK TALK COMUNICADOR, MAQUINA POTENTE DZ 928 ULTRA COM LANTERNA LED, LANTERNA HOLOFOTE DE MÃO E COLETES TATICO MODULAR GOLA JA RIO MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003801 | 19/07/2022 | 13149.37 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2003802 | 19/07/2022 | 2996.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003803 | 19/07/2022 | 272.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PORTA DURATEX PARA MANUTENÇÃO DA BANHEIRO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2003804 | 19/07/2022 | 487.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003824 | 19/07/2022 | 793.68 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003779 | 19/07/2022 | 311.19 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2003780 | 19/07/2022 | 184.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2003781 | 19/07/2022 | 172.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2003782 | 19/07/2022 | 283.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MOCÓ I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003783 | 19/07/2022 | 212.21 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MOCÓ I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2003784 | 19/07/2022 | 660.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2003785 | 19/07/2022 | 915.25 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003786 | 19/07/2022 | 433.25 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003787 | 19/07/2022 | 615.04 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003788 | 19/07/2022 | 822.99 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003789 | 19/07/2022 | 84.36 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2003790 | 19/07/2022 | 467.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2003791 | 19/07/2022 | 1655.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2003792 | 19/07/2022 | 412.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003836 | 19/07/2022 | 2000.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003837 | 19/07/2022 | 8130.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003838 | 19/07/2022 | 12000.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003839 | 19/07/2022 | 5000.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003840 | 19/07/2022 | 20000.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003841 | 19/07/2022 | 3000.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003842 | 19/07/2022 | 10000.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003843 | 19/07/2022 | 7000.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003806 | 19/07/2022 | 433.12 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003807 | 19/07/2022 | 747.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003808 | 19/07/2022 | 32.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE TOMADAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003844 | 19/07/2022 | 531.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2003809 | 19/07/2022 | 22998.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003810 | 19/07/2022 | 15365.85 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESGOTO DE DIVERSAS RUA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003811 | 19/07/2022 | 1610.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DIVERSAS RUA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003812 | 19/07/2022 | 5509.62 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS DIVERSAS RUA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2003813 | 19/07/2022 | 728.25 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇA FREIO DAMIÃO RUA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003814 | 19/07/2022 | 412.86 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003815 | 19/07/2022 | 1120.34 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2003816 | 19/07/2022 | 1749.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2003817 | 19/07/2022 | 923.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003818 | 19/07/2022 | 29.08 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO CADEADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2003819 | 19/07/2022 | 56.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003822 | 19/07/2022 | 547.28 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003823 | 19/07/2022 | 69.97 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE PEREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003849 | 19/07/2022 | 3537.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003805 | 19/07/2022 | 39.59 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO ASSENTO SANITARIO PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003820 | 19/07/2022 | 53.98 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO AÇOUQUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003821 | 19/07/2022 | 81.56 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003845 | 19/07/2022 | 765.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003846 | 19/07/2022 | 86.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 19/07/2022 | 200.00 | 00060978776330 | MARCELA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003847 | 19/07/2022 | 872.69 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003848 | 19/07/2022 | 1068.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 20/07/2022 | 200.00 | 00007338334463 | EDIVALDO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003862 | 20/07/2022 | 1530.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003860 | 20/07/2022 | 70.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003861 | 20/07/2022 | 130.16 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003857 | 20/07/2022 | 36878.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2003858 | 20/07/2022 | 1685.39 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003859 | 20/07/2022 | 826.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 20/07/2022 | 370.00 | 00084111518400 | FRANCISCO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARTISTA FRANCISCO CICERO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, NO BAIRRO CELESTINO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003856 | 20/07/2022 | 1581.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 20/07/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2003854 | 20/07/2022 | 17734.83 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003855 | 20/07/2022 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 21/07/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 21/07/2022 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA EMERGENCIA/URGENCIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2003876 | 21/07/2022 | 17734.83 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003878 | 21/07/2022 | 980.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA SPRINTER LD, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA QSE-1436, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 21/07/2022 | 514.13 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:MESES ANTERIORES, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2003863 | 21/07/2022 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 21/07/2022 | 53.00 | 00006441739470 | FRANCISCA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARTISTA NATANZINHO (NOME ARTISTICO) NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL REALIZADA NA RUA JOSÉ PEDRO CELESTINO, CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003866 | 21/07/2022 | 1900.00 | 28997182000136 | JR VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS DE ALUMINIO, NO PRÉDIO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 21/07/2022 | 1900.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP DA CONTA 4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE MAIO DE 2022, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 21/07/2022 | 160.00 | 31437453000103 | KAIO CESAR DE SOUSA SANTANA 07494501428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE GRANITO NO VERDE UBATUBA 60X80 PARA A CENTRAL DE MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 2003865 | 21/07/2022 | 10840.80 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO ARAÚJO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATRAVÉS DO CONTRATO 00164/2021, BOLETIM MEDIÇÃO 06 DE ADITIVO FINAL, TOMADA DE PREÇO 0007/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003869 | 21/07/2022 | 9600.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 21/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672.010-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003871 | 21/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2003872 | 21/07/2022 | 15751.96 | 18710690000138 | AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) RIFRIGERADAOR DUPLEX FF BCO DE 386L 220V MARCA CONSUL DESTINADOS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003873 | 21/07/2022 | 2555.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA BRASILIA-DF DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE SUA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 21/07/2022 | 1040.19 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMNTAR(6,89%)DAS FOLHAS 5,103 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE MESES ANTERIORES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 21/07/2022 | 27540.55 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMNTAR(6,89%)DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 21/07/2022 | 63155.41 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,80%)DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 21/07/2022 | 11048.59 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,80%)DAS FOLHAS 5,103 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 21/07/2022 | 4818.03 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 5,103 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003868 | 21/07/2022 | 4452.84 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) ILUMIN PARA POSTE IP65 150W 5000K PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 21/07/2022 | 92.84 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO NORMAL 6,59%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: DE MESES ANTETIORES PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 22/07/2022 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003888 | 22/07/2022 | 200.00 | 00012061412475 | CHEVA MYLENNA MARTINS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 22/07/2022 | 35.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 22/07/2022 | 1174.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003890 | 25/07/2022 | 1611.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 25/07/2022 | 1790.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 25/07/2022 | 0.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 348-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 25/07/2022 | 574.50 | 17791395000190 | CENTRO INTERNACIONAL DE COVENÇÕES DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE IRA PARTICIPAR DE EVENTO LIGADO A SUA SECRETARIA EM BRASILIA-DF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 25/07/2022 | 69.51 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 5,103 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MESES ANTERIORES | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 25/07/2022 | 4794.17 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 5,103 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 25/07/2022 | 280.00 | 00004147114407 | MARIA AMELIA DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO (FEMININO) PARA POPULAÇÃO NA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 25/07/2022 | 127.00 | 00006441739470 | FRANCISCA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA NATANZINHO (NOME ARTISTICO) NO PASSEIO CICLISTICO EM PROL DA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 25/07/2022 | 264.00 | 00005999390443 | FRANCINELIO CANDIDO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GRAVAÇÃO DE HINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 25/07/2022 | 75.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA HOMENAGEM DO SR. MANOEL FIRMINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 25/07/2022 | 555.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE TROFÉUS PARA CAMPEONATO DE FUTSAL NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 25/07/2022 | 370.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA MEDINDO 2.00X0.90 DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 26/07/2022 | 1158.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DE MANUTENÇÃO 01(UM) SOM PARA EVENTO DO SHOW DE CALOURO REALIZADO EM PRAÇAS PUBLICA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ESCRETARIA CULTURA E TURISMO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO DIA 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 26/07/2022 | 791.00 | 00050045180415 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPA DA BANDA 28 DE JULHO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003906 | 26/07/2022 | 2800.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOS DA BANDA DE MÚSICA 28 DE JULHO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, APRESENTAÇÕES NA ALVORADA FESTIVA, HASTEAMENTO DOS PAVILHÕES E MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS, REALIZADOS NO DIA 27 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003909 | 26/07/2022 | 740.00 | 00004029266410 | FRANCIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA VAVÁ VANEIRÃO(NOME ARTISTICO) NO ENVENTO ART SHOW NA PRAÇA EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA, ATENDENDO AS REALIZAÇÃO E FESTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003904 | 26/07/2022 | 601.27 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE TENSOR DA CORREIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQJ-3890 PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 26/07/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003907 | 26/07/2022 | 4191.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTAS CATREPILA DE TAMANHOS DIVERSOS DESTINADO AO GRUPO DE GUARDAS MUNICIPAL GCM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 2003905 | 26/07/2022 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 2003925 | 27/07/2022 | 2510.50 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 2003926 | 27/07/2022 | 727.50 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ ALMIR DE SOUSA DESTE MUNICPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 2003927 | 27/07/2022 | 1317.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 2003928 | 27/07/2022 | 3863.50 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DESTINADO A POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 2003929 | 27/07/2022 | 3883.50 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DESTINADO A UNIDADES MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003930 | 27/07/2022 | 70.00 | 20648446000134 | JEAN MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEÍCULO SPRINT PLACA QSE-1436 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003931 | 27/07/2022 | 3220.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 27/07/2022 | 222.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 27/07/2022 | 121.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 27/07/2022 | 504.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 27/07/2022 | 1519.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003944 | 27/07/2022 | 3495.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 27/07/2022 | 608.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 27/07/2022 | 185.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 27/07/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 2003913 | 27/07/2022 | 2019.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 2003917 | 27/07/2022 | 7380.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DESTINADO A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 27/07/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 27/07/2022 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 27/07/2022 | 1885.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 27/07/2022 | 340.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 27/07/2022 | 1612.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 19 DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 2003918 | 27/07/2022 | 6896.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 2003919 | 27/07/2022 | 1135.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 2003920 | 27/07/2022 | 140.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES I ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 2003921 | 27/07/2022 | 132.50 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 2003922 | 27/07/2022 | 1939.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 2003923 | 27/07/2022 | 4017.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 27/07/2022 | 4594.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 27/07/2022 | 1945.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 27/07/2022 | 935.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003958 | 27/07/2022 | 2057.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003959 | 27/07/2022 | 2057.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 27/07/2022 | 630.00 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 2003911 | 27/07/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GILSON MANIA EM FESTA DE EMNACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 27/07/2022 | 25000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS, GRID, GRADE DE CONTEÇÃO, PRATICAVEIS E SEGURANÇA, PARA A FESTA DE EMNACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 27/07/2022 | 500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 27/07/2022 | 500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 27/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003954 | 27/07/2022 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 2003915 | 27/07/2022 | 3708.50 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 2003916 | 27/07/2022 | 4002.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 27/07/2022 | 14147.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 27/07/2022 | 379.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003951 | 27/07/2022 | 500.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 27/07/2022 | 111.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 27/07/2022 | 488.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 2003914 | 27/07/2022 | 3795.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003950 | 27/07/2022 | 247.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 27/07/2022 | 1194.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 2003924 | 27/07/2022 | 1135.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 29/07/2022 | 955.40 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 6,89%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 29/07/2022 | 949.70 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 6,89%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 29/07/2022 | 945.00 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 6,89%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 29/07/2022 | 930.32 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 6,89%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 29/07/2022 | 2188.61 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO NORMAL 15,80%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 29/07/2022 | 2177.83 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO NORMAL 15,80%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 29/07/2022 | 2167.05 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO NORMAL 15,80%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 29/07/2022 | 2133.38 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO NORMAL 15,80%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 29/07/2022 | 186.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004110 | 29/07/2022 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS AOS PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS) DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004113 | 29/07/2022 | 3500.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003990 | 29/07/2022 | 2384.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003999 | 29/07/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004013 | 29/07/2022 | 40.00 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004014 | 29/07/2022 | 150.00 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004017 | 29/07/2022 | 860.00 | 28988853000100 | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE VACINAS DIVERSAS, PARA SER UTILIZADO NO CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004024 | 29/07/2022 | 1625.00 | 00009395170433 | WHALLYSON DOMICIANO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL COMPLETA EM VEICULO TRATOR A850-R, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGAOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 29/07/2022 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004010 | 29/07/2022 | 285.00 | 00012191419410 | LAIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN DE SOBRANCELHA PARA A POPULAÇÃO NA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004021 | 29/07/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004042 | 29/07/2022 | 815.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO 03(TRÊS) VIAGENS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 29/07/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 29/07/2022 | 3414.00 | 00012139344430 | FRANCISCO JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO GOMES PEDROSA, CENTRO NESTA CIDADE MEDINDO 302,96M² 86,56M DE MEIO FIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003978 | 29/07/2022 | 111110.92 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2003980 | 29/07/2022 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003989 | 29/07/2022 | 973.24 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE POLIA INTERMEDIARIA PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003996 | 29/07/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003997 | 29/07/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2004022 | 29/07/2022 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004048 | 29/07/2022 | 578.00 | 00006330362424 | EDVALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE SOLDA NA UNHA DE VEÍCULO MAQUINA RETROESVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004059 | 29/07/2022 | 6925.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 0,60 X 1,00 MT E TUBOS DE CONCRETO 0,40X 1,00 MT PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA INSTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 29/07/2022 | 16797.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 29/07/2022 | 949.05 | 23484444000145 | ORÇAFASCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A E INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA PARTICIPAR DE CURSO ELABORAÇÃO DO GERENCIAMENTO TOTAL E AUTOMATIZADO ROTINAS DIÁRIAS DE OBRA, EM SÃO PAULO-SP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 29/07/2022 | 22205.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 29/07/2022 | 1798.00 | 23484444000145 | ORÇAFASCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ANUAL DE SOFTWARES ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ATRAVÉS DE MÓDULO DE ORÇAMENTO DE OBRA CONFORME AS REGRAS DO TCU E MAIS 18 BASES DE COMPOSIÇÕES, INCLUINDO O SINAPI, SICRO E SBC, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102022 | 2003972 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 29/07/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004008 | 29/07/2022 | 77.88 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KIT BELLA ARTE PARTIKO PRO 19MM DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA -PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004015 | 29/07/2022 | 720.95 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DA FARDA DA BANDA 28 DE JULHO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004016 | 29/07/2022 | 650.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DA FARDA DA BANDA 28 DE JULHO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004029 | 29/07/2022 | 216.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DA FARDA DA BANDA 28 DE JULHO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003991 | 29/07/2022 | 599.00 | 12361800000117 | ALEX ANDRADE LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA CARRO ATLANTIS PRETO/CINZA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004011 | 29/07/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA CRT-03 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 63 ANOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004012 | 29/07/2022 | 250.00 | 00031826811842 | DANIEL BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRÊMIAÇÃO DE 1º(PRIMEIRO) LUGAR DO SHOW DE CALOUROS DA FESTA DE COMEMORAÇÃO DE 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA CATEGORIA PROFISSIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004018 | 29/07/2022 | 1000.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004019 | 29/07/2022 | 1000.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 29/07/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA CRT-03 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 29/07/2022 | 500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 29/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Inexigível | 000052022 | 2004098 | 29/07/2022 | 65000.00 | 23089890000155 | CLOVIS CASSIANO 74614134300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE APRESETAÇÃO ARTISTICA(SHOW) JUNIOR VIANNA E BANDA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO DE 63 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO DIA 27 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 47402-9 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003982 | 29/07/2022 | 2160.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 29/07/2022 | 800.00 | 31437453000103 | KAIO CESAR DE SOUSA SANTANA 07494501428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE 05(CINCO) PLACAS DE NO GRANITO VERDE UBATUBA 60X80 DE INAUGURAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 29/07/2022 | 4250.00 | 24118887000185 | JOSE DE SOUSA SANTANA- PORCELANA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE 05(CINCO) PLACAS PLACA DE INOX 50X70 DE INAUGURAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003998 | 29/07/2022 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004004 | 29/07/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004007 | 29/07/2022 | 8452.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 29/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A E INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 9 FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNDIME, TEMÁTICA: A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO, DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, EM BRASÍLIA-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004031 | 29/07/2022 | 2240.00 | 39281165000114 | VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 56(CINQUENTA E SEIS) CAMISETA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADO A ALUNOS DO EJA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 29/07/2022 | 850.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA EM VEICULO DE PLACA NQA-6G94, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004036 | 29/07/2022 | 6342.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQA-6G94, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004037 | 29/07/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DOS TERMINAIS DA BARRA DIREÇÃO EM VEICULO DE PLACA QFG-2357, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004038 | 29/07/2022 | 334.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-2357, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004040 | 29/07/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004041 | 29/07/2022 | 930.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4649, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 29/07/2022 | 105.50 | 00095200681472 | ESMERINDA ARAUJO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CRIAÇÃO DE ROUPA FANTASIA, DESTINADOS A ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GENÉSIO ARAÚJO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004056 | 29/07/2022 | 368.45 | 00039106551491 | MARIA JAUDETE DE S. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ROUPA FANTASIA PARA ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GENÉSIO ARAÚJO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 29/07/2022 | 263.50 | 00003100525485 | ARLETO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS CHAPÉU DE BRUXA PARA EVENTO DAS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CELESTINO GOMES DE SÁ ANTENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004065 | 29/07/2022 | 4030.74 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT FIT TOP 12000 BTUS MARCA AGRATTO DESTINADO AS UNIDADE ESCOLA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 29/07/2022 | 10879.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2004095 | 29/07/2022 | 3420.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA JEU-8359 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO ITÃS A SEDE DO MUNICIPIO) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 30 KM, NO PERIODO DE 07 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 29/07/2022 | 157.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA APRIGIO RABELO DE SÁ DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 2004130 | 29/07/2022 | 228188.17 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO ARAÚJO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATRAVÉS DO CONTRATO 00164/2021, BOLETIM MEDIÇÃO DE ADITIVO, TOMADA DE PREÇO 0007/2021. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 2004131 | 29/07/2022 | 97143.19 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Execução dos serviços de obras para REFORMA E AMPLIAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº012/2022, BM Nº 5ª MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 2004132 | 29/07/2022 | 75776.73 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Execução dos serviços de obras para REFORMA E AMPLIAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº012/2022, BM Nº 8ª MEDIÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 2004133 | 29/07/2022 | 53402.12 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Execução dos serviços de obras para REFORMA E AMPLIAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº012/2022, BM Nº 7ª MEDIÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 29/07/2022 | 14728.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004152 | 29/07/2022 | 40.10 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 27638-3 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003974 | 29/07/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 29/07/2022 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA RADIO PROGRESSO 103,5 FM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 29/07/2022 | 730.00 | 00015103480425 | MANOEL MESSIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO DE PLANTAS NO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2003979 | 29/07/2022 | 7600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 29/07/2022 | 3170.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES DE FERRO GALVANIZADO E INSTALAÇÃO DE 17M² DE FORRO PVC, NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003985 | 29/07/2022 | 850.00 | 24118887000185 | JOSE DE SOUSA SANTANA- PORCELANA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PLACA DE INOX 50X70 DE INAUGURAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO E GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004000 | 29/07/2022 | 148.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA GUARDA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004009 | 29/07/2022 | 2400.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE CONVERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004023 | 29/07/2022 | 3500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004026 | 29/07/2022 | 3154.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DIVERSAS NO JORNAL DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 29/07/2022 | 960.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DIVERSAS NO JORNAL DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004028 | 29/07/2022 | 2533.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTA PROCESSUAL, VARA MISTA DE SOUSA PROCESSO DE Nº 0004844-07.2010.815.0371, REFERENTE A CUSTA DESAPROPRIAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004030 | 29/07/2022 | 4102.50 | 39281165000114 | VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05(CINQUENTA) CALÇAS EM TECIDO OXFORD, 35(TRINTA E CINCO) CAMISETA PARA GUARAD MUNICIPAL EM MALHA PV COM 67%POLIESTER E 33 VISCOTE NA COR AZUL MARINHO, DESTINADO A UNIFORMES DOS GUARDAS MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004032 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004033 | 29/07/2022 | 29164.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 29/07/2022 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 29/07/2022 | 23119.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 29/07/2022 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 29/07/2022 | 500.00 | 00005502232409 | MANOEL MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVUGAÇÃO A INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO SOBRE TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004052 | 29/07/2022 | 158.00 | 00005502232409 | MANOEL MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO LOUCUTOR MORAIS RIBEIRO NA GRAVAÇÃO E DIVUGAÇÃO COM VEÍCULO MOVEL TIPO MOTOCICLETA CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O REFIS 2022 E SUAS VANTAGENS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 29/07/2022 | 526.32 | 00007938767450 | HERICK HENRIQUE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTAÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, NO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004062 | 29/07/2022 | 610.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 29/07/2022 | 1418.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 29/07/2022 | 2898.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS AVULSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 29/07/2022 | 23226.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 29/07/2022 | 5379.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 29/07/2022 | 1620.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 29/07/2022 | 4195.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 29/07/2022 | 301.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES SERVIÇOS AVULSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 29/07/2022 | 304.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 29/07/2022 | 5119.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 29/07/2022 | 3.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 29/07/2022 | 248.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTA PROCESSUAL, VARA MISTA DE SOUSA PORCESSO DE Nº 083621-63.2022.8.15.0371, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA EM 02/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 29/07/2022 | 424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AO ANO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 29/07/2022 | 4.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 27683-9 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 29/07/2022 | 0.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 6194-8 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 29/07/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15771-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 29/07/2022 | 1243.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004112 | 29/07/2022 | 4503.80 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESSPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 01403/2017 (FUNASA) QUE TINHA COMO OBJETO CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 29/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº71036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 29/07/2022 | 3.83 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº71036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 29/07/2022 | 168.69 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº71037 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004118 | 29/07/2022 | 7472.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004119 | 29/07/2022 | 6304.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES JULHO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 54649-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 54649-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 29/07/2022 | 344.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 29/07/2022 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 283143 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 29/07/2022 | 4097.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 29/07/2022 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE ALEXANDRIA -RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 29/07/2022 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 29/07/2022 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 29/07/2022 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 29/07/2022 | 150.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 29/07/2022 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 29/07/2022 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 29/07/2022 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 29/07/2022 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 29/07/2022 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 2003984 | 29/07/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 29/07/2022 | 700.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 29/07/2022 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003995 | 29/07/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004001 | 29/07/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004002 | 29/07/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004003 | 29/07/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF IV DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004005 | 29/07/2022 | 28971.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004006 | 29/07/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004020 | 29/07/2022 | 900.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIALÇ, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA , CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 29/07/2022 | 135.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA EMERGENCIA/URGENCIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004044 | 29/07/2022 | 1000.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004045 | 29/07/2022 | 765.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC SOYA 1L TP MARCA PRODIET ARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004046 | 29/07/2022 | 559.80 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE 04 UNIDADES DE FÓRMULA CISTEAMINA 0,5% COLIRIO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004047 | 29/07/2022 | 1480.46 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA DO POVO, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2004049 | 29/07/2022 | 7500.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 09(NOVE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 07(SETE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 16(DEZESSEIS) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 18(DEZOITO) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 29/07/2022 | 16400.00 | 45614968000146 | NAYARA AYANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA PARTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, OPERAÇÃO NO SISTEMA DE BPA(BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL) INDIVIDUALIZADO E CONSOLIDADO FPO MODULO SIA/SUAS TRANSMISSOR DATASUS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004060 | 29/07/2022 | 249.22 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MAX LN51 5V DESTINADO A UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004061 | 29/07/2022 | 4000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 29/07/2022 | 6891.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO SERVIÇOS AVULSOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 29/07/2022 | 232.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2F26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 29/07/2022 | 15.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 29/07/2022 | 200.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE BISTURI ELETRICO COM REALIZAÇÃO DE TESTES E DIAGNÓSTICO DE PROBLEMA NO TRANSDUTOR E REVISÃO DE AUTOCLAVE ECEL COM Nº DE SÉRIE HK000212 COM LIGAÇÃO DE BOTÃO DE ACIONAMENTO E REALIZAÇÃO DE 02 CICLOS TESTES, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 29/07/2022 | 243.75 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUE ESTAÃO EM TRATAMENTO DE GRAUCOMA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 29/07/2022 | 560.62 | 30633099000120 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 29/07/2022 | 240.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICO DE VEÍCULO DE PLACA RLV5F03 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004091 | 29/07/2022 | 600.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 29/07/2022 | 300.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004108 | 29/07/2022 | 2500.00 | 00036994582884 | ELLEN DA SILVA GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004109 | 29/07/2022 | 739.24 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE 04 UNIDADES DE FÓRMULA CISTEAMINA 0,5% COLIRIO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004120 | 29/07/2022 | 12347.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004121 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004122 | 29/07/2022 | 559.80 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE 04 UNIDADES DE FÓRMULA CISTEAMINA 0,5% COLIRIO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004123 | 29/07/2022 | 300.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 29/07/2022 | 532.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 29/07/2022 | 10845.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-6,89%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 29/07/2022 | 10604.14 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-6,89%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 29/07/2022 | 24871.39 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-6,89%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004139 | 29/07/2022 | 24317.17 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-6,89%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004140 | 29/07/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DA PLATAFORMA E-SUS FEDBACK PARA O MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL COM IDENTIFICAÇÃO NOMINAL E ACOMPANHAMENTOS DE EXAMES DIVERSOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 29/07/2022 | 2000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME IODOTERAPIA DE 150MCI E PCI PRÉ E PÓS DOSE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 29/07/2022 | 1990.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 2004143 | 29/07/2022 | 15000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO EXAMES, ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 29/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 29/07/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANALISE DE PERFIL ALERGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 29/07/2022 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004147 | 29/07/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 29/07/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004149 | 29/07/2022 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 29/07/2022 | 526.32 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DE VEÍCULO TIPO SPRINT DE PLACA QSE-1436 QUE COMPÕE A PROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 01/08/2022 | 26.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 01/08/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 01/08/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004175 | 01/08/2022 | 1743.87 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004185 | 01/08/2022 | 374.24 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004186 | 01/08/2022 | 28785.15 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11335-2 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 01/08/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 01/08/2022 | 1880.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00007044456464 | GRAZIELA NOBREGA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPOS (SALGADOS) PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DEE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 63 ANOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2022 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004173 | 01/08/2022 | 1300.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE MAQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA 360º PARA EVENTO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIOPIO REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004176 | 01/08/2022 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004178 | 01/08/2022 | 211.00 | 00011851644482 | MARIA MIKAELY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITARIAS E ATIVIDADES DE ENFRETAMENTO DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE RISCOS DA DISSEMINAÇÃO DO CORONAVIRUS NA FESTA DE EMANIPAÇÃO POLITICA DE SÃO JOSÉ DA LAGOATA TAPADA-PB NO DIA 27 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004183 | 01/08/2022 | 26.30 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004184 | 01/08/2022 | 2023.53 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 01/08/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 01/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022 E TAXA BOMBEIRO 2022, DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA QSL4A33 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 01/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022 E TAXA BOMBEIRO 2022, DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA OGF7430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 01/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022 E TAXA BOMBEIRO 2022, DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA OGF7420 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 01/08/2022 | 503.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022 E TAXA BOMBEIRO 2022, DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA NQA6G94 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 01/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022 E TAXA BOMBEIRO 2022, DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA OXO2205 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 01/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022 E TAXA BOMBEIRO 2022, DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA NQJ3890 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004165 | 01/08/2022 | 92.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VISTORIA, DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA OGC4649 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004187 | 01/08/2022 | 314.40 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004188 | 01/08/2022 | 24184.39 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2004195 | 01/08/2022 | 8957.48 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) ARMÁRIO AÇO DE COZINHA; 1(UMA) CAIXA DE SOM; 02(DOIS) FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004191 | 01/08/2022 | 48.18 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004192 | 01/08/2022 | 3705.91 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 2004157 | 01/08/2022 | 50000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ARTISTICA DA BANDA MICHELE ANDRADE EM EVENTO REALIZADO EM PRAÇA DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2004170 | 01/08/2022 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004181 | 01/08/2022 | 83.69 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE AMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004182 | 01/08/2022 | 6437.95 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004193 | 01/08/2022 | 269.02 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004194 | 01/08/2022 | 20694.41 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 01/08/2022 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004177 | 01/08/2022 | 316.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO GINSAIO OILIESPORTIVO NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004179 | 01/08/2022 | 500.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE UMA FUNERARIA TAMANHO INFANTIL DESTINADO A PESSOA CARENTE QUE VEIO A OBITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 01/08/2022 | 4000.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE TRANSLADO DE SOUSA-PB A CAMPINA GRANDE-PB Á SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB DE PESSOA CARENTE QUE VEIO A OBITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004189 | 01/08/2022 | 298.44 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004190 | 01/08/2022 | 22955.60 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 01/08/2022 | 528.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO BÁSICA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE VOZ E VIOLÃO EM EVENTO DE CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2022 PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 02/08/2022 | 170.00 | 00012191419410 | LAIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM EM EVENTO DE CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 02/08/2022 | 264.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE, TRANSLADO DE NAZAREZINHO-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 02/08/2022 | 150.00 | 00010346521416 | JOSUEL FERNANDES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR DO SHOW DE CALOUROS,NA MODALIDADE PROFISSIONAL, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DO MUNÍCIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004205 | 02/08/2022 | 505.70 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KIT BELLA ARTE PARTIKO PRO 19MM DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA -PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 02/08/2022 | 53.00 | 00012283631459 | GISLAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LOGOTIPO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 2004211 | 02/08/2022 | 62243.49 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Execução dos serviços de obras para REFORMA E AMPLIAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº012/2022, BM Nº 9ª MEDIÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004198 | 02/08/2022 | 37.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 02/08/2022 | 316.00 | 00060889639302 | MARIANA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO DE VENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 02/08/2022 | 1631.70 | 00003100525485 | ARLETO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 54649-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 02/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 02/08/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANALISE DE PERFIL ALERGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004208 | 02/08/2022 | 559.80 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE 04 UNIDADES DE FÓRMULA CISTEAMINA 0,5% COLIRIO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 02/08/2022 | 243.75 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE SAÚDE EM TREINAMENTO DE EVENTO REDE CUIDAR REALIZADO NA ECIT (ESCOLA TÉCNICA CHIQUEINHO CARTAXO) NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004212 | 02/08/2022 | 341.82 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004214 | 03/08/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004215 | 03/08/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 03/08/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004217 | 03/08/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 03/08/2022 | 44.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004213 | 03/08/2022 | 2730.00 | 25166305000107 | COSMO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS OPTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS COM LENTES DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO A ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004218 | 03/08/2022 | 200.00 | 00000092691420 | TEREZA NEUMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 03/08/2022 | 100.00 | 00012738049885 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 04/08/2022 | 300.00 | 00042466253453 | MARIA DE LOURDES PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004227 | 04/08/2022 | 198.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004232 | 04/08/2022 | 96.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004225 | 04/08/2022 | 258.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004230 | 04/08/2022 | 756.70 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERENTES DIVERSOS PARA BIFFET OFERECIDO PARA AUTORIDADES LOCAIS EM FESTA COMEMORATIVA DA EMANCIPAÇÃO POLICITICA DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 04/08/2022 | 762.12 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERENTES DIVERSOS PARA BIFFET OFERECIDO PARA AUTORIDADES LOCAIS NAS INAGURAÇÕES DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 18 E 27 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004237 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004226 | 04/08/2022 | 306.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004228 | 04/08/2022 | 204.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004229 | 04/08/2022 | 204.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004240 | 04/08/2022 | 10.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004224 | 04/08/2022 | 1092.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004221 | 04/08/2022 | 1194.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004222 | 04/08/2022 | 168.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004223 | 04/08/2022 | 282.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004233 | 04/08/2022 | 6000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004234 | 04/08/2022 | 2287.79 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 04/08/2022 | 320.00 | 00009223949467 | JANE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06(SEIS)CONSULTAS MEDICAS SENDO PILATES/FISIOTERAPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004236 | 04/08/2022 | 4000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 04/08/2022 | 1103.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004241 | 04/08/2022 | 2287.79 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 04/08/2022 | 2.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 05/08/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2004247 | 05/08/2022 | 20538.49 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 05/08/2022 | 19.69 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 05/08/2022 | 3000.00 | 00009017773405 | VICTOR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECEM ESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 05/08/2022 | 3000.00 | 00009017773405 | VICTOR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECEM ESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 08/08/2022 | 1190.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO 02(DUAS) VIAGENS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CRATO-CE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 08/08/2022 | 815.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO 03(TRÊS) VIAGENS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004253 | 08/08/2022 | 780.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO 04(QUATRO) VIAGENS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 08/08/2022 | 200.00 | 00039949237866 | GLEICIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004255 | 08/08/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2004256 | 08/08/2022 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 08/08/2022 | 127.00 | 00025591278817 | ADÃO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BUQUES DE FLORES, PARA MISSA DE COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANICPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 08/08/2022 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 08/08/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004257 | 08/08/2022 | 135.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO BOLOS PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 08/08/2022 | 740.00 | 00031674012810 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 08/08/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 08/08/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 08/08/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 08/08/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 08/08/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 08/08/2022 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 08/08/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004266 | 08/08/2022 | 3540.24 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 09/08/2022 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA EMERGENCIA/URGENCIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 09/08/2022 | 800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO DE CORE BIOPSY REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 09/08/2022 | 2400.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DA VISÃO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS EXERESE DE TUMOR CONJUNTIVA EM OLHO DIREITO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 09/08/2022 | 2998.26 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2004273 | 09/08/2022 | 35796.77 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO DOMICILIAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIA DA FARMACIA BASICA, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 09/08/2022 | 169.18 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DE 20.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLWSE66-PB QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004281 | 09/08/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA RLWSE66-PB QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 09/08/2022 | 8000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 40(QUARENTA) ATENDIMENTO MEDICOS OBSTETRA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004283 | 09/08/2022 | 2916.80 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS-MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES DIVERSOS DESTINADO A FAMILIAS CARENTE CONFORME DECISÃO JUDICIAL, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICAS,DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS:OXO-2205, NQA69G49,OGF-7430, OGF-7420, NQJ-3890, OGC-4649 E OFC-1909 QUE ATENDE A FROTA DE TRANSFORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 09/08/2022 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004277 | 09/08/2022 | 453.94 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 09/08/2022 | 127.06 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO DE 20.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 09/08/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO ALIAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004274 | 09/08/2022 | 528.00 | 00000974260401 | FRANCISCO FABIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM RECUPERAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS TIPO ENCHEDEIRA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2004276 | 09/08/2022 | 3080.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 13ª(DECIMA TERCEIRA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 10/08/2022 | 3037.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 10/08/2022 | 2908.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO M. E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004296 | 10/08/2022 | 2416.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 10/08/2022 | 10636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2004376 | 10/08/2022 | 3085.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004377 | 10/08/2022 | 1436.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2004405 | 10/08/2022 | 165.20 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004328 | 10/08/2022 | 8443.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2004370 | 10/08/2022 | 85.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004371 | 10/08/2022 | 49.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 10/08/2022 | 7636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 10/08/2022 | 7136.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2004378 | 10/08/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004318 | 10/08/2022 | 4712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(ESCRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004334 | 10/08/2022 | 5924.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(ESCRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2004367 | 10/08/2022 | 862.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 2004368 | 10/08/2022 | 256.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004369 | 10/08/2022 | 240.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004403 | 10/08/2022 | 180.83 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 10/08/2022 | 13712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 10/08/2022 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004308 | 10/08/2022 | 5646.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS,ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004326 | 10/08/2022 | 8292.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004372 | 10/08/2022 | 1112.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2004373 | 10/08/2022 | 180.56 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2004374 | 10/08/2022 | 223.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004375 | 10/08/2022 | 486.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 10/08/2022 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 10/08/2022 | 8636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 10/08/2022 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004381 | 10/08/2022 | 50.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NO VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2004395 | 10/08/2022 | 194.67 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2004404 | 10/08/2022 | 254.20 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A EVENTO DE CASAMENTO COMUNITARIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 10/08/2022 | 8636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 10/08/2022 | 3638.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO AÇOUQUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004364 | 10/08/2022 | 153.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2004365 | 10/08/2022 | 440.03 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004366 | 10/08/2022 | 78.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 10/08/2022 | 154.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 10/08/2022 | 16033.32 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 10/08/2022 | 9060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004327 | 10/08/2022 | 9415.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004343 | 10/08/2022 | 2.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 6.194-8 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004344 | 10/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004347 | 10/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004348 | 10/08/2022 | 29180.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE JULHO DE 2022 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004351 | 10/08/2022 | 889.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2004352 | 10/08/2022 | 1155.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 10/08/2022 | 1497.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1500(HUM MIL E QUINHENTAS) CADEIRAS, PARA OS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 10/08/2022 | 3500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004392 | 10/08/2022 | 592.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA EQUIPE DE APOIO NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004394 | 10/08/2022 | 100.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2004398 | 10/08/2022 | 70.40 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 10/08/2022 | 61378.26 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 10/08/2022 | 1212.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRO-T) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 10/08/2022 | 270267.78 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 10/08/2022 | 34612.32 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 10/08/2022 | 7461.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 10/08/2022 | 8772.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO DE ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 10/08/2022 | 34361.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 10/08/2022 | 65836.44 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004321 | 10/08/2022 | 25674.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004323 | 10/08/2022 | 8726.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCÇÃO/ EDU. INFANTIL(CRECHE E PRE-ESCOLA) FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004324 | 10/08/2022 | 1772.55 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004330 | 10/08/2022 | 54720.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004333 | 10/08/2022 | 5136.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSINADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 2004335 | 10/08/2022 | 103275.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) COMPUTADORES DE PROCESSADOR 1200 I5; MEMORIA DDR4 8GB FONTE ATX 500W REAL, PLACA DE VIDEO VALIANTY R5 220 1G DDR3 64 BIT E 05(CINCO) NOTEBOOK ULTRA 14.1 POL CORE I5 5257U 8GB 1TB HDD WINDONS 10, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132022 | 2004336 | 10/08/2022 | 12364.04 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) MESA DELTA 140EX140D UNO; 09(NOVE) MESA RETA 120X60 UNO; 15(QUINZE)LIQUIFICADOR TURBO POWER E 05(CINCO) CAIXA DE SOM.,DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2004345 | 10/08/2022 | 2448.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2004363 | 10/08/2022 | 1726.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004379 | 10/08/2022 | 100.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NOS VEICULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2004396 | 10/08/2022 | 12638.50 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2004397 | 10/08/2022 | 1633.88 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 10/08/2022 | 12850.28 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM 15% ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 10/08/2022 | 9998.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 10/08/2022 | 1212.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004303 | 10/08/2022 | 46524.49 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 10/08/2022 | 64326.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 10/08/2022 | 21121.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 10/08/2022 | 14306.53 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 10/08/2022 | 14251.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004310 | 10/08/2022 | 1506.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 10/08/2022 | 5880.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004312 | 10/08/2022 | 6375.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 10/08/2022 | 10997.26 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004322 | 10/08/2022 | 1939.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004325 | 10/08/2022 | 24926.18 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004329 | 10/08/2022 | 22674.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 10/08/2022 | 1362.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ COMBATE A PANDEMIA COVID-19 PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 10/08/2022 | 7560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE COMBATE A PANDEMIA COVID-19) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004337 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004338 | 10/08/2022 | 300.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004339 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004340 | 10/08/2022 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004341 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004342 | 10/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 10/08/2022 | 4096.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 10/08/2022 | 2221.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIÇOS AVULSOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2004353 | 10/08/2022 | 9670.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004354 | 10/08/2022 | 1279.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2004355 | 10/08/2022 | 9679.07 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004356 | 10/08/2022 | 3895.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004357 | 10/08/2022 | 193.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2004358 | 10/08/2022 | 129.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2004359 | 10/08/2022 | 1095.74 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004360 | 10/08/2022 | 75.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2004361 | 10/08/2022 | 2539.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004362 | 10/08/2022 | 789.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004380 | 10/08/2022 | 300.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2004382 | 10/08/2022 | 25772.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS-MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004384 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1000(HUM MIL) CADEIRAS, PARA ACOMODAÇÕES DE PACIENTES E PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 2004385 | 10/08/2022 | 1310.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NEO SPOON 400G E NEOCATE LCP 6X400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042020 | 2004386 | 10/08/2022 | 4368.68 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042020 | 2004387 | 10/08/2022 | 6421.99 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042020 | 2004388 | 10/08/2022 | 3330.99 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004389 | 10/08/2022 | 530.00 | 00007657611499 | JOSE RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA MOTOR MINMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 10/08/2022 | 350.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 2004399 | 10/08/2022 | 2482.65 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E SUINA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2004400 | 10/08/2022 | 1538.60 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 2004401 | 10/08/2022 | 162.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E SUINA DESTINADO A CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2004402 | 10/08/2022 | 268.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 11/08/2022 | 3000.00 | 45614968000146 | NAYARA AYANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA PARTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, OPERAÇÃO NO SISTEMA DE BPA(BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL) INDIVIDUALIZADO E CONSOLIDADO FPO MODULO SIA/SUAS TRANSMISSOR DATASUS, REFERENTE AOS MES JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 2004420 | 11/08/2022 | 765.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC SOYA 1L TP MARCA PRODIET ARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004409 | 11/08/2022 | 12494.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004410 | 11/08/2022 | 30553.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004411 | 11/08/2022 | 17999.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004412 | 11/08/2022 | 745.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004413 | 11/08/2022 | 10000.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO EJA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004414 | 11/08/2022 | 465.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO EJA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004415 | 11/08/2022 | 20000.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004416 | 11/08/2022 | 1880.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004417 | 11/08/2022 | 1537.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DIARIA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004418 | 11/08/2022 | 1537.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DIARIA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2004421 | 11/08/2022 | 5570.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ANTENA 1,70 MT MULTIPONTO CENTURY E 08(OITO) TTM 180SA 1.80X.180 1:1 EP SI DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR, ATENDENDO AS NHECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004406 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004407 | 11/08/2022 | 3.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004422 | 11/08/2022 | 866.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTA PROCESSUAL, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004423 | 11/08/2022 | 19.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004424 | 11/08/2022 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004408 | 11/08/2022 | 285.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM TRATOR DE ESTEIRA E PATROL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 12/08/2022 | 1052.63 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2004431 | 12/08/2022 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004440 | 12/08/2022 | 1580.00 | 33174215000188 | GORDOSOM COMERCIO VAEREJISTA A.AUTOMOTIVO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA EM VEÍCULO TIPO MAQUINA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004435 | 12/08/2022 | 1430.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPESAS COM 22(VINTE DUAS) HOSPEDAGENS DA BANDA MICHELE ANDRADE QUE SE APRESENTOU EM FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004436 | 12/08/2022 | 942.50 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPESAS COM 29(VINTE NOVE) HOSPEDAGENS DA BANDA JUNIOR VIANNA QUE SE APRESENTOU EM FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004437 | 12/08/2022 | 1540.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPESAS COM REFEIÇÃO COMPLETA PARA A BANDA JUNIOR VIANNA QUE SE APRESENTOU EM FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004438 | 12/08/2022 | 507.50 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPESAS COM REFEIÇÃO COMPLETA PARA A BANDA MICHELE ANDRADE QUE SE APRESENTOU EM FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004430 | 12/08/2022 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004427 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2004429 | 12/08/2022 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004432 | 12/08/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004434 | 12/08/2022 | 1485.00 | 19886717000100 | MARIA ELIEUDA SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAINEL DE LED NA PRAÇA FREI DAMIÃO, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004433 | 12/08/2022 | 423.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004439 | 12/08/2022 | 1500.00 | 33174215000188 | GORDOSOM COMERCIO VAEREJISTA A.AUTOMOTIVO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULAEM PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004425 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004426 | 12/08/2022 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004441 | 12/08/2022 | 1800.50 | 33174215000188 | GORDOSOM COMERCIO VAEREJISTA A.AUTOMOTIVO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA, TAPETES PLHETAS PARA LIPADOR ENTRE OUTROS EM VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2004442 | 12/08/2022 | 6000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO WORKSHOPP DE SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO PÓS PANDEMIA: IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE ENFRETAMENTO COM A CARGA HORÁRIA DE 20H PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004443 | 12/08/2022 | 2400.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004445 | 15/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004446 | 15/08/2022 | 1010.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004447 | 15/08/2022 | 917.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004448 | 15/08/2022 | 1282.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004450 | 15/08/2022 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004455 | 15/08/2022 | 360.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004460 | 15/08/2022 | 160.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE COROA FUNERÁRIA, DESTINADO A HOMENAGEM DA SECERTARAIA DE SAÚDE NO VELORIO DE DEDÉ FLORENCIO VEREADOR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004461 | 15/08/2022 | 160.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE COROA FUNERÁRIA, DESTINADO A HOMENAGEM DA SECERTARAIA DE SAÚDE NO VELORIO DE DEDÉ FLORENCIO VEREADOR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004451 | 15/08/2022 | 1200.00 | 00005081533440 | ALINE ASRMENTO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIARIAS CIVIL PARA A SRA. SECRETARIA VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDEME-PB NOS DIAS 16,17,18 E 19, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 15/08/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 15/08/2022 | 1920.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004453 | 15/08/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004459 | 15/08/2022 | 7900.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE TORTA DE TUBOS DE EFEITOS DIVERSOS PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 63 ANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004444 | 15/08/2022 | 312.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SERVIÇOS SUDEMA, LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁSLTICA DA RUA MARIA MARTINS DE SOUSA E CONTINUAÇÃO DA RUA TANCREDO NEVES MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004454 | 15/08/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004449 | 15/08/2022 | 905.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SOUSA-PB A FORTALEZA-CE COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 15/08/2022 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 15/08/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004465 | 16/08/2022 | 3385.00 | 42066137000199 | DIVINO DOCE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPOS: BOLOS DOCES E SALGADOS PARA EVENTO DA FAMILIA DO CRAS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004467 | 16/08/2022 | 212.00 | 00025591278817 | ADÃO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VASOS, FLORES ARTFICIAIS E TAPETE, PARA EVENTO DE INGRAÇÃO FAMILIAR DO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2004487 | 16/08/2022 | 2100.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004468 | 16/08/2022 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 16/08/2022 | 1052.63 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DE VEÍCULO TIPO PATROL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 2004476 | 16/08/2022 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004478 | 16/08/2022 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2004481 | 16/08/2022 | 3850.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004462 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004463 | 16/08/2022 | 1000.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004464 | 16/08/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2004477 | 16/08/2022 | 1485.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 2004480 | 16/08/2022 | 2500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 2004482 | 16/08/2022 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2004483 | 16/08/2022 | 1100.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2004484 | 16/08/2022 | 3300.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 16/08/2022 | 3366.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2004471 | 16/08/2022 | 3553.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 16/08/2022 | 1710.00 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2004473 | 16/08/2022 | 3420.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOST DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2004474 | 16/08/2022 | 3420.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004488 | 16/08/2022 | 2852.55 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004489 | 16/08/2022 | 135.60 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004490 | 16/08/2022 | 356.50 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004491 | 16/08/2022 | 207.20 | 00004928374495 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004492 | 16/08/2022 | 848.90 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004493 | 16/08/2022 | 450.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004494 | 16/08/2022 | 63.60 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004495 | 16/08/2022 | 610.70 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004496 | 16/08/2022 | 662.40 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004497 | 16/08/2022 | 606.45 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004498 | 16/08/2022 | 150.50 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004499 | 16/08/2022 | 391.90 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004500 | 16/08/2022 | 63.60 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004501 | 16/08/2022 | 206.90 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004502 | 16/08/2022 | 1263.60 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004503 | 16/08/2022 | 2016.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004504 | 16/08/2022 | 2760.00 | 00008576563410 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004505 | 16/08/2022 | 864.00 | 00004347905408 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004506 | 16/08/2022 | 2445.00 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004507 | 16/08/2022 | 1632.00 | 00008576563410 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004508 | 16/08/2022 | 420.00 | 00008576563410 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS ENSINO EJA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004509 | 16/08/2022 | 768.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004510 | 16/08/2022 | 1260.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302021 | 2004466 | 16/08/2022 | 5250.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2004469 | 16/08/2022 | 7500.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 09(NOVE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 07(SETE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 16(DEZESSEIS) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 18(DEZOITO) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004479 | 16/08/2022 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2004485 | 16/08/2022 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 2004486 | 16/08/2022 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 17/08/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 17/08/2022 | 900.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIALÇ, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA , CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004525 | 17/08/2022 | 247.56 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004526 | 17/08/2022 | 278.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004527 | 17/08/2022 | 2527.53 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2004528 | 17/08/2022 | 578.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2004529 | 17/08/2022 | 13.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 17/08/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 17/08/2022 | 300.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 17/08/2022 | 800.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 2004568 | 17/08/2022 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004530 | 17/08/2022 | 169.75 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004531 | 17/08/2022 | 226.65 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004532 | 17/08/2022 | 157.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004533 | 17/08/2022 | 12605.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES I DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2004534 | 17/08/2022 | 353.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCÓ I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2004535 | 17/08/2022 | 190.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004536 | 17/08/2022 | 864.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004537 | 17/08/2022 | 287.81 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES II DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004538 | 17/08/2022 | 58.36 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCÓ I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2004565 | 17/08/2022 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2004566 | 17/08/2022 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132022 | 2004567 | 17/08/2022 | 21091.34 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 002(DOIS) ARQUIVO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO 04 GAVETAS; 40(QUARENTA) ESTANTE EM AÇO/ FERRO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA E 09(NOVE) MESA PARA COMPUTADOR COM 02 GAVETAS SIMPLES EM MDF. DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOTO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004569 | 17/08/2022 | 90.00 | 00016402540480 | MARIA CLARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUTORA/APRESENTADORA EM CARÁTER PARTICULAR REFERENTE A UMA GRAVAÇÃO DE VOZ PARA O EVENTO SOBRE A CAMINHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 17/08/2022 | 941.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTA PROCESSUAL, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 17/08/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 17/08/2022 | 1954.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30 DE JUNHO DE 2022 ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 17/08/2022 | 55.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2004517 | 17/08/2022 | 1064.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004518 | 17/08/2022 | 1215.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004519 | 17/08/2022 | 160.56 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004520 | 17/08/2022 | 52.36 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004521 | 17/08/2022 | 1461.74 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004522 | 17/08/2022 | 119.22 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2004523 | 17/08/2022 | 250.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004524 | 17/08/2022 | 58.41 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO DERPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004540 | 17/08/2022 | 231.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004542 | 17/08/2022 | 94.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004543 | 17/08/2022 | 306.72 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004544 | 17/08/2022 | 1183.44 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE PEREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2004545 | 17/08/2022 | 3231.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004546 | 17/08/2022 | 5196.67 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESGOTO DO BAIRRO SANHOUÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004547 | 17/08/2022 | 400.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004548 | 17/08/2022 | 1814.22 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004549 | 17/08/2022 | 344.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2004550 | 17/08/2022 | 66.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CABO AUTO FLEX 2.50MM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ELEVATORIA FINAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004551 | 17/08/2022 | 1318.94 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004552 | 17/08/2022 | 489.79 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004553 | 17/08/2022 | 157.24 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUVAS E MASCARA DE PROTECÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2004554 | 17/08/2022 | 219.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004555 | 17/08/2022 | 374.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004556 | 17/08/2022 | 586.72 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004557 | 17/08/2022 | 4512.73 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004558 | 17/08/2022 | 1074.17 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004559 | 17/08/2022 | 409.67 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004560 | 17/08/2022 | 304.01 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2004561 | 17/08/2022 | 855.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004541 | 17/08/2022 | 150.48 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2004539 | 17/08/2022 | 325.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004583 | 18/08/2022 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004578 | 18/08/2022 | 1790.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA DE OXIGÊNIO NAS LAMINAS E DOBRADIÇAS DA ENSILADEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004580 | 18/08/2022 | 106.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA NO TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 18/08/2022 | 75.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DE CAMINHÃO PIPA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 18/08/2022 | 1230.00 | 14327546000166 | MARIA JOSE LOPES DE SOUSA TOMAS 04977724429 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALGUEL DE OBJETOS E ACESSÓRIOS PARA EVENTO DE INTEGRAÇÃO FAMILIAR DO PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 18/08/2022 | 965.00 | 21559863000173 | REQUINTE NOIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRO, MANICURE E PEDICURE E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA APRA AS FAMILIA DE VULNERABILIDADES SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004581 | 18/08/2022 | 211.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSO NO TRATOR DE ESTEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004585 | 18/08/2022 | 1050.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHEIRO DE REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PATROL, RETRO ESCAVADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 18/08/2022 | 2300.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO EMBUCHAMENTO DA CONCHA DE VÉICULO MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 18/08/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 2004572 | 18/08/2022 | 2000.00 | 45746776000193 | MARCUS CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004573 | 18/08/2022 | 1.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004582 | 18/08/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004571 | 18/08/2022 | 4176.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES A4 COLOR OFFSET 70G E PLASTIFICAÇÕES A4 PLAST 130MIC ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004584 | 18/08/2022 | 100.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DOS ÔNIBUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 18/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004575 | 18/08/2022 | 158.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTA DA VAN -IVECO DE PLACA QSJ-3270, ATENDENDO AS NESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 18/08/2022 | 550.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004579 | 18/08/2022 | 211.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CIRENE DA AMBULÂNCIA DE VEICULO DE PLACA QSE-1436, ATENDENDO AS NESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004590 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004599 | 19/08/2022 | 4096.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SAÚDE 15% QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004600 | 19/08/2022 | 2906.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004601 | 19/08/2022 | 3491.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO DA SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004607 | 19/08/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004608 | 19/08/2022 | 320.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 19/08/2022 | 160.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004610 | 19/08/2022 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 19/08/2022 | 150.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004612 | 19/08/2022 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 19/08/2022 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004614 | 19/08/2022 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004615 | 19/08/2022 | 300.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004617 | 19/08/2022 | 8500.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CIRURGIA (RTU PRÓSTATA) REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 19/08/2022 | 232.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004622 | 19/08/2022 | 528.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004624 | 19/08/2022 | 654.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO FORNECIMENTO DE ESTOJO PORTA TUDO, CESTO. CAIXA ORGANIZADORA, GAVETEIRO DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004594 | 19/08/2022 | 13928.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004597 | 19/08/2022 | 2259.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004598 | 19/08/2022 | 493.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004623 | 19/08/2022 | 516.03 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE KIT BELLA ARTE PRATIKO, CORTINA BELLA JANELA, PIPOQUEIRA MULTILASER, DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004595 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 4.380-X, REFRENTE A PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004596 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004602 | 19/08/2022 | 23119.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004603 | 19/08/2022 | 2898.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 19/08/2022 | 610.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004605 | 19/08/2022 | 22.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 19/08/2022 | 1880.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004616 | 19/08/2022 | 948.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA DE OXIGÊNIO E USO DE MAÇARICO, NAS LAMINAS DA PATROL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004620 | 19/08/2022 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004591 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 47402-9 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004592 | 19/08/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004593 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004606 | 19/08/2022 | 500.00 | 00010880996455 | LETICIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 19/08/2022 | 132.00 | 00008977031460 | MARIA IRALICE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCÇÃO DE CHAVEIROS PARA HOMENAGEM E COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004629 | 24/08/2022 | 150.00 | 00004877619445 | MARIA NEUMA COURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004635 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004637 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004638 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004640 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004641 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004643 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004644 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004645 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004647 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004652 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004653 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004654 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004655 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004656 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004657 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004658 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004659 | 24/08/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 24/08/2022 | 200.00 | 00007494177493 | JUCÉLIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004721 | 24/08/2022 | 200.00 | 00007494177493 | JUCÉLIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004684 | 24/08/2022 | 800.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO 04(QUATRO) VIAGENS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004685 | 24/08/2022 | 436.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO 01(UMA) VIAGEM DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A PATOS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004686 | 24/08/2022 | 200.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE, TRANSLADO DE SOUSA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004713 | 24/08/2022 | 397.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 24/08/2022 | 5000.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE UMA FUNERARIA ADULTO DESTINADO A PESSOA CARENTE QUE VEIO A OBITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004668 | 24/08/2022 | 229.81 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEU,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 24/08/2022 | 1225.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004712 | 24/08/2022 | 268.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 24/08/2022 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004717 | 24/08/2022 | 290.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004632 | 24/08/2022 | 7597.96 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER XE AT DE PLACA QFC8J11-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004633 | 24/08/2022 | 1550.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COM RODIZIO DOS PNEUS E REVISÃO DE 60.000KM DE VEÍCULO FRONTIER XE AT DE PLACA QFC8J11-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 24/08/2022 | 500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004693 | 24/08/2022 | 300.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATÓLICA JESUS PÉROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A AJUDA PARA MANUTENÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES QUÍMICOS DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 24/08/2022 | 433.12 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO MAQUINA PATROL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004705 | 24/08/2022 | 13487.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 24/08/2022 | 101.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004709 | 24/08/2022 | 392.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004711 | 24/08/2022 | 501.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004630 | 24/08/2022 | 475.00 | 00008070738499 | SERGIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARTISTA SERGIN REI(NOME ARTISTICO) NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO PADOEIRO SANTO ANTONIO NO SITIO RONCADOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2004683 | 24/08/2022 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 24/08/2022 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 24/08/2022 | 22.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004704 | 24/08/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 24/08/2022 | 1733.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 24/08/2022 | 165.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 24/08/2022 | 5.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2004723 | 24/08/2022 | 1790.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 24/08/2022 | 0.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71037-0 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004627 | 24/08/2022 | 10300.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 24/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 24/08/2022 | 626.00 | 00006004799432 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DO MATERIAL DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROJETO VIAJANDO NA LEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 24/08/2022 | 200.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004666 | 24/08/2022 | 400.00 | 00008655485446 | TADEU LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA CIVIL PARA O SENHOR PROFESSOR VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE JOGOS ESCOLRES E PARAESCOLARES DA PARIBA NOS DIAS 20 E 21 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004669 | 24/08/2022 | 400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE KM DATA E HORA DO TACOGRAFO E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO EM VEICULO DE PLACA OFC-1909, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 24/08/2022 | 570.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METROLOGICO DE ENSAIO E SERVIÇOS DE TROICA DOS TERMINAIS DA BARRA GRANDE E DA BARRA PEQUENA EM VEICULO DE PLACA QSJ-5A87, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004671 | 24/08/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METROLOGICO DE ENSAIO EM VEICULO DE PLACA OXO-2205, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 24/08/2022 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METROLOGICO DE ENSAIO EM VEICULO DE PLACA OFC-1909, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004673 | 24/08/2022 | 3402.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA DEGRADE VOLARE W8 PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4649, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004674 | 24/08/2022 | 1233.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-1909, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004675 | 24/08/2022 | 674.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQA-6G94, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004676 | 24/08/2022 | 137.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSL-4A33, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004677 | 24/08/2022 | 1178.78 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OXO-2205, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004678 | 24/08/2022 | 74.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQJ-9038, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004679 | 24/08/2022 | 128.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-5A87, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004680 | 24/08/2022 | 214.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7420, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004681 | 24/08/2022 | 359.46 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7430, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004682 | 24/08/2022 | 393.84 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7430, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 24/08/2022 | 316.00 | 00078862744404 | DORIVAN FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PINTURA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZD44 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 24/08/2022 | 1740.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004703 | 24/08/2022 | 6193.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004625 | 24/08/2022 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004626 | 24/08/2022 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 24/08/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004660 | 24/08/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004661 | 24/08/2022 | 160.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004662 | 24/08/2022 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004663 | 24/08/2022 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERRO-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004664 | 24/08/2022 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004687 | 24/08/2022 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) FUNÇÃO DE TIREIDE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2004689 | 24/08/2022 | 4592.66 | 10577923000164 | FARMASANTOS-ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004690 | 24/08/2022 | 714.53 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO FORNECIMENTO DE BALÃO OMP E FEITES DE SÃO JOÃO DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004691 | 24/08/2022 | 776.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004694 | 24/08/2022 | 200.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004695 | 24/08/2022 | 145.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004696 | 24/08/2022 | 1347.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004697 | 24/08/2022 | 3609.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004698 | 24/08/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004699 | 24/08/2022 | 290.00 | 10852945000195 | SCD IND.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPEDICOS(FAIXA PARA ROTAÇÃO INTERNA)DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004714 | 24/08/2022 | 530.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004716 | 24/08/2022 | 221.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004718 | 24/08/2022 | 120.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE AUTOCLAVE ECEL 12L COM Nº DE SÉRIE HK000210 COM TROCA DA MANGUEIRA DA VÁLVULA SOLENOIDE E AJUSTE DA GUARNIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004724 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 24/08/2022 | 2000.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS UM TRATAMENTO MEDICO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004726 | 24/08/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 24/08/2022 | 3826.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004728 | 24/08/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004729 | 24/08/2022 | 2328.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LEITES NOVAMIL RICE, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004730 | 24/08/2022 | 249.85 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE NUTREN SENIOR S/SABOR 740G, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004744 | 25/08/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) USG OBSTETRICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004735 | 25/08/2022 | 200.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIARIAS CIVIL PARA A SENHOR SUPER. ESCOLAR VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE DE FORMAÇÃO PDDE AÇÃO ENTREGAS CECAMPE DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004732 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004733 | 25/08/2022 | 0.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004736 | 25/08/2022 | 100.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 2004743 | 25/08/2022 | 2000.00 | 45746776000193 | MARCUS CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004745 | 25/08/2022 | 1416.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004734 | 25/08/2022 | 500.00 | 00008366476456 | JOSILENE LAURÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004737 | 25/08/2022 | 550.00 | 00010467623465 | ANA BATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 593 DE AGOSTO DE 2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004738 | 25/08/2022 | 300.00 | 00008180176436 | GISLAINE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004739 | 25/08/2022 | 500.00 | 00023485209821 | MARIA DO DESTERRO FIGUEIREDEO ARAUJO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 25/08/2022 | 400.00 | 00042911540468 | MARIA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004741 | 25/08/2022 | 200.00 | 00009062014461 | ANTONIA REGINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004742 | 25/08/2022 | 550.00 | 00012129122418 | JOSÉ ARY MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004746 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004747 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004749 | 26/08/2022 | 23.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004752 | 26/08/2022 | 29.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004753 | 26/08/2022 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL VISUAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PARA TODA VEICULAÇÃO ONLINE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004748 | 26/08/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004750 | 26/08/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004751 | 26/08/2022 | 2254.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE ÓLEO DE 03(TRÊS)MOTOCICLETAS DE PLACAS OGG-2735, OGG-2725 E OXO-1132 DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004754 | 26/08/2022 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004757 | 29/08/2022 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA EMERGENCIA/URGENCIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004763 | 29/08/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004764 | 29/08/2022 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2004766 | 29/08/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DA PLATAFORMA E-SUS FEDBACK PARA O MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL COM IDENTIFICAÇÃO NOMINAL E ACOMPANHAMENTOS DE EXAMES DIVERSOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 29/08/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PRICKTEST COMPLETO) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004768 | 29/08/2022 | 8800.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE MODELO SPRINTER DE PLACA OFZ-4732,ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004769 | 29/08/2022 | 2350.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULODE MODELO FIORIO DE PLACA QSB-8707,ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004770 | 29/08/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 29/08/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004772 | 29/08/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004773 | 29/08/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 2004776 | 29/08/2022 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004755 | 29/08/2022 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL VISUAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PARA TODA VEICULAÇÃO ONLINE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 29/08/2022 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004759 | 29/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 10.684-4, REFRENTE A PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004775 | 29/08/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004756 | 29/08/2022 | 262.50 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004779 | 29/08/2022 | 9467.32 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,80%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004780 | 29/08/2022 | 47899.12 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,80%)DAS FOLHAS 8 E 61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004781 | 29/08/2022 | 20887.66 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 8 E 61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004782 | 29/08/2022 | 4128.47 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004783 | 29/08/2022 | 20403.65 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 8 E 61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004784 | 29/08/2022 | 4126.79 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004785 | 29/08/2022 | 46789.21 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,80%)DAS FOLHAS 8,61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004786 | 29/08/2022 | 9463.47 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,80%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004787 | 29/08/2022 | 8452.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004778 | 29/08/2022 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004765 | 29/08/2022 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004777 | 29/08/2022 | 200.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004761 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004762 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DO ABSTECIMENTO MOCÓ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2004774 | 29/08/2022 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004796 | 30/08/2022 | 111110.92 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004804 | 30/08/2022 | 3200.00 | 00013153853410 | HELTON CESAR ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE REDE MUNICIPAL DE ESGOTOS EM DIVERSOS CANAIS E RUAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004818 | 30/08/2022 | 6000.00 | 00005542471439 | JOÃO KILDERY DE OLIVEIRA E ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, BASCULANTE TRUCK PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004819 | 30/08/2022 | 4200.00 | 00011742263402 | MATHEUS DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DE MANUTENÇÃO COMPLETA DO EIXO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PESADA TRATOR DE ESTEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004829 | 30/08/2022 | 300.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004831 | 30/08/2022 | 1053.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOTAS CATREPILA, DESTINADO A GARAGEM MUNCIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102022 | 2004814 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004813 | 30/08/2022 | 4200.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPÕE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004820 | 30/08/2022 | 2900.00 | 00010247307432 | RENNAN MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA COM TRANSLADO DO RECIFE-PE A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004809 | 30/08/2022 | 710.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MANGUEIRA INCENDIO TIPO 2 15 METROS E NIPLE 1/4 GALVANIZADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004827 | 30/08/2022 | 300.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE Ao MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004830 | 30/08/2022 | 217.28 | 27219308000189 | GEORGE ALBERTO SATURNINO DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ECEGON 5.000 UI FR C/25ML, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004815 | 30/08/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004824 | 30/08/2022 | 300.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004797 | 30/08/2022 | 3000.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004805 | 30/08/2022 | 7900.00 | 00036496804400 | FRANCISCO EDSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTA DE BANCOS(ASSENTOS) DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OXO-2205, NQA-6694 E OGF-7420 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004826 | 30/08/2022 | 300.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 30/08/2022 | 1500.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004788 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004789 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 4.380-X, REFRENTE A PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004790 | 30/08/2022 | 18797.47 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 48ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004791 | 30/08/2022 | 38230.56 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 105ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004792 | 30/08/2022 | 6235.60 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 105ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004793 | 30/08/2022 | 3009.77 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 105ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004794 | 30/08/2022 | 9881.68 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 105ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2004795 | 30/08/2022 | 7600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004802 | 30/08/2022 | 31.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004803 | 30/08/2022 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004810 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004822 | 30/08/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004823 | 30/08/2022 | 300.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 30/08/2022 | 1500.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MICROTIK ROUTERBORD, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 30/08/2022 | 2500.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE CAIXA DE CABO REDE DRAKA , RACK BU INTELBRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004798 | 30/08/2022 | 232.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004799 | 30/08/2022 | 528.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004800 | 30/08/2022 | 3200.00 | 00002366325401 | MARENI BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ADONTOLOGICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004801 | 30/08/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004806 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004807 | 30/08/2022 | 28971.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004808 | 30/08/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 30/08/2022 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004816 | 30/08/2022 | 105.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME RAIO X DA BACIA COM INCIDECIA ADICIONAL DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004817 | 30/08/2022 | 3660.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 30/08/2022 | 3660.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 30/08/2022 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004837 | 31/08/2022 | 13.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 31/08/2022 | 2234.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 31/08/2022 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO, INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA, REINSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE BANCO DE DADOS, BACKUP SALVO NA NUVEM, POSSIBILITANDO A INSTAÇÃO EM VARIOS COMPUTADORES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 31/08/2022 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS HEMATOLÓGICOS E CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 31/08/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 31/08/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 31/08/2022 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004860 | 31/08/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004862 | 31/08/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004863 | 31/08/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG SANITARIA PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004867 | 31/08/2022 | 1443.00 | 26759819000120 | FLAVIO BEZERRA DO NASCIMENTO CONFECÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE CALÇA MASCULINA DESTINADA A FARDA DA EQUIPE DO PEVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004870 | 31/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004838 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 31/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 10.684-4, REFRENTE A PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004840 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 31/08/2022 | 316.00 | 00060889639302 | MARIANA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO DE VENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004851 | 31/08/2022 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004852 | 31/08/2022 | 148.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA GUARDA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004868 | 31/08/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004869 | 31/08/2022 | 12.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004871 | 31/08/2022 | 500.00 | 00005502232409 | MANOEL MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO A INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO SOBRE OS TRABALHOS REALIZADOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004872 | 31/08/2022 | 107.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE UMA EMISSÃO DE UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004873 | 31/08/2022 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 283143-0, REFRENTE A PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004874 | 31/08/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004875 | 31/08/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004876 | 31/08/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 31/08/2022 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA RADIO PROGRESSO 103,5 FM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 31/08/2022 | 6.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 31/08/2022 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 31/08/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004882 | 31/08/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15771-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004883 | 31/08/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004884 | 31/08/2022 | 0.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 6194-8, REFRENTE A PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 31/08/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004886 | 31/08/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004887 | 31/08/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 20337-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004835 | 31/08/2022 | 3280.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7420, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004836 | 31/08/2022 | 2320.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-1909, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004861 | 31/08/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 31/08/2022 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 31/08/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2004866 | 31/08/2022 | 20674.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) ARMARIO ALTO EM MADEIRA; 01(UM) ARMARIO DE COZINHA EM AÇO; 05(CINCO) MESAS EM MDF; 03(TRÊS) MESAS REDONDA; 02(DUAS) MESA DE REUNIÃO; 30(TRINTA CADEIRAS PLASTICA; 01(UM) ROUPEIRO EM AÇO E 03(TRÊS) BIRO EM MDF DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DESTE MUINICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004841 | 31/08/2022 | 200.00 | 00003326153406 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 31/08/2022 | 150.00 | 00005288489416 | REGIANE RODRIGUES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004859 | 31/08/2022 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 31/08/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 31/08/2022 | 270.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO 02(DUAS) VIAGENS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 31/08/2022 | 195.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO 01(UMA) VIAGEM DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004878 | 31/08/2022 | 1579.00 | 00009533226455 | SHANDLER TASSYO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA PARTE ELETRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004891 | 31/08/2022 | 300.00 | 00014088725441 | BRUNO ROQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO PARA POPULAÇÃO NA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNCIIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004857 | 31/08/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2004888 | 31/08/2022 | 20257.43 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO COLORADO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COFORME CONTRATO DE Nº 0067/2022-CPL E TOMA DE PREÇO DE Nº 00003/2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2004889 | 31/08/2022 | 15935.04 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO COLORADO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COFORME CONTRATO DE Nº 0067/2022-CPL E TOMA DE PREÇO DE Nº 00003/2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004890 | 31/08/2022 | 100.00 | 00011735310417 | JOCEANE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO A RESPONSAVEL LEGAL REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DE SHOW DE CALOUROS EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A 63 DE ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB TENDO A VENCEDORA A MENOR ANA CLARA LUIZ DE SOUSA NA CATEGORIA INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 31/08/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004856 | 31/08/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004918 | 01/09/2022 | 186.09 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004919 | 01/09/2022 | 14314.50 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004906 | 01/09/2022 | 71.55 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004907 | 01/09/2022 | 5504.51 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004920 | 01/09/2022 | 129.37 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004916 | 01/09/2022 | 38.98 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004917 | 01/09/2022 | 2996.96 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004925 | 01/09/2022 | 4029.93 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004926 | 01/09/2022 | 1489.12 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004905 | 01/09/2022 | 1000.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GLIFOSATO NORTOX SL 1X20, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004914 | 01/09/2022 | 236.98 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004915 | 01/09/2022 | 18229.51 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004923 | 01/09/2022 | 15719.52 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004924 | 01/09/2022 | 465.35 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004894 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004899 | 01/09/2022 | 1420.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADORES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VEIO A OBITO , EM 22 DE AGOSTO DE 2022, APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE TANOTOPRAXIA E TRANSLADO DO CORPO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB- CAMPINA GRANDE -PB - SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 01/09/2022 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004912 | 01/09/2022 | 441.70 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004913 | 01/09/2022 | 33975.11 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004892 | 01/09/2022 | 10.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004895 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004900 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004908 | 01/09/2022 | 21.16 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004909 | 01/09/2022 | 1627.45 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004893 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004896 | 01/09/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004897 | 01/09/2022 | 3850.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 01/09/2022 | 1100.00 | 00011113604484 | RAPHAEL HENRIQUE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 01/09/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004902 | 01/09/2022 | 1100.00 | 00011113604484 | RAPHAEL HENRIQUE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004903 | 01/09/2022 | 700.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004910 | 01/09/2022 | 422.39 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004911 | 01/09/2022 | 32491.07 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004921 | 01/09/2022 | 26385.35 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004922 | 01/09/2022 | 6451.61 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004927 | 01/09/2022 | 11668.00 | 11058784000125 | PROJECTO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TWISTER PAREDE PRETO BIVOLT; 01(UMA) POLT.GIRAT PRESID.42101 VELO-SYNCREG; 02(DOIS) POLT. FIXA APROX.18007 SLIM PRETO; 01(UM) GAVETEIRO INTERNO 03G; 01(UM) ARMARIO MISTO 02P ABRIR AM1600PE40; 01(UM) ARMARIO ALTO 02P ABRIR E 01(UMA) MESA , DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004934 | 02/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 2004943 | 02/09/2022 | 1570.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NEO SPOON 400G E NEOCATE LCP 6X400G BR PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004945 | 02/09/2022 | 6500.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CIRURGIA (RTU PRÓSTATA) REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004946 | 02/09/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004947 | 02/09/2022 | 4410.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004928 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004930 | 02/09/2022 | 18.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004933 | 02/09/2022 | 14.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004935 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004938 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 20337-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004939 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004940 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004941 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004942 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004948 | 02/09/2022 | 1023.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, PARA EQUIPE DE APOIO NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004936 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15771-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 02/09/2022 | 300.00 | 00006556005401 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004932 | 02/09/2022 | 90.00 | 00003518376470 | LUZINETE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004944 | 02/09/2022 | 200.00 | 00060045738335 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004950 | 02/09/2022 | 1400.00 | 25166305000107 | COSMO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS OPTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS COM LENTES DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO A ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004949 | 02/09/2022 | 264.00 | 00010467632456 | LILIAN CRIS MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARMAN NA PREPARAÇÃO DE DRINKS(SEM ÁLCCOL), PARA EVENTO DE LUAL DA JUVENTUDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 02/09/2022 | 843.00 | 00011062966481 | FRANCISCO DAS CHAGAS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004959 | 05/09/2022 | 3000.00 | 00001374178454 | RAMON CRISPIM GONCALVES CLARCK | VALOR EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECACHUTAMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DE VEÍCULO MAQUINA PATROL ARO 24, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004967 | 05/09/2022 | 2500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) PAINEL DE LED 4X2 DESTINADO A EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004968 | 05/09/2022 | 195.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO 01(UMA) VIAGEM DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004969 | 05/09/2022 | 435.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO 01(UMA) VIAGEM DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A PATOS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004970 | 05/09/2022 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004960 | 05/09/2022 | 2200.00 | 00001374178454 | RAMON CRISPIM GONCALVES CLARCK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECACHUTAMENTO DE 02(DOIS)PNEUS, DE VEÍCULO MAQUINA TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004956 | 05/09/2022 | 300.00 | 00008488664443 | FLAUDINEIDE DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004957 | 05/09/2022 | 190.00 | 00007164490481 | MARIA SOLANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004964 | 05/09/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004965 | 05/09/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004966 | 05/09/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004958 | 05/09/2022 | 390.69 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004961 | 05/09/2022 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004962 | 05/09/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004951 | 05/09/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004952 | 05/09/2022 | 5700.00 | 39358748000104 | LUIZ CARLOS FERNANDES 03785429401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004953 | 05/09/2022 | 2800.00 | 39358748000104 | LUIZ CARLOS FERNANDES 03785429401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, AUMENTO DA REDE, CABEAMENTO E MELHORIAS ELETRICAS DO PREDIO DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004954 | 05/09/2022 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004955 | 05/09/2022 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004963 | 05/09/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2004971 | 05/09/2022 | 106.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ESPACADOR G TECH CLEAR ADULTO E INFANTIL PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2004972 | 05/09/2022 | 380.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ATADURA DE CREPOM DE DIVERSOS TAMANHOS PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2004973 | 05/09/2022 | 160.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO MEDIX E BOLSAS COLETORA DE URINA SF PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2004974 | 05/09/2022 | 1669.16 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004977 | 06/09/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004978 | 06/09/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004979 | 06/09/2022 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2004980 | 06/09/2022 | 23194.46 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004981 | 06/09/2022 | 54.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004975 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004976 | 06/09/2022 | 550.00 | 00012907589806 | JOSÉ ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 593, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004991 | 08/09/2022 | 72.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004992 | 08/09/2022 | 114.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004990 | 08/09/2022 | 108.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004985 | 08/09/2022 | 174.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004986 | 08/09/2022 | 102.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004995 | 08/09/2022 | 475.00 | 00006330362424 | EDVALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE SOLDA NA CONCHA DIANTERIRA DA PÁ CARREGADEIRA E NA CONCHA DIANTEIRA DA MAQUINA RETROESVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004987 | 08/09/2022 | 180.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004988 | 08/09/2022 | 216.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004989 | 08/09/2022 | 1056.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004996 | 08/09/2022 | 350.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE BOLOS, PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO COM OS ALUNOS DO NOSSO MUNICIPIO QUE FORAM FINALISTAS E MEDALHISTAS DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2004997 | 08/09/2022 | 76258.40 | 39281165000114 | VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES DE DIVERSOS TAMANHO DESTINADOA UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004982 | 08/09/2022 | 294.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004983 | 08/09/2022 | 1134.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004984 | 08/09/2022 | 186.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2004993 | 08/09/2022 | 48000.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS-MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2004994 | 08/09/2022 | 25462.42 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO DOMICILIAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIA DA FARMACIA BASICA, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004998 | 09/09/2022 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004999 | 09/09/2022 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005001 | 09/09/2022 | 1450.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO 1000(HUM MIL) CADEIRAS PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES E PARA VACINAÇÃO DE PACIENTES DA COVID-19 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2005005 | 09/09/2022 | 124.15 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2005009 | 09/09/2022 | 287.10 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2005010 | 09/09/2022 | 1545.90 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 2005011 | 09/09/2022 | 2104.70 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E SUINAS DESTINADO A UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005015 | 09/09/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 09/09/2022 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005017 | 09/09/2022 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005018 | 09/09/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005019 | 09/09/2022 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005020 | 09/09/2022 | 1684.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005021 | 09/09/2022 | 6621.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005022 | 09/09/2022 | 529.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005023 | 09/09/2022 | 1017.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005024 | 09/09/2022 | 97.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005025 | 09/09/2022 | 93.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005026 | 09/09/2022 | 568.19 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DO APOIO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005027 | 09/09/2022 | 116.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DO APOIO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005028 | 09/09/2022 | 3569.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005029 | 09/09/2022 | 1781.47 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005056 | 09/09/2022 | 1260.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 09/09/2022 | 531.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005059 | 09/09/2022 | 949.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005060 | 09/09/2022 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 2005062 | 09/09/2022 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005063 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162022 | 2005002 | 09/09/2022 | 10288.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) TELEVISOR 60 POLEGADAS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2005004 | 09/09/2022 | 58.65 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2005008 | 09/09/2022 | 1788.20 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2005012 | 09/09/2022 | 9870.05 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 2005013 | 09/09/2022 | 1256.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DE CARNES PERNIL COM OSSO SUINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 2005014 | 09/09/2022 | 2300.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DE CARNES PERNIL COM OSSO SUINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005030 | 09/09/2022 | 2478.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005031 | 09/09/2022 | 1504.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005032 | 09/09/2022 | 24000.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005033 | 09/09/2022 | 4500.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005034 | 09/09/2022 | 9000.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005035 | 09/09/2022 | 2000.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005036 | 09/09/2022 | 38841.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005037 | 09/09/2022 | 6900.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005038 | 09/09/2022 | 18999.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA CRECHE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005039 | 09/09/2022 | 2590.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA CRECHE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005040 | 09/09/2022 | 574.93 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005041 | 09/09/2022 | 1801.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005042 | 09/09/2022 | 2169.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PAPEIS A4 OFICIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005057 | 09/09/2022 | 300.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005061 | 09/09/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005067 | 09/09/2022 | 3300.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005068 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2005003 | 09/09/2022 | 147.50 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005054 | 09/09/2022 | 2473.49 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNETOS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005055 | 09/09/2022 | 1356.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005064 | 09/09/2022 | 7500.00 | 00012139344430 | FRANCISCO JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ PINHEIRO, 362,84 M², RUA NOEL ESTAVAM DE SOUSA 984,94 M² GENESIO ARAÚJO, PORFIRIO CARTAXO E MARIA MOURA XAVIER 200M², CENTRO NESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005066 | 09/09/2022 | 3850.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2005006 | 09/09/2022 | 135.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005043 | 09/09/2022 | 387.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005044 | 09/09/2022 | 55.47 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005047 | 09/09/2022 | 9.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005048 | 09/09/2022 | 247.32 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005065 | 09/09/2022 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2005007 | 09/09/2022 | 178.30 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005049 | 09/09/2022 | 5000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CASAMENTO COMUNITARIO PROVOMIDO PELAQ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005000 | 09/09/2022 | 190.00 | 00008318011406 | WANDERLEY BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE 01(UM) PORTÃO EM AÇO NO MATADOURO MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005045 | 09/09/2022 | 358.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005046 | 09/09/2022 | 295.34 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005050 | 09/09/2022 | 598.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DO CRAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005051 | 09/09/2022 | 646.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DO CRAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005052 | 09/09/2022 | 208.77 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005053 | 09/09/2022 | 16.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005111 | 12/09/2022 | 500.00 | 00073812331420 | FRANCISCA ALVES LAVOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2005074 | 12/09/2022 | 2100.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005088 | 12/09/2022 | 421.50 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA NO TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2005113 | 12/09/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005104 | 12/09/2022 | 473.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA FUME E FAXIAS EM ADESIVOS VINILPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005105 | 12/09/2022 | 300.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA DA VII COPA ZÉ ALMIR DE FUTEBOL ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005096 | 12/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005069 | 12/09/2022 | 4838.64 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA ATENDENDO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2005071 | 12/09/2022 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005075 | 12/09/2022 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005087 | 12/09/2022 | 2106.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E SOLDA DO H DO TRATOR DE ESTEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005089 | 12/09/2022 | 1790.00 | 00060572965168 | ANTONIO ARISTIDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PAREDES DO AÇUDE LOCALIZADO NO SITIO PICADA ZONA RURAL DO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005090 | 12/09/2022 | 1580.00 | 00002432592476 | FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO ASTAIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005091 | 12/09/2022 | 1790.00 | 00060572965168 | ANTONIO ARISTIDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PAREDES DO AÇUDE LOCALIZADO NO SITIO URUPEMA ZONA RURAL DO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 2005072 | 12/09/2022 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005073 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2005076 | 12/09/2022 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005092 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005093 | 12/09/2022 | 6487.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 4.380-X, REFRENTE A PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005094 | 12/09/2022 | 29180.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005095 | 12/09/2022 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA RADIO PROGRESSO 103,5 FM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005100 | 12/09/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005102 | 12/09/2022 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 6.194-8, REFRENTE A PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005103 | 12/09/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005109 | 12/09/2022 | 500.00 | 00005502232409 | MANOEL MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO A INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO SOBRE OS TRABALHOS REALIZADOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005112 | 12/09/2022 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005070 | 12/09/2022 | 425.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005080 | 12/09/2022 | 2448.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2005081 | 12/09/2022 | 3600.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE AGOST A 06 DE SETEM DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005082 | 12/09/2022 | 3740.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2005083 | 12/09/2022 | 3740.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2005084 | 12/09/2022 | 3600.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005086 | 12/09/2022 | 1800.00 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005114 | 12/09/2022 | 452.60 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005115 | 12/09/2022 | 997.75 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005116 | 12/09/2022 | 825.50 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005117 | 12/09/2022 | 1130.40 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005118 | 12/09/2022 | 330.40 | 00004928374495 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005119 | 12/09/2022 | 301.00 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005120 | 12/09/2022 | 98.40 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005121 | 12/09/2022 | 852.00 | 00004347905408 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005122 | 12/09/2022 | 1345.50 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005123 | 12/09/2022 | 2201.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005124 | 12/09/2022 | 720.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005125 | 12/09/2022 | 600.00 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005126 | 12/09/2022 | 982.80 | 00005080931477 | JOSE NETO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005127 | 12/09/2022 | 1830.00 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005128 | 12/09/2022 | 566.90 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005129 | 12/09/2022 | 2102.80 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005130 | 12/09/2022 | 228.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005131 | 12/09/2022 | 264.00 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005132 | 12/09/2022 | 804.00 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005133 | 12/09/2022 | 749.45 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005134 | 12/09/2022 | 172.90 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005138 | 12/09/2022 | 740.00 | 00031674012810 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005077 | 12/09/2022 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 2005078 | 12/09/2022 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2005079 | 12/09/2022 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005085 | 12/09/2022 | 1684.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005097 | 12/09/2022 | 579.60 | 70097555000189 | MARIA DO S. OLIVEIRA (ODIMATEC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FONECIMENTO DE REFIL WHEY 100% CHOCOLATE 900G VF, E CREATINA PURA 300G, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005098 | 12/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005099 | 12/09/2022 | 800.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005101 | 12/09/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005106 | 12/09/2022 | 215.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PRATIKA 2.60MX1.70M MONACO E BLACKOUT ATENDENDO AS NECISSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005107 | 12/09/2022 | 10000.00 | 38926946000156 | JOSE DANTAS VENECESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILÁRIA E PINTURA DE VEÍCULO FIAT TOURO DE PLACA RLVF03, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005108 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005110 | 12/09/2022 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2005135 | 12/09/2022 | 5811.27 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO DOMICILIAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIA DA FARMACIA BASICA, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042020 | 2005136 | 12/09/2022 | 812.15 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 12/09/2022 | 25772.02 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO DOMICILIAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIA DA FARMACIA BASICA, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005140 | 13/09/2022 | 530.00 | 00007657611499 | JOSE RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA MOTOR MINMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005141 | 13/09/2022 | 530.00 | 00007657611499 | JOSE RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA MOTOR MINMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005149 | 13/09/2022 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005150 | 13/09/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 2005152 | 13/09/2022 | 1565.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC SOYA 1L TP MARCA PRODIET , CLUDERNA SR BAUNILHA 400GARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005155 | 13/09/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042020 | 2005156 | 13/09/2022 | 8043.71 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005157 | 13/09/2022 | 180.00 | 38614768000128 | ALTA VISÃO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302021 | 2005159 | 13/09/2022 | 8375.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005160 | 13/09/2022 | 6828.51 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LEITES DIVERSOS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005142 | 13/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005143 | 13/09/2022 | 1485.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005151 | 13/09/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ESTADUAL DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005158 | 13/09/2022 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005147 | 13/09/2022 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2005153 | 13/09/2022 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005148 | 13/09/2022 | 500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005146 | 13/09/2022 | 4475.00 | 00004550014482 | JUCELIO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA VII COPA ZÉ ALMIR DE FUTEBOL NO CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO LOCALIZADO NA RUA MARIA MOURA XAVIER S/N BAIRRRO CENTRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005154 | 13/09/2022 | 740.00 | 00011715948440 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ARTISTA FRANCISCO DA SILVA DE APRESENTAÇÃO DE SHOW DE MUSICAL NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO SARAPÓ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005144 | 13/09/2022 | 84.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005145 | 13/09/2022 | 392.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA EQUIPE DE APOIO NA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005139 | 13/09/2022 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005179 | 16/09/2022 | 300.00 | 00008660671406 | CLAUDIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005203 | 16/09/2022 | 405.00 | 00012487241438 | HUGO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO GRUPODE IDOSO DO SERVIÇOS DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005185 | 16/09/2022 | 1000.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DE MEDALHAS , TAÇAS VENCEDOR , TROFEU PREMIUM E TROFEU VENCEDOR DESTINADO A PREMIAÃO DA COPA ZÉ ALMIR DE FUTEBOL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005191 | 16/09/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO EVENTO CULTURA NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2005201 | 16/09/2022 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005202 | 16/09/2022 | 1000.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005188 | 16/09/2022 | 50.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREADORES DE VEÍCULO DA CRINAÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005173 | 16/09/2022 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005183 | 16/09/2022 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005192 | 16/09/2022 | 263.00 | 00011062966481 | FRANCISCO DAS CHAGAS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005161 | 16/09/2022 | 3500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005163 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005176 | 16/09/2022 | 1400.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOBREAK 1400 VA INTELBRAS XNB 220V 4822007 DESTINADO AO CENTRO DE MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005178 | 16/09/2022 | 6.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005190 | 16/09/2022 | 100.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NO VEÍCULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005193 | 16/09/2022 | 6.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005168 | 16/09/2022 | 441.70 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005169 | 16/09/2022 | 33975.11 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005175 | 16/09/2022 | 85.00 | 00006004799432 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS QUE SRAÃO UTILIZADOS PELAS CUIDADORAS DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES II, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005184 | 16/09/2022 | 380.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DE BOLAS DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005204 | 16/09/2022 | 1345982.19 | 35542612000190 | MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE A 20% DO VALOR JÁ RECEBIDO POR ESTE ENTE REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000404-97.2006.4.5.8202 RELATIVO AOS RECURSOS ORIUNDOS DIFERENÇAS DO FUNDEF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005162 | 16/09/2022 | 1815.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005164 | 16/09/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005165 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005166 | 16/09/2022 | 700.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005167 | 16/09/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005170 | 16/09/2022 | 5850.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 27(VINTE SETE) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA E 06(SEIS) EXAMES LARINGOSCOPIA OU NASF BROLAR EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005171 | 16/09/2022 | 6095.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005172 | 16/09/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005174 | 16/09/2022 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2005177 | 16/09/2022 | 7500.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 10(DEZ) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 09(NOVE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 15(QUINZE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 16(DEZESSEIS) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005180 | 16/09/2022 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONSULTA OFATALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005181 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005182 | 16/09/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 2005186 | 16/09/2022 | 1176.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITE NUTREN 1.0 BAUNILHA 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 16/09/2022 | 2280.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O FORNECIMENTO DE COLETES EM BRIM PARA EQUIPE DOS AGENTES COMUNITARIO DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2005189 | 16/09/2022 | 300.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005194 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005195 | 16/09/2022 | 110.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PLACA FONTE DE BALNAÇA BABY WELME 30KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005196 | 16/09/2022 | 656.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TORTAS SALGADA E PÕES DIVERSOS DESTINADO A EVENTO DE RECEPÇÃO AO MINISTRO DA SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005197 | 16/09/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005198 | 16/09/2022 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005199 | 16/09/2022 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 2005200 | 16/09/2022 | 1800.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES DIANUTRILT 400G SABOR BAUNINHA PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005206 | 19/09/2022 | 360.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005207 | 19/09/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005211 | 19/09/2022 | 360.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005213 | 19/09/2022 | 900.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIALÇ, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA , CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005214 | 19/09/2022 | 4000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005215 | 19/09/2022 | 3100.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GRAMAS 45M² E BAMBUS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005208 | 19/09/2022 | 240.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CHECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005209 | 19/09/2022 | 2520.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005210 | 19/09/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES FORMIGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005205 | 19/09/2022 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005212 | 19/09/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005217 | 20/09/2022 | 16368.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005248 | 20/09/2022 | 9810.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(GUARDA MUNICIPAL COMISSINADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005259 | 20/09/2022 | 9218.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005285 | 20/09/2022 | 40.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO DERPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005297 | 20/09/2022 | 176.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005298 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 4.380-X, REFRENTE A PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005308 | 20/09/2022 | 7683.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005314 | 20/09/2022 | 1.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 6194-8, REFRENTE A PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005316 | 20/09/2022 | 27.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2005333 | 20/09/2022 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005219 | 20/09/2022 | 59607.82 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL VAAF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005220 | 20/09/2022 | 2424.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRO-T FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005221 | 20/09/2022 | 274533.78 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL VAAF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005222 | 20/09/2022 | 34944.49 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005223 | 20/09/2022 | 6690.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005230 | 20/09/2022 | 9022.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005246 | 20/09/2022 | 34607.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005247 | 20/09/2022 | 69731.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ PRE ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005253 | 20/09/2022 | 25674.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 20/09/2022 | 8726.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDU. INFANTIL/ CRECHE PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005256 | 20/09/2022 | 1749.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005262 | 20/09/2022 | 54720.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005265 | 20/09/2022 | 5136.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO VAAF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005272 | 20/09/2022 | 5052.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA TAPADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005273 | 20/09/2022 | 801.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA TAPADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005274 | 20/09/2022 | 999.43 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005275 | 20/09/2022 | 70.85 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005276 | 20/09/2022 | 20.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TOMDA 10A PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005277 | 20/09/2022 | 223.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GENÉSIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005278 | 20/09/2022 | 286.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005279 | 20/09/2022 | 28.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA 10CM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCÓ SITIO PICADAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005280 | 20/09/2022 | 18.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCÓ SITIO PICADAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005281 | 20/09/2022 | 430.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCÓ SITIO POÇO CAVALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005282 | 20/09/2022 | 1131.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005283 | 20/09/2022 | 600.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005284 | 20/09/2022 | 225.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005299 | 20/09/2022 | 2616.00 | 00008576563410 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005300 | 20/09/2022 | 96.00 | 00008576563410 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005310 | 20/09/2022 | 402.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005312 | 20/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005313 | 20/09/2022 | 10300.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005315 | 20/09/2022 | 819.00 | 00077145186187 | CLAUDIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005324 | 20/09/2022 | 474.64 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005325 | 20/09/2022 | 89.81 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005225 | 20/09/2022 | 13777.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM 15%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005231 | 20/09/2022 | 9913.44 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005234 | 20/09/2022 | 7392.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2005235 | 20/09/2022 | 47247.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005236 | 20/09/2022 | 66074.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005237 | 20/09/2022 | 21969.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005239 | 20/09/2022 | 13744.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005241 | 20/09/2022 | 15887.29 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005242 | 20/09/2022 | 2718.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005243 | 20/09/2022 | 5880.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005244 | 20/09/2022 | 6267.42 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE MAC ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005245 | 20/09/2022 | 10463.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005254 | 20/09/2022 | 1454.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 20/09/2022 | 25585.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005261 | 20/09/2022 | 23466.34 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA DE PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005263 | 20/09/2022 | 1362.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMBATE A PANDEMIA COVID-19)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005264 | 20/09/2022 | 7560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE COMBATE A PAND. COVID-19) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005287 | 20/09/2022 | 362.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005288 | 20/09/2022 | 2152.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005289 | 20/09/2022 | 6037.16 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005290 | 20/09/2022 | 543.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005291 | 20/09/2022 | 109.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005292 | 20/09/2022 | 18.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005301 | 20/09/2022 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005302 | 20/09/2022 | 2400.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRRURGIA DE ORQUIDOPEXIA E POSTGECTOMIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUINCÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005303 | 20/09/2022 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE PCT ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1 EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005304 | 20/09/2022 | 70.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICO DE VEÍCULO DE PLACA RLV5F03 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005305 | 20/09/2022 | 360.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLV5F03,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005306 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005309 | 20/09/2022 | 956.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005311 | 20/09/2022 | 400.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TORTAS SALGADA E PÕES DIVERSOS DESTINADO A EVENTO DE RECEPÇÃO AO MINISTRO DA SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005317 | 20/09/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005318 | 20/09/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ICO-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005319 | 20/09/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005321 | 20/09/2022 | 2109.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005322 | 20/09/2022 | 742.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005323 | 20/09/2022 | 1816.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005329 | 20/09/2022 | 2500.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06(SEIS) CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS PARA EVENTO DE RECEPÇÃO AO MINISTRO DA SAÚDE PROMOTIVO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005331 | 20/09/2022 | 3800.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005332 | 20/09/2022 | 1222.00 | 00015103480425 | MANOEL MESSIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E ORGAMENTAÇÃO DE PLANTAS, NA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA, LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO , CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005226 | 20/09/2022 | 3037.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005227 | 20/09/2022 | 2908.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005228 | 20/09/2022 | 1931.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005252 | 20/09/2022 | 10636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005270 | 20/09/2022 | 88.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005271 | 20/09/2022 | 674.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005293 | 20/09/2022 | 1950.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DERPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005294 | 20/09/2022 | 500.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005295 | 20/09/2022 | 4292.69 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005296 | 20/09/2022 | 15154.22 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005326 | 20/09/2022 | 100.24 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005327 | 20/09/2022 | 22799.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005260 | 20/09/2022 | 8484.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005232 | 20/09/2022 | 7136.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005249 | 20/09/2022 | 7636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005216 | 20/09/2022 | 13712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DOPREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005218 | 20/09/2022 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE-PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005307 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005250 | 20/09/2022 | 4712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(ESCRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 20/09/2022 | 5924.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(ESCRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005267 | 20/09/2022 | 21.38 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005268 | 20/09/2022 | 579.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005328 | 20/09/2022 | 1053.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005240 | 20/09/2022 | 6304.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 20/09/2022 | 8777.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005229 | 20/09/2022 | 9848.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2005251 | 20/09/2022 | 3638.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005269 | 20/09/2022 | 158.36 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005224 | 20/09/2022 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005233 | 20/09/2022 | 8636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005238 | 20/09/2022 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005286 | 20/09/2022 | 43.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005320 | 20/09/2022 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005330 | 20/09/2022 | 740.00 | 00029264150870 | ODAIR JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SANTA LUZIA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB , ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005353 | 21/09/2022 | 2100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPÕE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005343 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005347 | 21/09/2022 | 200.00 | 00003742761455 | FRANCISCO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005349 | 21/09/2022 | 34.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR DUPLA AÇÃO SORTIDA DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005336 | 21/09/2022 | 2100.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOS DA BANDA DE MÚSICA 28 DE JULHO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO EVENTO DE VISITA DO MINISTRO DA SAÚDE MARCELO QUEIROGA, NA ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO PREVINE BRASIL, DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005334 | 21/09/2022 | 70000.00 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EVENTUAL, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 2005340 | 21/09/2022 | 590725.81 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº PJ-178/2021 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB, CONTRATO DE REPASSE Nº. CONTRATO CR 1073059-85. | 00052021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 2005335 | 21/09/2022 | 1570.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NEO SPOON 400G E NEOCATE LCP 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005337 | 21/09/2022 | 660.00 | 47456484000141 | JR ALUMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UMA) JANELA EM VIDRO/ALUMINIO MEDINDO 1.98X0.58 NA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA SOUSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005339 | 21/09/2022 | 1100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM AMBOS OS OLHOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005344 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005348 | 21/09/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2005350 | 21/09/2022 | 4300.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005351 | 21/09/2022 | 800.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) COMENDAS DE ACRILICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005352 | 21/09/2022 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005354 | 21/09/2022 | 1000.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTO PREVINE BRASIL COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005355 | 21/09/2022 | 676.90 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE FONTE FF-5080 E POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V, DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005338 | 21/09/2022 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005341 | 21/09/2022 | 16.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005342 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005345 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005346 | 21/09/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005357 | 22/09/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005358 | 22/09/2022 | 1900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005359 | 22/09/2022 | 600.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005360 | 22/09/2022 | 1600.00 | 00004572051488 | ALEX ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIA, EM CERIMONIAL DE EVENTO PREVINE BRASIL COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA SAÚDE NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005356 | 22/09/2022 | 550.00 | 00010770827462 | RAIULA MARIA NUNES FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005362 | 23/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005363 | 23/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO FEITO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 20202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005364 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005361 | 23/09/2022 | 6.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005365 | 23/09/2022 | 2000.00 | 45746776000193 | MARCUS CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005366 | 23/09/2022 | 100.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005372 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005375 | 26/09/2022 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005376 | 26/09/2022 | 73.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005382 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00008070738499 | SERGIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARTISTA SERGIN REI(NOME ARTISTICO) NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO PADOEIRO SÃO FRANCISCO NO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005387 | 26/09/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2005384 | 26/09/2022 | 3600.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | Aquisiçao de Conjunto de Montagem Educacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2005386 | 26/09/2022 | 1051210.00 | 03574184000191 | ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE CONJUNTOS DE MONTAGEM EDUCACIONAL COM RECURSOS TECNOLOGICOS E CONTEUDOS DE APRENDIZAGEM EM FORMATO DIGITAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL(ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO, ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO) PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005367 | 26/09/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS UM TRATAMENTO MEDICO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005368 | 26/09/2022 | 3840.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005369 | 26/09/2022 | 4095.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005370 | 26/09/2022 | 40.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005371 | 26/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2005377 | 26/09/2022 | 420.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COM TARJA DE IDNTIFICAÇÃO 120ML PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005378 | 26/09/2022 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005379 | 26/09/2022 | 150.00 | 43994596000103 | CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005380 | 26/09/2022 | 2280.00 | 47456484000141 | JR ALUMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) JANELA EM VIDRO/ALUMINIO NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005381 | 26/09/2022 | 2260.00 | 00009933114409 | JOSÉ GABRIEL ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE DIVISÓRIAS EM GESSO, SENDO 33M² NA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 2005385 | 26/09/2022 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005373 | 26/09/2022 | 300.00 | 00004877619445 | MARIA NEUMA COURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005374 | 26/09/2022 | 450.00 | 00007483357495 | MANOEL MESSIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005383 | 26/09/2022 | 1024.95 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005397 | 27/09/2022 | 160.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005388 | 27/09/2022 | 400.00 | 00008203578470 | LUCINEIDE ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2005393 | 27/09/2022 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005391 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005394 | 27/09/2022 | 2328.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE NOVAMIL RICE, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005395 | 27/09/2022 | 2400.00 | 46261527000170 | ESG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA DE PEQUENAS LESÕES COM BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005396 | 27/09/2022 | 1600.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCEDIMENTO HISTEROSCOPIADIAGNOSTICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005400 | 27/09/2022 | 756.00 | 33746865000150 | OLENA SEFORA DE QUEIROZ LEITE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ARMOATIZANTES DE AMBIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005399 | 27/09/2022 | 80.00 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CORREIA MICRO V GAT PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQJ-3890 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005401 | 27/09/2022 | 756.00 | 33746865000150 | OLENA SEFORA DE QUEIROZ LEITE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ARMOATIZANTES DE AMBIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005389 | 27/09/2022 | 1790.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005390 | 27/09/2022 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005392 | 27/09/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005398 | 27/09/2022 | 170.40 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADAS E SUCOS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005402 | 28/09/2022 | 1.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2005404 | 28/09/2022 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2005405 | 28/09/2022 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2005408 | 28/09/2022 | 4212.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE COM MANUTENÇÃO DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ARAÚO NETO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005403 | 28/09/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005406 | 28/09/2022 | 8000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 40(QUARENTA) ATENDIMENTO MEDICOS OBSTETRA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005407 | 28/09/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005409 | 28/09/2022 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005410 | 28/09/2022 | 150.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA FEIRA DE SANTANA-BA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR O PESSOAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005411 | 28/09/2022 | 6000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA SEGUNDO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005412 | 28/09/2022 | 2500.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06(SEIS) CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS PARA EVENTO DE RECEPÇÃO AO MINISTRO DA SAÚDE PROMOTIVO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2005413 | 29/09/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DA PLATAFORMA E-SUS FEDBACK PARA O MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL COM IDENTIFICAÇÃO NOMINAL E ACOMPANHAMENTOS DE EXAMES DIVERSOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005427 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 2005429 | 29/09/2022 | 372.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES APTAMIL PEPTI 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005430 | 29/09/2022 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONSULTA OFATALMOLOGICA( MAPEAMENTO DE RETINA) REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005431 | 29/09/2022 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005437 | 29/09/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005438 | 29/09/2022 | 28971.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005442 | 29/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005443 | 29/09/2022 | 30836.64 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005416 | 29/09/2022 | 48612.03 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,80%)DAS FOLHAS 8 E 61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005417 | 29/09/2022 | 21198.53 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 8 E 61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005418 | 29/09/2022 | 4018.23 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005419 | 29/09/2022 | 9214.52 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,80%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005420 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 54649-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005436 | 29/09/2022 | 8452.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005414 | 29/09/2022 | 1880.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005428 | 29/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 10.684-4, REFRENTE A PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005441 | 29/09/2022 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005432 | 29/09/2022 | 6000.00 | 00032646763468 | JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDA ELETRICA NAS GARRAS DO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005439 | 29/09/2022 | 111110.92 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102022 | 2005433 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005415 | 29/09/2022 | 600.00 | 00003714085475 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005421 | 29/09/2022 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005422 | 29/09/2022 | 2151.48 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO NORMAL 15,80%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005423 | 29/09/2022 | 2133.38 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO NORMAL 15,80%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005424 | 29/09/2022 | 930.32 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 6,89%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005425 | 29/09/2022 | 930.32 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 6,89%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005426 | 29/09/2022 | 2133.38 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO NORMAL 15,80%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005440 | 29/09/2022 | 944.03 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 6,89%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005434 | 29/09/2022 | 400.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEN HA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMÓVEL COMERCIAL COM SALA AMPLA E PORTA EM VIDRO NA FRENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 35,2M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PEDRO CELESTINO, Nº29 CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005435 | 29/09/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005457 | 30/09/2022 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005458 | 30/09/2022 | 40.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005469 | 30/09/2022 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005481 | 30/09/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DDO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005517 | 30/09/2022 | 618.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005474 | 30/09/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005515 | 30/09/2022 | 1284.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO POÇOS ARTESIANO ATENDENDO OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005518 | 30/09/2022 | 394.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005464 | 30/09/2022 | 3000.00 | 12721130000100 | SAO JOSE DA L TAPADA CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS VINCULADOS A GESTÃO DO SUAS COM ESCOPO DE PROMOVER A AUTONOMIA DOS USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005465 | 30/09/2022 | 275.00 | 00008977031460 | MARIA IRALICE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCÇÃO DE LEMBRANCINHAS COM PIRULITOS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO (MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO) PARA OS USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005491 | 30/09/2022 | 250.00 | 00000024913464 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005495 | 30/09/2022 | 184.02 | 00008455153490 | FRANCISCO CAMELO DE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005459 | 30/09/2022 | 158.00 | 00008977031460 | MARIA IRALICE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CHAVEIROS PERSONALIZADOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIOO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005477 | 30/09/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005519 | 30/09/2022 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO ESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005525 | 30/09/2022 | 131.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005452 | 30/09/2022 | 1200.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE LICENÇA PREVIA DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SARAPÓ E RONCADOR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005475 | 30/09/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005476 | 30/09/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005497 | 30/09/2022 | 6000.00 | 00011062966481 | FRANCISCO DAS CHAGAS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005498 | 30/09/2022 | 13034.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005500 | 30/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SITIO RONCADOR E SITIO SARAPÓ DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REOASSE 1077200-23/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005501 | 30/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SITIO RONCADOR E SITIO SARAPÓ DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REOASSE 1077039-02/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2005502 | 30/09/2022 | 8000.00 | 00012139344430 | FRANCISCO JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005521 | 30/09/2022 | 561.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005522 | 30/09/2022 | 517.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005524 | 30/09/2022 | 115.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 2005527 | 30/09/2022 | 590725.81 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª(PRIMNEIRA)E 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº PJ-178/2021 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB, CONTRATO DE REPASSE Nº. CONTRATO CR 1073059-85. | 00052021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005444 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005445 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 4.380-X, REFRENTE A PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2005446 | 30/09/2022 | 7600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005447 | 30/09/2022 | 38237.44 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 106ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005448 | 30/09/2022 | 6236.72 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 106ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005449 | 30/09/2022 | 3010.32 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 106ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005450 | 30/09/2022 | 9883.45 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 106ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005451 | 30/09/2022 | 18814.20 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 49ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005461 | 30/09/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005462 | 30/09/2022 | 752.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADO GK-120 MILTILASER DESTINADO A DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005479 | 30/09/2022 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005482 | 30/09/2022 | 148.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA GUARDA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005488 | 30/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 10684-4, REFRENTE A PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005492 | 30/09/2022 | 8.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005506 | 30/09/2022 | 3.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 10684-4, REFRENTE A PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005507 | 30/09/2022 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 283143, REFRENTE A PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005508 | 30/09/2022 | 1819.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005514 | 30/09/2022 | 195.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005520 | 30/09/2022 | 968.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005460 | 30/09/2022 | 148.00 | 00006004799432 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005463 | 30/09/2022 | 3000.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005466 | 30/09/2022 | 2960.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA ORIGINAL DE DIVERSAS CORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005467 | 30/09/2022 | 2960.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA ORIGINAL DE DIVERSAS CORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005468 | 30/09/2022 | 752.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA ORIGINAL DE DIVERSAS CORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005478 | 30/09/2022 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005480 | 30/09/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPALGENSSIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2005484 | 30/09/2022 | 3600.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE AGOST A 06 DE SETEM DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005485 | 30/09/2022 | 3227818.53 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA EXTRA DE ABONO(INDENISAÇÃO) LEI Nº670, LOTAÇÃO 176 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005486 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 54649-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005487 | 30/09/2022 | 2230.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7420, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005493 | 30/09/2022 | 172.90 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005496 | 30/09/2022 | 1263.16 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICAS,DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS:OXO-2205, NQA69G49,OGF-7430 E OFC-1909 QUE ATENDE A FROTA DE TRANSFORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005503 | 30/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TAXA DO PRIMEIRO EMPLAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA QFYD42 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005504 | 30/09/2022 | 7798.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005505 | 30/09/2022 | 1927.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005526 | 30/09/2022 | 864.00 | 00004347905408 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005453 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005454 | 30/09/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2005455 | 30/09/2022 | 11851.36 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO DOMICILIAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIA DA FARMACIA BASICA, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005456 | 30/09/2022 | 900.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005470 | 30/09/2022 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005471 | 30/09/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005472 | 30/09/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005473 | 30/09/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005483 | 30/09/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005489 | 30/09/2022 | 350.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005490 | 30/09/2022 | 480.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005494 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2005499 | 30/09/2022 | 25772.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS-MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005509 | 30/09/2022 | 158.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005510 | 30/09/2022 | 501.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005511 | 30/09/2022 | 226.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005512 | 30/09/2022 | 1627.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005513 | 30/09/2022 | 4028.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005516 | 30/09/2022 | 605.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005523 | 30/09/2022 | 278.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005529 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005530 | 03/10/2022 | 750.00 | 00024618853387 | DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005531 | 03/10/2022 | 508.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005532 | 03/10/2022 | 341.82 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005533 | 03/10/2022 | 187.18 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REVISÃO 30.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005534 | 03/10/2022 | 92.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005535 | 03/10/2022 | 264.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TAPETE EM PVC PARA CARROCERIA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005536 | 03/10/2022 | 2400.00 | 46261527000170 | ESG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA DE PEQUENAS LESÕES COM BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005539 | 03/10/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005545 | 03/10/2022 | 374.02 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005546 | 03/10/2022 | 28774.60 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005555 | 03/10/2022 | 8376.30 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005556 | 03/10/2022 | 2433.78 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECANINCA DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2005540 | 03/10/2022 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005547 | 03/10/2022 | 436.37 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005548 | 03/10/2022 | 33566.33 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005528 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005538 | 03/10/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005543 | 03/10/2022 | 15.96 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005544 | 03/10/2022 | 1227.74 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005553 | 03/10/2022 | 173.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005554 | 03/10/2022 | 13305.95 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005558 | 03/10/2022 | 2419.82 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005541 | 03/10/2022 | 49.14 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, DE COMBUSTIVEIS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005542 | 03/10/2022 | 3780.87 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005537 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005549 | 03/10/2022 | 43.85 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005550 | 03/10/2022 | 3372.70 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005551 | 03/10/2022 | 188.55 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005552 | 03/10/2022 | 14503.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005557 | 03/10/2022 | 20568.47 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2005572 | 04/10/2022 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005559 | 04/10/2022 | 12.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005560 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005561 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005562 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005563 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005565 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005567 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005568 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005564 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005566 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15771-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005569 | 04/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005570 | 04/10/2022 | 1530.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO DE 01(UM) VISCO SUPLEMENTAÇÃO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005571 | 04/10/2022 | 1650.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 2005573 | 04/10/2022 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005578 | 05/10/2022 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005579 | 05/10/2022 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005580 | 05/10/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005581 | 05/10/2022 | 120.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005582 | 05/10/2022 | 3035.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005584 | 05/10/2022 | 400.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005585 | 05/10/2022 | 5167.07 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES CARENTE PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005586 | 05/10/2022 | 160.00 | 21559863000173 | REQUINTE NOIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A LOCAÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005589 | 05/10/2022 | 13320.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005590 | 05/10/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005591 | 05/10/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005596 | 05/10/2022 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005597 | 05/10/2022 | 4000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2005587 | 05/10/2022 | 800.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PINTURA EM GERAL DO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005592 | 05/10/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005594 | 05/10/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005595 | 05/10/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005574 | 05/10/2022 | 45.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005575 | 05/10/2022 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005583 | 05/10/2022 | 316.00 | 00060889639302 | MARIANA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO DE VENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005593 | 05/10/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005598 | 05/10/2022 | 2780.00 | 25166305000107 | COSMO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS OPTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS COM LENTES DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO A ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005576 | 05/10/2022 | 500.00 | 00005974681410 | LUCIANA MENDES CAVACLCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005577 | 05/10/2022 | 350.00 | 00009118083455 | FRANCSICA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005588 | 05/10/2022 | 159.20 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005611 | 06/10/2022 | 50.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREADORES DE VEÍCULO MODELO OROCH, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005615 | 06/10/2022 | 500.00 | 00010895446421 | LUCILEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005599 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005604 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005605 | 06/10/2022 | 35.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005613 | 06/10/2022 | 100.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NO VEÍCULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005617 | 06/10/2022 | 2338.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS 07/2022, REFRENTE A PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005600 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005601 | 06/10/2022 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RAD. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005602 | 06/10/2022 | 1700.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRONCOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005603 | 06/10/2022 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005606 | 06/10/2022 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2005607 | 06/10/2022 | 22193.78 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005608 | 06/10/2022 | 361.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DIVERSOS PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2005609 | 06/10/2022 | 74.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005610 | 06/10/2022 | 1035.04 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO FORNECIMENTO DE BALÃO, PAPEL SEDA, FRALDEIRA REDONDA ENTRE OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS EM EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005612 | 06/10/2022 | 300.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005614 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 1500(HUM MIL E QUINHENTAS) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2022, DESTINADOS AS ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES DO PSF I,II E III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005616 | 06/10/2022 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005619 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005620 | 07/10/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-N NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2005621 | 07/10/2022 | 156.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2005622 | 07/10/2022 | 354.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2005631 | 07/10/2022 | 1236.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005634 | 07/10/2022 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005639 | 07/10/2022 | 320.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005640 | 07/10/2022 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042020 | 2005642 | 07/10/2022 | 3887.27 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2005645 | 07/10/2022 | 38803.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS-MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005648 | 07/10/2022 | 300.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2005650 | 07/10/2022 | 929.60 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE RESINA DIVERSAAS FOTOPOLIMERIZAVEL DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2005629 | 07/10/2022 | 186.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2005630 | 07/10/2022 | 186.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DFA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005638 | 07/10/2022 | 345.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANHES PREPARADA PARA EQUIPE DE APOIO EM EVENTO DA SECREETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005647 | 07/10/2022 | 1463.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2005626 | 07/10/2022 | 1122.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005632 | 07/10/2022 | 3277.63 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PIPOCAS DIVERAS, PIRULITOS, BALÕES, ENTRE OUTROS PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005633 | 07/10/2022 | 120.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BATATA PALHA REI OUTRO E FITA LISA 5MMX50M PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005635 | 07/10/2022 | 1889.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DE BOLAS DIVERSAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005636 | 07/10/2022 | 380.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADASPARA EVENTO ADMINISTRAIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005637 | 07/10/2022 | 366.48 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TNT DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DI DAS CRIANÇAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005643 | 07/10/2022 | 30.00 | 00006004799432 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2005623 | 07/10/2022 | 72.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2005627 | 07/10/2022 | 312.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2005628 | 07/10/2022 | 150.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2005646 | 07/10/2022 | 3080.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 13ª(DECIMA TERCEIRA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2005625 | 07/10/2022 | 156.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2005624 | 07/10/2022 | 84.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005644 | 07/10/2022 | 1480.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VÉCULOS CAÇAMBA PLACA QFG-2357 ,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005618 | 07/10/2022 | 250.00 | 00005375889498 | VERUSKA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005641 | 07/10/2022 | 1337.00 | 10878560000105 | ARLETO ALVES FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, PARA PROMOVER EVENTO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADAS AS FAMILIA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005649 | 07/10/2022 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005665 | 10/10/2022 | 200.00 | 00007793068483 | TELMA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005666 | 10/10/2022 | 200.00 | 00026233988870 | JOAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 593, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2005673 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005688 | 10/10/2022 | 740.00 | 00070451971442 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOO, PARA O VETERINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO, REFERENTE O MÊS D SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005682 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005696 | 10/10/2022 | 480.00 | 00007044456464 | GRAZIELA NOBREGA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO:(SALGADOS) PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005659 | 10/10/2022 | 12000.00 | 29774824000109 | TEC TRACTOR MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2005669 | 10/10/2022 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005671 | 10/10/2022 | 475.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05(CINCO) PLACAS DE RUAS(LOGRADOURO) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005679 | 10/10/2022 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005681 | 10/10/2022 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005684 | 10/10/2022 | 3850.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 2005693 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005672 | 10/10/2022 | 497.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, PRA EQUIPE DE APOIO NO VENTO MC (MOVIMENTO CIDADE) REALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005655 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005687 | 10/10/2022 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2005663 | 10/10/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005674 | 10/10/2022 | 425.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005675 | 10/10/2022 | 632.00 | 00008092701458 | FERNANDA ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DE VENTO INFANTIKL QUE TEM POR OBJETIVO INTERAGIR E REALIZAR BRINCADEIRAS DE ACORDO COM A IDADE DAS CRIANÇAS, INCLUINDO ATIVIDADES LÚDICAS COMO: DANÇAS, PINTURAS FACIAS, DINÂNICAS, ATIVIDADES DE COMPETIÇÃO, ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO DE TRABALHO EM EQUIPE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2005676 | 10/10/2022 | 2448.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005680 | 10/10/2022 | 3366.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2005685 | 10/10/2022 | 3240.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005690 | 10/10/2022 | 740.00 | 00031674012810 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005698 | 10/10/2022 | 1620.00 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005651 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005656 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 4.380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005657 | 10/10/2022 | 28205.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2005658 | 10/10/2022 | 42.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DFA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005660 | 10/10/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005661 | 10/10/2022 | 25.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005667 | 10/10/2022 | 700.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) CONSULTAS/PERICIAS MÉDICAS EM SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005668 | 10/10/2022 | 1485.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005686 | 10/10/2022 | 3300.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 2005691 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 2005692 | 10/10/2022 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2005695 | 10/10/2022 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005697 | 10/10/2022 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTAS/PERICIAS MÉDICAS EM SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005652 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005653 | 10/10/2022 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005654 | 10/10/2022 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005662 | 10/10/2022 | 559.80 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE 04 UNIDADES DE FÓRMULA CISTEAMINA 0,5% COLIRIO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005664 | 10/10/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005670 | 10/10/2022 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) USG DOPPLER VENOSO MID REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2005677 | 10/10/2022 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 2005678 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005683 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005689 | 10/10/2022 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005694 | 10/10/2022 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005703 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2005787 | 11/10/2022 | 1812.05 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 2005788 | 11/10/2022 | 1938.60 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BONIA E SUINA DESTINADO A UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2005790 | 11/10/2022 | 332.80 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005791 | 11/10/2022 | 3900.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 22(VINTE E DUAS) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA, 01(UM) PROCEDIMENTO DE CAUTERIZAÇÃO DE EPISTAXE E 01(UMA) EXAMES LARINGOSCOPIA OU NASF BROLAR EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005699 | 11/10/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005705 | 11/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005704 | 11/10/2022 | 526.32 | 00002934070450 | ARDIANA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DE EVENTO INFANTIL COM A FINALIDADDE DE REALIZAR BRINCADEIRAS COM APRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE PERSONAGENS E PINTURTAS ARTISTICAS NOS ROSTOS DAS CRIANÇAS, ATENDENO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2005780 | 11/10/2022 | 1857.88 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2005781 | 11/10/2022 | 9757.87 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 2005782 | 11/10/2022 | 6557.50 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PERNIL COM OSSO SUINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2005786 | 11/10/2022 | 374.30 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2005789 | 11/10/2022 | 151.90 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005700 | 11/10/2022 | 1396.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO 07(SETE) VIAGEM DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005701 | 11/10/2022 | 270.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO 01(UMA) VIAGEM DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005702 | 11/10/2022 | 870.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO 02(DUAS) VIAGEM DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 2005785 | 11/10/2022 | 924.75 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BONIA E SUINA DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005706 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005707 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005708 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005709 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005710 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005711 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005712 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005713 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005714 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005715 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005716 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005717 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005718 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005719 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005720 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005721 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005722 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005723 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005724 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005725 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005726 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005727 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005728 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005729 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005730 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005731 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005732 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005733 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005734 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005742 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005744 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005746 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005748 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005749 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005750 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005751 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005752 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005753 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005754 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005755 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005756 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005757 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005758 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005759 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005760 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005761 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005762 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005770 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005771 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005772 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005773 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005774 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005775 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005776 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005777 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005778 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005779 | 11/10/2022 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2005783 | 11/10/2022 | 509.25 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2005784 | 11/10/2022 | 604.10 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005805 | 13/10/2022 | 750.34 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005817 | 13/10/2022 | 300.00 | 00010553319485 | FRANCISCO AIRTON DE SOUZA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZERE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM ALUSÃO AO MES DA TERCEIRA IDADE DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÉNCULOS DO CRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005797 | 13/10/2022 | 215.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005803 | 13/10/2022 | 980.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005804 | 13/10/2022 | 2585.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2005818 | 13/10/2022 | 7681.36 | 00012139344430 | FRANCISCO JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005810 | 13/10/2022 | 448.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005811 | 13/10/2022 | 72.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005819 | 13/10/2022 | 4475.00 | 00004550014482 | JUCELIO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA VII COPA ZÉ ALMIR DE FUTEBOL NO CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO LOCALIZADO NA RUA MARIA MOURA XAVIER S/N BAIRRRO CENTRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005801 | 13/10/2022 | 2309.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005802 | 13/10/2022 | 1317.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005800 | 13/10/2022 | 126.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005812 | 13/10/2022 | 1048.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005813 | 13/10/2022 | 797.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005792 | 13/10/2022 | 300.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005793 | 13/10/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005794 | 13/10/2022 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005795 | 13/10/2022 | 1273.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005796 | 13/10/2022 | 527.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005798 | 13/10/2022 | 2527.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005799 | 13/10/2022 | 3156.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005806 | 13/10/2022 | 212.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005807 | 13/10/2022 | 90.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005808 | 13/10/2022 | 10821.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005809 | 13/10/2022 | 1795.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005814 | 13/10/2022 | 800.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES CARENTE PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005815 | 13/10/2022 | 6000.00 | 45614968000146 | NAYARA AYANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, OPERAÇÃO NO SISTEMA DE BPA(BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL) INDIVIDUALIZADO ECONSOLIDADO, FPO MODULO SIA/SUS E TRANSMISSOR DATASUS REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005816 | 13/10/2022 | 4345.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005820 | 13/10/2022 | 77.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005821 | 14/10/2022 | 260.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005822 | 14/10/2022 | 300.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO G. B. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005839 | 14/10/2022 | 555.38 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASAS DE APOIO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005840 | 14/10/2022 | 146.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASAS DE APOIO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005846 | 14/10/2022 | 2340.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005847 | 14/10/2022 | 530.00 | 00007657611499 | JOSE RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA MOTOR MINMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005823 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005827 | 14/10/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005828 | 14/10/2022 | 4156.80 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E CONSTRUÇÕES PROJETOS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS (4 INSCRIÇÕES) COM CARGA HOARIA DE 24 HORAS, SENDO 16H PRESENCIAL E 8H ONLINE AO VIVO PARA EQUIPE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE SERA REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005830 | 14/10/2022 | 6.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2005826 | 14/10/2022 | 5098.00 | 28461545000114 | NAMI COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BEBEDOURO KNOX 50 LITROS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES MARIA MARQUES FORMIGA II E ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005831 | 14/10/2022 | 4500.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005832 | 14/10/2022 | 16999.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005833 | 14/10/2022 | 2000.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005834 | 14/10/2022 | 6999.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005835 | 14/10/2022 | 2500.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005836 | 14/10/2022 | 11000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005837 | 14/10/2022 | 7000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005838 | 14/10/2022 | 35206.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005845 | 14/10/2022 | 4566.86 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO UTENSILIOS DE COZINHAS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005843 | 14/10/2022 | 215.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005844 | 14/10/2022 | 190.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005824 | 14/10/2022 | 1200.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE LICENÇA PREVIA DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SARAPÓ E RONCADOR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005825 | 14/10/2022 | 1031.25 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE LICENÇA PREVIA DE PASSAGEM MOLHADA ACIMA DE 50 METROS DO RONCADOR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2005829 | 14/10/2022 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO AÇOUQUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005841 | 14/10/2022 | 290.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2005842 | 14/10/2022 | 97.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005866 | 17/10/2022 | 210.00 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005848 | 17/10/2022 | 300.00 | 00007044456464 | GRAZIELA NOBREGA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO:(SALGADOS) PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSOS DE FLORES ARTIFICIAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2005892 | 17/10/2022 | 2500.00 | 00008455153490 | FRANCISCO CAMELO DE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE UMA MELHORIA HABITACIONAL ONDE SERA SUBSTITUIDO CASA D TAIPA POR ALVENARIA NA COMINIDADE BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM ARMAÇÃO DE PILAR, CONCRETAGEM DE PILAR E SAPATAS, ALEVANTARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÃMICOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005851 | 17/10/2022 | 250.00 | 00010467632456 | LILIAN CRIS MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRINKS(SEM ALCOOL) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA PESSOA IDOSA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005852 | 17/10/2022 | 440.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO: (BOLOS) PARA FESTIVIDADES AO DIA DA PESSOA IDOSA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005857 | 17/10/2022 | 150.00 | 00009712159957 | MONIQUE EVELYN DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005860 | 17/10/2022 | 200.00 | 00027841083840 | FRANCISCA RITA FLORIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005861 | 17/10/2022 | 300.00 | 00008180176436 | GISLAINE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005862 | 17/10/2022 | 236.59 | 00010302056475 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005863 | 17/10/2022 | 200.00 | 00007494177493 | JUCÉLIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005887 | 17/10/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005894 | 17/10/2022 | 1152.15 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ITENS COMO BLAS, PIPACA E PIRULITOS PARA REALIZAÇÃO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2005895 | 17/10/2022 | 2340.00 | 13236072000184 | R PARLUMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ITENS EM METAL UTILIZADOS NA OFICINA DE PRODUÇÃO DE FLORES EM EVA PARA OS USUÁRIOS DO PAIF DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005890 | 17/10/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005864 | 17/10/2022 | 1000.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2005869 | 17/10/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005850 | 17/10/2022 | 370.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE POTÊNCIA AUDITIVA PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005856 | 17/10/2022 | 212.00 | 00010381302474 | FRANCISCO ALISON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE CAMA ELASTICA, PARA ANIMAÇÃO DE EVENTO INFANTIL EM COMEMORAÇÃOI AO DIAS DAS CRIANÇAS, EVENTO REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005871 | 17/10/2022 | 1000.00 | 00005080994479 | FRANCISCO ALAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALUGUEL DE 01(UMA) MÁQUINA DE SORVETE, PARA ANIMAÇÃO DE EVENTO INANTIL EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS NO GINASIO POLIERSPOTIVO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005872 | 17/10/2022 | 4340.00 | 00081392788404 | FRANCINALDO DA CRUZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALUGUEL DE 02(DUAS) CAMA ELÁSTICA, 02(DOIS) BRINQUEDOS INFÁVEIS, 02(DUAS) MÁQUINA DE SORVETE E 02(DUAS) MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, PARA ANIMAÇÃO DE EVENTO INANTIL EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS NO GINASIO POLIERSPOTIVO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005877 | 17/10/2022 | 948.00 | 00004347905408 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005878 | 17/10/2022 | 618.00 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005879 | 17/10/2022 | 280.80 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005880 | 17/10/2022 | 120.00 | 00008576563410 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005881 | 17/10/2022 | 1584.00 | 00070225308401 | NATALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005882 | 17/10/2022 | 1152.00 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005883 | 17/10/2022 | 1032.00 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005888 | 17/10/2022 | 360.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005891 | 17/10/2022 | 1680.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005853 | 17/10/2022 | 3500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005865 | 17/10/2022 | 25.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005868 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005870 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005889 | 17/10/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2005849 | 17/10/2022 | 800.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005854 | 17/10/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005855 | 17/10/2022 | 7625.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005858 | 17/10/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005859 | 17/10/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005867 | 17/10/2022 | 270.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAPA DIGITAL 24HS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005873 | 17/10/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005874 | 17/10/2022 | 900.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA , CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005875 | 17/10/2022 | 2800.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 14(QUATORZE) CONSULTA DE PSIQUIATRIA, REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2005876 | 17/10/2022 | 7500.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 15(QUINZE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 14(QUATORZE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 10(DEZ) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 11(ONZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005884 | 17/10/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005885 | 17/10/2022 | 480.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005886 | 17/10/2022 | 360.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005893 | 17/10/2022 | 2305.42 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005896 | 18/10/2022 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005897 | 18/10/2022 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005917 | 18/10/2022 | 701.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005922 | 18/10/2022 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005908 | 18/10/2022 | 12.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005914 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005915 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005916 | 18/10/2022 | 8701.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005899 | 18/10/2022 | 468.65 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005900 | 18/10/2022 | 623.10 | 00005080931477 | JOSE NETO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005901 | 18/10/2022 | 986.00 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005902 | 18/10/2022 | 593.00 | 00077145186187 | CLAUDIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005903 | 18/10/2022 | 2804.40 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005904 | 18/10/2022 | 148.40 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005905 | 18/10/2022 | 407.25 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005906 | 18/10/2022 | 627.58 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005907 | 18/10/2022 | 187.80 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005912 | 18/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005913 | 18/10/2022 | 11400.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTIANDO A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005918 | 18/10/2022 | 582.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005920 | 18/10/2022 | 2100.00 | 26951719000100 | SAMILY MEIRA FERRAZ SANTOS ANDRADE 85806499510 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) LIVROS SUCOS E SHAKES; 03(TRÊS) LIVROS MENTE POSITIVA;03(TRÊS) LIVROS REVOLUCIONE O SEU FUTURO;03(TRÊS) LIVROS VIDA DE JESUS E 02(DOIS) LIVROS GRANDE CONFLITO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005921 | 18/10/2022 | 2230.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA VW15190 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005919 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005898 | 18/10/2022 | 200.00 | 00006130392460 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005909 | 18/10/2022 | 90.00 | 00071419259458 | FRANCIENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005910 | 18/10/2022 | 80.00 | 00003458117474 | DAMIAO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005911 | 18/10/2022 | 80.00 | 00008048416409 | ROSA VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005924 | 19/10/2022 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005927 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005931 | 19/10/2022 | 300.00 | 00043951600420 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162022 | 2005933 | 19/10/2022 | 40902.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) FREEZER HORIZONTAL; 03(SEIS)FREEZER HORIZONTAL E 04(QUATRO) PROJETOR MULTIMIDIADESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005923 | 19/10/2022 | 14.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2005925 | 19/10/2022 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005926 | 19/10/2022 | 150.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A1, PARA SERVIDOR DO DERPATAMENTO DO EMPREENDER PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005928 | 19/10/2022 | 41.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005929 | 19/10/2022 | 1971.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP NO PERIODO DE PURAÇÃO 31 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005930 | 19/10/2022 | 1700.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP NO PERIODO DE PURAÇÃO 30 DE SETEMBRO DE 2022, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005932 | 19/10/2022 | 200.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005937 | 20/10/2022 | 400.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005934 | 20/10/2022 | 0.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 6.194-8, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005935 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 4380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005936 | 20/10/2022 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005941 | 20/10/2022 | 1090.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GREGORIO DE LACERDA DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005938 | 20/10/2022 | 2310.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA O SENHOR PREFEITO JUAZEIRO DO NORTE-CE /BRASILIA-DF/ JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005940 | 20/10/2022 | 480.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTAS E PORTÕES NO CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO, SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,COM MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005939 | 20/10/2022 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005955 | 21/10/2022 | 3037.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005956 | 21/10/2022 | 2908.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO DE FEIRAS MUNICIPAL E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005957 | 21/10/2022 | 1931.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005981 | 21/10/2022 | 10636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005979 | 21/10/2022 | 4712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005995 | 21/10/2022 | 5924.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005945 | 21/10/2022 | 13712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005947 | 21/10/2022 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005961 | 21/10/2022 | 7136.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005978 | 21/10/2022 | 7636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005969 | 21/10/2022 | 5713.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005987 | 21/10/2022 | 8292.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005989 | 21/10/2022 | 8484.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005944 | 21/10/2022 | 2100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPÕE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005953 | 21/10/2022 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTAUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005962 | 21/10/2022 | 8636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005967 | 21/10/2022 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005942 | 21/10/2022 | 1008.93 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005958 | 21/10/2022 | 9848.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005980 | 21/10/2022 | 3638.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005943 | 21/10/2022 | 600.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO CORSO MOPP PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005948 | 21/10/2022 | 59594.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL VAAF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005949 | 21/10/2022 | 2424.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005950 | 21/10/2022 | 271934.32 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL VAAF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005951 | 21/10/2022 | 33422.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005952 | 21/10/2022 | 6690.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO/ MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005959 | 21/10/2022 | 10484.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPAR. ENSINO/ COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005975 | 21/10/2022 | 34607.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA VAAF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005976 | 21/10/2022 | 67783.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ PRE ESCOLA VAAT) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005982 | 21/10/2022 | 25674.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ CRECHE VAAT) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005984 | 21/10/2022 | 7563.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SEC EDUCAÇÃO EDU-INFANTIL/ CRECHE, PRE ESCOLA VAAT) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005985 | 21/10/2022 | 1704.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SEC EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005991 | 21/10/2022 | 55689.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005994 | 21/10/2022 | 5136.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SEC EDUCAÇÃO COMISSIONADOS VAAF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005946 | 21/10/2022 | 16518.12 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005977 | 21/10/2022 | 9060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005988 | 21/10/2022 | 9218.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005996 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005997 | 21/10/2022 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005999 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11335-2 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006000 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006001 | 21/10/2022 | 14.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005954 | 21/10/2022 | 12809.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005960 | 21/10/2022 | 9916.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005963 | 21/10/2022 | 2068.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005964 | 21/10/2022 | 49664.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005965 | 21/10/2022 | 66089.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005966 | 21/10/2022 | 22021.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005968 | 21/10/2022 | 13269.18 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005970 | 21/10/2022 | 14655.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005971 | 21/10/2022 | 2718.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005972 | 21/10/2022 | 5880.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005973 | 21/10/2022 | 6270.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005974 | 21/10/2022 | 10463.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005983 | 21/10/2022 | 1454.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005986 | 21/10/2022 | 23467.03 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005990 | 21/10/2022 | 23908.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005992 | 21/10/2022 | 1362.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMBATE A PANDEMIA COVID-19 PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005993 | 21/10/2022 | 7560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE COMBATE A PANDEMIA COVID-19) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005998 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006002 | 21/10/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006010 | 24/10/2022 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006011 | 24/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SER- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA AO VII CONGRESSO NORTE-NORDESTE AO COSEMSSE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006013 | 24/10/2022 | 60.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A BARRO-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006003 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006007 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006008 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006014 | 24/10/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006015 | 24/10/2022 | 1752.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DIVERSAS NO JORNAL DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO E AGOSTO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006016 | 24/10/2022 | 2000.00 | 45746776000193 | MARCUS CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2006017 | 24/10/2022 | 10205.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 39(TRINTA E NOVE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006004 | 24/10/2022 | 300.00 | 00008912877445 | JOSEFA RAQUEL FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006006 | 24/10/2022 | 500.00 | 00006786800432 | MACELO COURA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006012 | 24/10/2022 | 200.00 | 00011652803459 | ELAINE JOICE DA SILVA FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINCANCEIRO PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006005 | 24/10/2022 | 715.79 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 07(SETE) PLACAS DE RUAS(LOGRADOURO) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006009 | 24/10/2022 | 3000.00 | 00094743282349 | TARCISIO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE TRATOR DE ESTEIRA D150 NEW HOLLAND, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006044 | 25/10/2022 | 78.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006045 | 25/10/2022 | 3742.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006046 | 25/10/2022 | 9838.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006047 | 25/10/2022 | 299.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006048 | 25/10/2022 | 283.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006049 | 25/10/2022 | 3687.71 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006050 | 25/10/2022 | 2889.33 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006051 | 25/10/2022 | 185.97 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006052 | 25/10/2022 | 415.34 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006053 | 25/10/2022 | 349.85 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006054 | 25/10/2022 | 2065.17 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006055 | 25/10/2022 | 5019.06 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006056 | 25/10/2022 | 90.43 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006057 | 25/10/2022 | 184.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006058 | 25/10/2022 | 2098.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006059 | 25/10/2022 | 952.64 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006060 | 25/10/2022 | 1518.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006061 | 25/10/2022 | 1824.88 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006062 | 25/10/2022 | 1200.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006063 | 25/10/2022 | 548.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006064 | 25/10/2022 | 429.34 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006065 | 25/10/2022 | 1746.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006066 | 25/10/2022 | 34.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006067 | 25/10/2022 | 152.65 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006030 | 25/10/2022 | 994.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006031 | 25/10/2022 | 426.76 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006032 | 25/10/2022 | 334.88 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006033 | 25/10/2022 | 75.59 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO LAGOA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006034 | 25/10/2022 | 920.01 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006035 | 25/10/2022 | 426.76 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006036 | 25/10/2022 | 334.88 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006037 | 25/10/2022 | 464.39 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006038 | 25/10/2022 | 2417.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO LAGOA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006039 | 25/10/2022 | 14.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRAÇI PEREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006040 | 25/10/2022 | 94.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006041 | 25/10/2022 | 1304.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006042 | 25/10/2022 | 80.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006043 | 25/10/2022 | 34.38 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006071 | 25/10/2022 | 420.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PELICULAS FUME EM PORTASEM VIDRO, NA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO ARAÚJO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006022 | 25/10/2022 | 1486.13 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO DERPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006023 | 25/10/2022 | 3303.73 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006024 | 25/10/2022 | 139.94 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO BOTAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006025 | 25/10/2022 | 16.93 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006026 | 25/10/2022 | 324.44 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006027 | 25/10/2022 | 7.68 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006028 | 25/10/2022 | 60.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006029 | 25/10/2022 | 110.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2006068 | 25/10/2022 | 1150.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARIAS PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR E SETOR DE TRUTUTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006069 | 25/10/2022 | 700.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE CONVERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR/ SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006072 | 25/10/2022 | 58.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006073 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006018 | 25/10/2022 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006019 | 25/10/2022 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006020 | 25/10/2022 | 350.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2006021 | 25/10/2022 | 805.21 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006070 | 25/10/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006074 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006075 | 25/10/2022 | 350.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006076 | 25/10/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006077 | 26/10/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006078 | 26/10/2022 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006079 | 26/10/2022 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006080 | 26/10/2022 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006094 | 26/10/2022 | 1390.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006083 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 10.684-4, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006084 | 26/10/2022 | 19.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006086 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006085 | 26/10/2022 | 590.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO(CAMERA DE SEGURANÇA)PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2006088 | 26/10/2022 | 290.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2006089 | 26/10/2022 | 240.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES I DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2006090 | 26/10/2022 | 480.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS DE 02(DOIS) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2006091 | 26/10/2022 | 245.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALA DA PSICOPEDAGOGA) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2006092 | 26/10/2022 | 290.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 2006095 | 26/10/2022 | 50563.38 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Execução dos serviços de obras para REFORMA E AMPLIAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº012/2022, BM Nº 10ª MEDIÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00022022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006087 | 26/10/2022 | 5000.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006093 | 26/10/2022 | 400.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEN HA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMÓVEL COMERCIAL COM SALA AMPLA E PORTA EM VIDRO NA FRENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 35,2M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PEDRO CELESTINO, Nº29 CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006081 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006082 | 26/10/2022 | 2051.28 | 00002856156452 | MARIA LEIDE ARRUDA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10(DEZ) VESTIDOS ULTILIZADOS PELOS USUARIOS PAIF DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, EM CASAMENTO COMUNITARIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. D´ÁGUA EM COMUNIDADES RURAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 2006096 | 26/10/2022 | 227450.96 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES MANDIOCA E PICA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO N°0164/2022 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006101 | 27/10/2022 | 1100.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHEIRO DE REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2006103 | 27/10/2022 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006106 | 27/10/2022 | 111110.92 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006113 | 27/10/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006118 | 27/10/2022 | 144.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLA CAMPO STORM XXI DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006121 | 27/10/2022 | 5105.30 | 00004550014482 | JUCELIO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA VII COPA ZÉ ALMIR DE FUTEBOL NO CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO LOCALIZADO NA RUA MARIA MOURA XAVIER S/N BAIRRRO CENTRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006109 | 27/10/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006102 | 27/10/2022 | 775.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DE CAMINHÃO PIPA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006110 | 27/10/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE Ao MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006117 | 27/10/2022 | 1220.00 | 00006045747461 | FRANCISCO FABRICIO DAMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006105 | 27/10/2022 | 8452.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006112 | 27/10/2022 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006099 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006111 | 27/10/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006114 | 27/10/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006116 | 27/10/2022 | 1880.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006119 | 27/10/2022 | 1821.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006120 | 27/10/2022 | 1586.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006097 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006098 | 27/10/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 01(UMA)ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA PAREALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006100 | 27/10/2022 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006104 | 27/10/2022 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006107 | 27/10/2022 | 28971.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006108 | 27/10/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2006115 | 27/10/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DA PLATAFORMA E-SUS FEDBACK PARA O MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL COM IDENTIFICAÇÃO NOMINAL E ACOMPANHAMENTOS DE EXAMES DIVERSOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006133 | 28/10/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006134 | 28/10/2022 | 5980.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006136 | 28/10/2022 | 550.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006137 | 28/10/2022 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA SEGUNDO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006122 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 10.684-4, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006123 | 28/10/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2006124 | 28/10/2022 | 7600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006125 | 28/10/2022 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2006126 | 28/10/2022 | 1790.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006127 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 4.380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006128 | 28/10/2022 | 6208.95 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 107ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006129 | 28/10/2022 | 38074.12 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 107ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006130 | 28/10/2022 | 18739.79 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 50ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006131 | 28/10/2022 | 9838.51 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 107ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006132 | 28/10/2022 | 2997.55 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 107ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006141 | 28/10/2022 | 9214.52 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,80%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006142 | 28/10/2022 | 48133.37 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,80%)DAS FOLHAS 8 E 61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006143 | 28/10/2022 | 4018.23 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006144 | 28/10/2022 | 20989.80 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 8 E 61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2006138 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00008455153490 | FRANCISCO CAMELO DE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE UMA MELHORIA HABITACIONAL ONDE SERA SUBSTITUIDO CASA DE TAIPA POR ALVENARIA NA COMINIDADE BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERAMICOS, LAJE MACIÇA DO BANHEIRO, CHAPISCO, EMBOÇO DA ALVENARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006140 | 28/10/2022 | 1280.00 | 26727555000204 | POUSA MAE MARLENE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE 14(QUATORZE) DIARIAS PARA EQUIPE DE EMISSÃO DE REGISTRO GERAL(RG) GRATUITO PARA PESSOA CARENTE DESTE EM EVENTO SOCIAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102022 | 2006135 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006139 | 28/10/2022 | 720.00 | 26727555000204 | POUSA MAE MARLENE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE 12(DOZE) DIARIAS PARA EQUIPE MOVIMENTO MC(MOVIMENTO CIDADE)EM ESTAVA REALIZADANDO EVENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006159 | 31/10/2022 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA QUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006160 | 31/10/2022 | 253.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006179 | 31/10/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006150 | 31/10/2022 | 12880.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE DEPARTAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006154 | 31/10/2022 | 111.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006155 | 31/10/2022 | 296.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006156 | 31/10/2022 | 533.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006180 | 31/10/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006181 | 31/10/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET A GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006152 | 31/10/2022 | 380.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006178 | 31/10/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DDO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006198 | 31/10/2022 | 1857.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2006201 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00008455153490 | FRANCISCO CAMELO DE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE UMA MELHORIA HABITACIONAL ONDE SERA SUBSTITUIDO CASA DE TAIPA POR ALVENARIA NA COMINIDADE BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM ALVENARIA ESCAVAÇÃO DE VALAS, ENCHIMENTO DE VIGAS BALDRAMES E ALVENARIA DE UMA VEZ ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006151 | 31/10/2022 | 1453.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006157 | 31/10/2022 | 334.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006182 | 31/10/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006185 | 31/10/2022 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006146 | 31/10/2022 | 2043.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006147 | 31/10/2022 | 8512.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006148 | 31/10/2022 | 1775.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2006169 | 31/10/2022 | 81.60 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2006170 | 31/10/2022 | 390.00 | 00005084565416 | SORAIA LACERDA COURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2006171 | 31/10/2022 | 162.50 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2006172 | 31/10/2022 | 143.50 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2006173 | 31/10/2022 | 1905.00 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2006174 | 31/10/2022 | 2745.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006184 | 31/10/2022 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006186 | 31/10/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006187 | 31/10/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006197 | 31/10/2022 | 13951.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2006202 | 31/10/2022 | 184.80 | 00004928374495 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2006203 | 31/10/2022 | 294.00 | 00004928374495 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006145 | 31/10/2022 | 13.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006149 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006161 | 31/10/2022 | 1031.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006162 | 31/10/2022 | 217.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006168 | 31/10/2022 | 1274.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006176 | 31/10/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006177 | 31/10/2022 | 148.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA GUARDA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006183 | 31/10/2022 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006199 | 31/10/2022 | 31071.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIOANRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006200 | 31/10/2022 | 220.00 | 26727555000204 | POUSA MAE MARLENE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05(CINCO) DIARIAS PARA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO, QUE ESTAVA EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006153 | 31/10/2022 | 687.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006158 | 31/10/2022 | 287.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006163 | 31/10/2022 | 4494.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006164 | 31/10/2022 | 154.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006165 | 31/10/2022 | 622.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006166 | 31/10/2022 | 189.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006167 | 31/10/2022 | 1917.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006175 | 31/10/2022 | 7020.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO MEDICO INTERVENCIONISTA EM DOR PARA RADICULOPATIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006188 | 31/10/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006189 | 31/10/2022 | 65.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006190 | 31/10/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006191 | 31/10/2022 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006192 | 31/10/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006193 | 31/10/2022 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006194 | 31/10/2022 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 2006195 | 31/10/2022 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006196 | 31/10/2022 | 6792.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006207 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2006210 | 01/11/2022 | 3308.64 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECANINCA DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2006211 | 01/11/2022 | 9451.26 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006215 | 01/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES RM OMBRO ESQUERDO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006216 | 01/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES RM CRANO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006217 | 01/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES RM COLUNA CERVICAL REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006218 | 01/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES RM OMBRO DIREITO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006219 | 01/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES RM OMBRO DIREITO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006222 | 01/11/2022 | 8500.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006204 | 01/11/2022 | 14.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006205 | 01/11/2022 | 2.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006206 | 01/11/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ESTADUAL DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2006214 | 01/11/2022 | 30900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006208 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006220 | 01/11/2022 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006221 | 01/11/2022 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2006212 | 01/11/2022 | 1814.87 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2006209 | 01/11/2022 | 311.78 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2006213 | 01/11/2022 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006223 | 01/11/2022 | 2631.58 | 00067142397420 | GERSONITA BARROS NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW GOSPEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDOA AS FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006226 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006227 | 03/11/2022 | 437.44 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOSS PARA VEÍCULO DE PLACA QFX0B92, ATENDENDO AS NECESSIDADES GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006228 | 03/11/2022 | 411.56 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO 10.000KM, REVISÃO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA QFX0B92-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006242 | 03/11/2022 | 1200.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PADRÕES ESPORTIVOS , ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006247 | 03/11/2022 | 842.11 | 00006695769486 | LUIS CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONAL EM ACOMPANHAMENTO DE PREPARO FISICO DO ALUNO ALISSON ARIEL ZACARIAS DE ANDRADE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPÍO QUE IRA CONCORRER A NIVEL NACIONAL NA MODALIDADE DE ATLETISMO NOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS(JEBS) NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006243 | 03/11/2022 | 500.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006233 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006229 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15771-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006231 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 2006241 | 03/11/2022 | 3000.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006224 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006225 | 03/11/2022 | 9.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006230 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006232 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006239 | 03/11/2022 | 316.00 | 00060889639302 | MARIANA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO DE VENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006244 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006245 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006246 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006234 | 03/11/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006235 | 03/11/2022 | 40.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006236 | 03/11/2022 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006237 | 03/11/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006238 | 03/11/2022 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006240 | 03/11/2022 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006251 | 04/11/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2006253 | 04/11/2022 | 3769.41 | 10577923000164 | FARMASANTOS-ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006248 | 04/11/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006249 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006252 | 04/11/2022 | 2780.00 | 25166305000107 | COSMO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS OPTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS COM LENTES DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO A ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006250 | 04/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA QUE ABASTECE A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006259 | 07/11/2022 | 3200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2006265 | 07/11/2022 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006255 | 07/11/2022 | 2.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006256 | 07/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11335-2 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006261 | 07/11/2022 | 600.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO, REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006266 | 07/11/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006257 | 07/11/2022 | 1800.00 | 00008655485446 | TADEU LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06(SEIS)DIÁRIA CIVIL PARA O SENHOR PROFESSOR VIAJAR A CIDADE DE RIO DE JANEIRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES BRASILEIROS JEBS COMO ACOMPANHANTE DO ALUNO ALISSON ARIEL ZACARIA DE ANDRADE NO PERIODO DE 08 A 13 DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006258 | 07/11/2022 | 4778.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA RIO DE JANEIRO DO PROFESSOR TADEU LEITE DIAS PARA ACOMPANHAR O ALUNO ALISSON ARIEL ZACARIAS DE ANDRADE, AMBOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS (JEBS) NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006268 | 07/11/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006269 | 07/11/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006270 | 07/11/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006254 | 07/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2006260 | 07/11/2022 | 20055.98 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006262 | 07/11/2022 | 4000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006263 | 07/11/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006264 | 07/11/2022 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006267 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIA PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA ARACAJU-SE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR 8ª CONGRESSO NORTE- NORDESTE DE SECRETRAIA MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006271 | 08/11/2022 | 360.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006272 | 08/11/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006277 | 08/11/2022 | 650.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006278 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006282 | 08/11/2022 | 2328.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE NOVAMIL RICE, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006283 | 08/11/2022 | 2122.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES BAUNILHA 400G, TROPHIC SOYA 1L PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006284 | 08/11/2022 | 1542.29 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006285 | 08/11/2022 | 2328.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE NOVAMIL RICE, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006273 | 08/11/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006274 | 08/11/2022 | 1560.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132022 | 2006286 | 08/11/2022 | 2015.37 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLTIP ECO TOP. DESTINADO A UNIDADE ESCOLARE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2006287 | 08/11/2022 | 3289.93 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE, BOLA HANDEBOL, PRANCHETA E GLOBO TERRESTRE DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 2006288 | 08/11/2022 | 10859.74 | 39281165000114 | VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006275 | 08/11/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006276 | 08/11/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006280 | 08/11/2022 | 2260.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIPA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLCAMENTO MAIS REVISÃO DE 1500 HORAS DE VEICULO TIPO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA QUE ATENDER AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006281 | 08/11/2022 | 2442.67 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIPA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA QUE ATENDER AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006279 | 08/11/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006290 | 09/11/2022 | 400.00 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006297 | 09/11/2022 | 168.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006299 | 09/11/2022 | 174.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006302 | 09/11/2022 | 234.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006303 | 09/11/2022 | 120.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006298 | 09/11/2022 | 108.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006304 | 09/11/2022 | 516.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006307 | 09/11/2022 | 48.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006289 | 09/11/2022 | 14.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006300 | 09/11/2022 | 234.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006301 | 09/11/2022 | 108.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006295 | 09/11/2022 | 2832.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006296 | 09/11/2022 | 312.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162022 | 2006306 | 09/11/2022 | 1849.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TELEVISOR TIPO SMARTTV DE 32 POLEGADAS COM TECNOLOGIA LED RESOLUÇÃO FULL HD DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGAOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006291 | 09/11/2022 | 1302.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006292 | 09/11/2022 | 108.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006293 | 09/11/2022 | 150.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006294 | 09/11/2022 | 408.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006305 | 09/11/2022 | 980.00 | 00075016656487 | MARYLANE VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006312 | 10/11/2022 | 350.13 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO, DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006313 | 10/11/2022 | 26931.31 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006339 | 10/11/2022 | 8685.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006344 | 10/11/2022 | 631.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ALVUSOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006345 | 10/11/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006346 | 10/11/2022 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006347 | 10/11/2022 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006348 | 10/11/2022 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006349 | 10/11/2022 | 6828.51 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES DIVERSOS DESTINADO A FAMILIA CARENTE, CONFORME DESIÇÃO JUDICIAL, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2006350 | 10/11/2022 | 23019.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2006351 | 10/11/2022 | 16843.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS-MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006352 | 10/11/2022 | 6000.00 | 45614968000146 | NAYARA AYANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA PARTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, OPERAÇÃO NO SISTEMA DE BPA(BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL) INDIVIDUALIZADO E CONSOLIDADO FPO MODULO SIA/SUAS TRANSMISSOR DATASUS, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2006357 | 10/11/2022 | 95.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000 BTU´S NA FARMACIA DO POVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006363 | 10/11/2022 | 210.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POVO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006364 | 10/11/2022 | 227.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POVO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006365 | 10/11/2022 | 468.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CENTRO DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006366 | 10/11/2022 | 370.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CENTRO DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006367 | 10/11/2022 | 4819.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006368 | 10/11/2022 | 5892.08 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006369 | 10/11/2022 | 3568.01 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006370 | 10/11/2022 | 2047.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006381 | 10/11/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006385 | 10/11/2022 | 320.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006391 | 10/11/2022 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006392 | 10/11/2022 | 530.00 | 00007657611499 | JOSE RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA MOTOR MINMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 2006400 | 10/11/2022 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2006401 | 10/11/2022 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2006405 | 10/11/2022 | 257.20 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2006406 | 10/11/2022 | 628.75 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2006407 | 10/11/2022 | 1826.04 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006413 | 10/11/2022 | 1200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006415 | 10/11/2022 | 2830.00 | 39358748000104 | LUIZ CARLOS FERNANDES 03785429401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, AUMENTO DA REDE, CABEAMENTO E MELHORIAS ELETRICAS DO PREDIO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MOCÓ II ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006416 | 10/11/2022 | 2980.00 | 39358748000104 | LUIZ CARLOS FERNANDES 03785429401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, AUMENTO DA REDE, CABEAMENTO E MELHORIAS ELETRICAS DO PREDIO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006417 | 10/11/2022 | 2880.00 | 40023197000107 | CLARCK & ALBUQUERQUE ANALISES LABORATORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006314 | 10/11/2022 | 384.72 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006315 | 10/11/2022 | 29591.63 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006331 | 10/11/2022 | 425.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS EPSON DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006338 | 10/11/2022 | 15858.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006342 | 10/11/2022 | 1360.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006343 | 10/11/2022 | 659.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DE TRANSPORTES ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2006353 | 10/11/2022 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006376 | 10/11/2022 | 3439.36 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006377 | 10/11/2022 | 1959.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADO AOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006387 | 10/11/2022 | 380.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA EVENTO ADMINISTRAIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2006388 | 10/11/2022 | 2448.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2006393 | 10/11/2022 | 2880.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006394 | 10/11/2022 | 2992.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006395 | 10/11/2022 | 2992.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006396 | 10/11/2022 | 1440.00 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2006402 | 10/11/2022 | 120.00 | 00008576563410 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2006404 | 10/11/2022 | 246.85 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2006409 | 10/11/2022 | 1304.80 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2006410 | 10/11/2022 | 14400.60 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006414 | 10/11/2022 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006310 | 10/11/2022 | 21.21 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006311 | 10/11/2022 | 1632.10 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006322 | 10/11/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006324 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 4.380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006325 | 10/11/2022 | 28205.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2006326 | 10/11/2022 | 3300.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2006329 | 10/11/2022 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 2006330 | 10/11/2022 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006332 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006337 | 10/11/2022 | 25806.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIOANRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006340 | 10/11/2022 | 2538.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ALVUSOS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006341 | 10/11/2022 | 733.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ALVUSOS DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006354 | 10/11/2022 | 14.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006358 | 10/11/2022 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006371 | 10/11/2022 | 946.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SEDE PREEFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006372 | 10/11/2022 | 1240.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMEPZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SEDE PREEFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006373 | 10/11/2022 | 375.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006380 | 10/11/2022 | 100.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006386 | 10/11/2022 | 637.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANHES PREPARADA PARA EQUIPE DE APOIO EM EVENTO DA SECREETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2006389 | 10/11/2022 | 1485.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2006397 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006412 | 10/11/2022 | 100.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NO VEÍCULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006374 | 10/11/2022 | 350.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006375 | 10/11/2022 | 405.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006308 | 10/11/2022 | 56.32 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006309 | 10/11/2022 | 4331.15 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006323 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006328 | 10/11/2022 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006378 | 10/11/2022 | 2038.81 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006379 | 10/11/2022 | 571.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2006408 | 10/11/2022 | 375.80 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006320 | 10/11/2022 | 276.43 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006321 | 10/11/2022 | 21264.90 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2006327 | 10/11/2022 | 3850.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006334 | 10/11/2022 | 7000.00 | 00006032780430 | JORGEANO CESAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/MAQUINA NA MANUTENÇÃO DE PAREDES DE PEQUENOS AÇUDES/BARRAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006336 | 10/11/2022 | 4200.00 | 42477376000131 | OLIVEIRA E CLARCK INDUST ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TUBOS CONCRETOS 0,60X1,00MT DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006361 | 10/11/2022 | 3272.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006362 | 10/11/2022 | 2032.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006382 | 10/11/2022 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 2006383 | 10/11/2022 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006390 | 10/11/2022 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2006398 | 10/11/2022 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2006403 | 10/11/2022 | 176.46 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006335 | 10/11/2022 | 2900.00 | 00010247307432 | RENNAN MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA COM TRANSLADO DO RECIFE-PE A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006399 | 10/11/2022 | 380.00 | 00008977031460 | MARIA IRALICE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BLOCOS PERSONALIZADOS EM ALUSÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006411 | 10/11/2022 | 50.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NO VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006316 | 10/11/2022 | 236.96 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006317 | 10/11/2022 | 18226.37 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2006333 | 10/11/2022 | 2100.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006355 | 10/11/2022 | 2900.00 | 00012680971442 | LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTLAÇÃO DE BOMBAS E REVISÃO NO QUADRO GERAL DE POÇOS ARTESIANOS DE ZONA RURAL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006384 | 10/11/2022 | 740.00 | 00070451971442 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOO, PARA O VETERINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006318 | 10/11/2022 | 50.46 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006319 | 10/11/2022 | 3881.68 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006356 | 10/11/2022 | 540.00 | 26727555000204 | POUSA MAE MARLENE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIAS DOS PROFESSORES DA OFICINA DE PRODUÇÃO DE FLORES EM EVA PARA USUARIOS DO PAIF DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006359 | 10/11/2022 | 894.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006360 | 10/11/2022 | 2172.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006442 | 11/11/2022 | 3285.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2006445 | 11/11/2022 | 375.80 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006437 | 11/11/2022 | 574.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006438 | 11/11/2022 | 320.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006440 | 11/11/2022 | 257.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR PELAQ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006443 | 11/11/2022 | 1055.00 | 00067626459415 | FRANCISCO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALIEMENTOS DESTINADOS AS FAMILIAS INTEGRANTES DO PAIF DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006439 | 11/11/2022 | 306.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006420 | 11/11/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006421 | 11/11/2022 | 669.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LIPES OLIVEIRA TREINAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO PRESENCIAL TEMA: APLICAÇÃO DA TECNOLOGA BIM NO SERVIÇO PÚBLICO, DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2006425 | 11/11/2022 | 2500.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2006426 | 11/11/2022 | 12505.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2006427 | 11/11/2022 | 7000.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2006428 | 11/11/2022 | 37161.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2006429 | 11/11/2022 | 2001.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2006430 | 11/11/2022 | 8500.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2006431 | 11/11/2022 | 4500.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2006432 | 11/11/2022 | 19000.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006441 | 11/11/2022 | 3481.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006444 | 11/11/2022 | 740.00 | 00031674012810 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006418 | 11/11/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006419 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006422 | 11/11/2022 | 1300.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GIRANDOLA DE 468 TIROS E PISTOLA 12X1 PARA EVENTO DE RECEPÇÃO AO MINISTRO DA SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006423 | 11/11/2022 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006424 | 11/11/2022 | 3220.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006433 | 11/11/2022 | 610.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006434 | 11/11/2022 | 1223.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006435 | 11/11/2022 | 12994.13 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006436 | 11/11/2022 | 3072.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006447 | 14/11/2022 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006446 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006448 | 14/11/2022 | 300.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO: (BOLOS) PARA EVENTO DE CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006454 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007691280416 | JOSÉ CÉLIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006455 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007494177493 | JUCÉLIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006458 | 16/11/2022 | 200.00 | 00004877619445 | MARIA NEUMA COURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006459 | 16/11/2022 | 300.00 | 00015302825864 | JOAQUIM EDINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006468 | 16/11/2022 | 270.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EM ALUSÃO AO DIA DO IDOSO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006450 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006462 | 16/11/2022 | 1000.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006464 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00050040391434 | ANTONIO MARQUES RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMÓVEL TIPO TERRENO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, SITIO MOCÓ I, PREZANDO UM ÁREA DE 02(DOIS) HECTARE, PARA DESTINADO FINAL DE RESIDUOS VEGETAIS PROVENIENTES DAS PODAS DE ARVORES EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO DE Nº 00261/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006449 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006452 | 16/11/2022 | 767.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006456 | 16/11/2022 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006457 | 16/11/2022 | 3000.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME EENTEROSCOPIA POR CAPSULA ENDOSCOPICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006463 | 16/11/2022 | 900.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2006465 | 16/11/2022 | 7350.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 13(TREZE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 12(DOZE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 11(ONZE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 13(TREZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006467 | 16/11/2022 | 1875.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 1500(HUM MIL E QUINHENTOS) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 A 06 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA AS ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006453 | 16/11/2022 | 515.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006451 | 16/11/2022 | 6727.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006460 | 16/11/2022 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006461 | 16/11/2022 | 42.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006466 | 16/11/2022 | 3247.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DIVERSAS NO JORNAL DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006469 | 17/11/2022 | 6.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006471 | 17/11/2022 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006472 | 17/11/2022 | 5.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006479 | 17/11/2022 | 360.00 | 00007044456464 | GRAZIELA NOBREGA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPOS: (SALGADOS), PARA A FESTA DE RECEPÇÃO DO ALUNO ATLETA ARIEL MEDAHISTA NOS JOGOSN ESCOLARES BRASILEIROS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006480 | 17/11/2022 | 400.00 | 00006613077437 | ALEXANDRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS TIPO(BOLO) PARA A RECEPÇÃO DO ALUNO ATLETA MEDAHISTA NOS JOGOS ESCOLARES BRASILIEROS , ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006473 | 17/11/2022 | 40.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006474 | 17/11/2022 | 40.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006476 | 17/11/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006477 | 17/11/2022 | 402.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO(BOLOS), PARA EVENTO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DETSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006470 | 17/11/2022 | 300.00 | 00008660671406 | CLAUDIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006475 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006478 | 17/11/2022 | 350.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO: (BOLOS) PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SERVIÇO DE CONIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006486 | 18/11/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006491 | 18/11/2022 | 400.00 | 00007490795419 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006497 | 18/11/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEÍCULO DE RLZ2G58-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006498 | 18/11/2022 | 153.06 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO DE 30.000KM DE VEÍCULO DE RLZ2G58-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006499 | 18/11/2022 | 160.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS MECANICO DE PASTILHAS DE TRAVÃO DIANTEIRO: SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE RLZ2G58-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006500 | 18/11/2022 | 453.94 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006501 | 18/11/2022 | 523.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASTILAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006527 | 18/11/2022 | 5705.76 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE N0VEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006546 | 18/11/2022 | 8292.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALICIMENTO DE VINCULOS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE N0VEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006490 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00008455153490 | FRANCISCO CAMELO DE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE UMA MELHORIA HABITACIONAL ONDE SERA SUBSTITUIDO CASA DE TAIPA POR ALVENARIA NA COMUNIDADE BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM COBERTURA COM ESTRUTURA DE MADEIRA TALHAMENTO, FINALIZAÇÃO DE EMBOÇO, ATERRO DO PISO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006511 | 18/11/2022 | 2825.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006520 | 18/11/2022 | 9848.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006525 | 18/11/2022 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006516 | 18/11/2022 | 9848.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006539 | 18/11/2022 | 3638.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006548 | 18/11/2022 | 8441.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006519 | 18/11/2022 | 7136.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006537 | 18/11/2022 | 7636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006503 | 18/11/2022 | 13712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006505 | 18/11/2022 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006538 | 18/11/2022 | 4712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006553 | 18/11/2022 | 5924.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006488 | 18/11/2022 | 416.00 | 00006330362424 | EDVALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE SOLDA NA CONCHA DIANTERIRA DA PÁ CARREGADEIRA E NA CONCHA DIANTEIRA DA MAQUINA RETROESVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006513 | 18/11/2022 | 3037.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006514 | 18/11/2022 | 1939.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO DE FEIRAS M. E MATADOURO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006515 | 18/11/2022 | 1931.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006540 | 18/11/2022 | 10636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006481 | 18/11/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006484 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006487 | 18/11/2022 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006493 | 18/11/2022 | 5125.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006495 | 18/11/2022 | 128.18 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006496 | 18/11/2022 | 341.82 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TAPETE EM PVC PARA CARROCERIA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006512 | 18/11/2022 | 13292.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13( DEPARTAMENTO E ENFERMAGEM 15%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006518 | 18/11/2022 | 9913.44 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006521 | 18/11/2022 | 2424.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006522 | 18/11/2022 | 54703.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF) ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006523 | 18/11/2022 | 50342.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006524 | 18/11/2022 | 15877.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006526 | 18/11/2022 | 13675.42 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006528 | 18/11/2022 | 14251.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006529 | 18/11/2022 | 2250.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006530 | 18/11/2022 | 2718.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006531 | 18/11/2022 | 5880.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006532 | 18/11/2022 | 6213.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006533 | 18/11/2022 | 10463.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006542 | 18/11/2022 | 1454.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006545 | 18/11/2022 | 22552.02 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006549 | 18/11/2022 | 24108.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006551 | 18/11/2022 | 7560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMBATE A PAND. COVID-19)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006482 | 18/11/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2006483 | 18/11/2022 | 10500.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006492 | 18/11/2022 | 410.00 | 47456484000141 | JR ALUMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE VIDRO RETROVISOR EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGF 7420, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006502 | 18/11/2022 | 40.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006506 | 18/11/2022 | 59621.56 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SEC EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL VAAF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006507 | 18/11/2022 | 2424.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRO-T FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006508 | 18/11/2022 | 280012.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL VAAF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006509 | 18/11/2022 | 33816.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006510 | 18/11/2022 | 6690.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006517 | 18/11/2022 | 10484.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ DEPTO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006534 | 18/11/2022 | 34607.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006535 | 18/11/2022 | 72571.18 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006541 | 18/11/2022 | 25674.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006543 | 18/11/2022 | 7272.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDU-INFANTIL, CRECHE/PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006544 | 18/11/2022 | 1761.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDU-INFANTIL, EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006550 | 18/11/2022 | 59568.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006552 | 18/11/2022 | 6348.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006485 | 18/11/2022 | 41.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006489 | 18/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 4.380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006494 | 18/11/2022 | 390.00 | 47456484000141 | JR ALUMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE ESPELHO PRATA 4MMM 160X70 PARA CAMARIM DO PALCO DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006504 | 18/11/2022 | 16166.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006536 | 18/11/2022 | 9060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006547 | 18/11/2022 | 9820.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006554 | 21/11/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2006558 | 21/11/2022 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006559 | 21/11/2022 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006555 | 21/11/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006557 | 21/11/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006556 | 21/11/2022 | 37536.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BENEFICIOS EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NÃO PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO, EM SAFRAS FUTURAS(FUNDO GARANTIA-SAFRA)DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006560 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006563 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006564 | 22/11/2022 | 250.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2F26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006565 | 22/11/2022 | 437.38 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2F26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006566 | 22/11/2022 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006568 | 22/11/2022 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006561 | 22/11/2022 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4380-X REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006562 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006569 | 22/11/2022 | 1790.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006567 | 22/11/2022 | 1780.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQJ3890 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006589 | 23/11/2022 | 8101.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006590 | 23/11/2022 | 2145.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006591 | 23/11/2022 | 1651.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006575 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 10.684-4, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006578 | 23/11/2022 | 190.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006581 | 23/11/2022 | 592.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006570 | 23/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006571 | 23/11/2022 | 634.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006572 | 23/11/2022 | 354.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006573 | 23/11/2022 | 2005.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006574 | 23/11/2022 | 4534.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006582 | 23/11/2022 | 731.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006586 | 23/11/2022 | 324.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006579 | 23/11/2022 | 1377.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006585 | 23/11/2022 | 306.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006576 | 23/11/2022 | 2154.00 | 10788677002567 | EMPRESA ALTO VIACAO PROGRESSO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM,IDA E VOLTA COM ITINERÁRIO DE SOUSA-PB/RECIFE-PE PARA PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006580 | 23/11/2022 | 626.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006583 | 23/11/2022 | 110.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006584 | 23/11/2022 | 525.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006587 | 23/11/2022 | 337.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GESTAÇÃO ELEVATORIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006588 | 23/11/2022 | 182.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006577 | 23/11/2022 | 200.00 | 00007197697441 | JOSE EGBERTO ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE JORGADOR ARTILHEIRO NA "VII COPA ZÉ ALMIR DE FUTEBOL DE CAMPO" QUE TEVE INICIO NO ANO DE 2022, INCENTIVANDO A PRÁTICA PERMANENTE DO ESPORTE E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006596 | 24/11/2022 | 500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006592 | 24/11/2022 | 12901.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006601 | 24/11/2022 | 738.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NAS LAMINAS E NO BUDOSO DOTRATOR DE ESTEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006602 | 24/11/2022 | 106.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA COM OXIGENIO NO CAÇAMBÃO DE VEÍCULO PLACA QFG-2357, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006608 | 24/11/2022 | 600.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA A SRA.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPA DE UMA CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006610 | 24/11/2022 | 1480.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVÇOS DE DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA MÁQUINA TIPO PATROL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006595 | 24/11/2022 | 500.00 | 00008496556417 | JOSE ROMARIO FERNANDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006597 | 24/11/2022 | 1500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006598 | 24/11/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006603 | 24/11/2022 | 844.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOLDA OXIGÊNIO NA CAMA E NO ARMÁRIO DA AMBULÂNCIA DE VEICULO DE PLACA QSE-1436, ATENDENDO AS NESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006604 | 24/11/2022 | 211.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOLDA OXIGÊNIO NA PORTA DA AMBULÂNCIA DE VEICULO DO SAMU DE PLACA OFZ-4732, ATENDENDO AS NESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006605 | 24/11/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006609 | 24/11/2022 | 2412.36 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EVENTO DIA D DE VACINAÇÃO INFANTIL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006593 | 24/11/2022 | 1412.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006594 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11335-2 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006599 | 24/11/2022 | 6.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006600 | 24/11/2022 | 1880.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006606 | 24/11/2022 | 450.00 | 00034419145897 | JOSÉ MACIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133, NOS DIAS 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006607 | 24/11/2022 | 450.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133, NOS DIAS 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006611 | 25/11/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ESTADUAL DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006612 | 25/11/2022 | 14.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006613 | 25/11/2022 | 80.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006614 | 25/11/2022 | 1810.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31 DE OUTUBRO DE 2022, REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006616 | 25/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA Nº 10.684-4, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006617 | 25/11/2022 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 2006624 | 25/11/2022 | 2000.00 | 45746776000193 | MARCUS CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006618 | 25/11/2022 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006619 | 25/11/2022 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006620 | 25/11/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006621 | 25/11/2022 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PAU OS FERRO-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006625 | 25/11/2022 | 4000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA RTU DE PROSTATA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006615 | 25/11/2022 | 250.00 | 00009105281440 | MARIA JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006622 | 25/11/2022 | 300.00 | 00004766811461 | MARLENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006623 | 25/11/2022 | 190.00 | 00015805189402 | LARISSE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2006628 | 28/11/2022 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006627 | 28/11/2022 | 120.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006626 | 28/11/2022 | 21.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006629 | 28/11/2022 | 40.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006630 | 29/11/2022 | 6.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006631 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006632 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006634 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006633 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006635 | 29/11/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006636 | 29/11/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006639 | 29/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES RM COLUNA CERVICAL REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006637 | 29/11/2022 | 40.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006638 | 29/11/2022 | 80.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JARDIM PIRANHA-RN COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006672 | 30/11/2022 | 400.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEN HA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMÓVEL COMERCIAL COM SALA AMPLA E PORTA EM VIDRO NA FRENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 35,2M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PEDRO CELESTINO, Nº29 CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006686 | 30/11/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DDO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006692 | 30/11/2022 | 7500.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 03(TRÊS)URNA FUNERARIA ADULTO DESTINADO A PESSOA CARENTE QUE VEIO A OBITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006700 | 30/11/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006682 | 30/11/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006643 | 30/11/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006644 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006659 | 30/11/2022 | 300.00 | 00012208009452 | AMANDA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006673 | 30/11/2022 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006733 | 30/11/2022 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006649 | 30/11/2022 | 111110.92 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2006668 | 30/11/2022 | 2423.19 | 00012139344430 | FRANCISCO JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006683 | 30/11/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET A GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006684 | 30/11/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006695 | 30/11/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006696 | 30/11/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006697 | 30/11/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006708 | 30/11/2022 | 948.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA COM OXIGENIO NA PARTE FROTAL DA RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006702 | 30/11/2022 | 4000.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR DA VII COPA ZÉ ALMIR DE FUTEBOL 2022 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006703 | 30/11/2022 | 200.00 | 00012199618412 | SEBASTIÃO NETO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO REFERENTE DE MELHOR GOLEIRO DA VII COPA ZÉ ALMIR DE FUTEBOL 2022 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006704 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00007341640413 | VALFREDO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO REFERENTE AO VICE-CAMPEÃO LUGAR DA VII COPA ZÉ ALMIR DE FUTEBOL 2022 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102022 | 2006671 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006685 | 30/11/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006640 | 30/11/2022 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES RM JOELHO DIREITO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2006641 | 30/11/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DA PLATAFORMA E-SUS FEDBACK PARA O MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL COM IDENTIFICAÇÃO NOMINAL E ACOMPANHAMENTOS DE EXAMES DIVERSOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2006642 | 30/11/2022 | 619.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX A4 75G DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006645 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006646 | 30/11/2022 | 28971.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE , PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006647 | 30/11/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006675 | 30/11/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006676 | 30/11/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006677 | 30/11/2022 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006678 | 30/11/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006679 | 30/11/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006689 | 30/11/2022 | 1800.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MAQUINAS ONDOTOLOGICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 2006693 | 30/11/2022 | 2647.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006694 | 30/11/2022 | 7708.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006699 | 30/11/2022 | 320.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 2006701 | 30/11/2022 | 1176.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NUTREN 1.0 BAUNILHA 400G, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006709 | 30/11/2022 | 7020.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO MEDICO INTERVENCIONISTA EM DOR PARA RADICULOPATIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006714 | 30/11/2022 | 4284.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006730 | 30/11/2022 | 2260.00 | 00009933114409 | JOSÉ GABRIEL ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE DIVISÓRIAS EM GESSO, SENDO 33M² NA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006731 | 30/11/2022 | 4000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006732 | 30/11/2022 | 28385.99 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES DIVERSOS DESTINADO A FAMILIA CARENTE, CONFORME DESIÇÃO JUDICIAL, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006648 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006650 | 30/11/2022 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006651 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA Nº 4380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006652 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006653 | 30/11/2022 | 9916.86 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 108ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006654 | 30/11/2022 | 3021.42 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 108ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006655 | 30/11/2022 | 6258.41 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 108ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006656 | 30/11/2022 | 38377.35 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 108ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006657 | 30/11/2022 | 18902.87 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 51ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2006658 | 30/11/2022 | 7600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006660 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006669 | 30/11/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006674 | 30/11/2022 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006687 | 30/11/2022 | 148.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRAL DA GUARDA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006690 | 30/11/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006705 | 30/11/2022 | 1473.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006706 | 30/11/2022 | 9.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA Nº 6194-8, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006707 | 30/11/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006710 | 30/11/2022 | 4.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA Nº 16598, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006711 | 30/11/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 20337-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006712 | 30/11/2022 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006713 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24956-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006661 | 30/11/2022 | 4018.23 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006662 | 30/11/2022 | 7221.26 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006663 | 30/11/2022 | 21533.95 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 8 E 61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006664 | 30/11/2022 | 9214.52 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,80%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006665 | 30/11/2022 | 16559.64 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,80%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006666 | 30/11/2022 | 49381.21 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,80%)DAS FOLHAS 8 E 61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006667 | 30/11/2022 | 8452.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 2006670 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006680 | 30/11/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006681 | 30/11/2022 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006688 | 30/11/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA MARQUES II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 2006691 | 30/11/2022 | 11485.50 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E CARNE SUINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006698 | 30/11/2022 | 77.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº54.649-6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2006715 | 30/11/2022 | 184.80 | 00004928374495 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2006716 | 30/11/2022 | 294.00 | 00004928374495 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2006717 | 30/11/2022 | 468.65 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2006718 | 30/11/2022 | 148.40 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2006719 | 30/11/2022 | 986.00 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2006720 | 30/11/2022 | 623.10 | 00005080931477 | JOSE NETO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2006721 | 30/11/2022 | 593.00 | 00077145186187 | CLAUDIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2006722 | 30/11/2022 | 2804.40 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2006723 | 30/11/2022 | 187.80 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2006724 | 30/11/2022 | 407.25 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2006725 | 30/11/2022 | 627.58 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2006726 | 30/11/2022 | 390.00 | 00005084565416 | SORAIA LACERDA COURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2006727 | 30/11/2022 | 81.60 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2006728 | 30/11/2022 | 1032.00 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2006729 | 30/11/2022 | 1152.00 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006734 | 30/11/2022 | 1090.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GREGORIO DE LACERDA DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006735 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 54649-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2006741 | 01/12/2022 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2006742 | 01/12/2022 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006754 | 01/12/2022 | 546.46 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006755 | 01/12/2022 | 42033.92 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006736 | 01/12/2022 | 27.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006738 | 01/12/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE ADITIVO 066-22 NO DIA 02 DE DEZEMBRO 2022 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006739 | 01/12/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE TP 008-22 NO DIA 02 DE DEZEMBRO 2022 DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006743 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006749 | 01/12/2022 | 18.52 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006750 | 01/12/2022 | 1424.70 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006737 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006744 | 01/12/2022 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006745 | 01/12/2022 | 800.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006751 | 01/12/2022 | 322.77 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO, DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006752 | 01/12/2022 | 24828.75 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2006753 | 01/12/2022 | 6896.49 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, DE FORNECIMENTO, PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006764 | 01/12/2022 | 610.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006765 | 01/12/2022 | 1223.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006766 | 01/12/2022 | 210.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006767 | 01/12/2022 | 227.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006768 | 01/12/2022 | 370.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006769 | 01/12/2022 | 468.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006770 | 01/12/2022 | 5892.08 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006771 | 01/12/2022 | 4819.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006772 | 01/12/2022 | 3072.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006773 | 01/12/2022 | 3568.01 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2006774 | 01/12/2022 | 2047.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006746 | 01/12/2022 | 53.68 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006747 | 01/12/2022 | 4129.25 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2006748 | 01/12/2022 | 2382.59 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO,PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006761 | 01/12/2022 | 272.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2022 A 31/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006762 | 01/12/2022 | 20922.44 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2022 A 31/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2006763 | 01/12/2022 | 5612.12 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2022 A 31/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006740 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006756 | 01/12/2022 | 31.92 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006757 | 01/12/2022 | 2454.06 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006758 | 01/12/2022 | 64.54 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006759 | 01/12/2022 | 4964.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2006760 | 01/12/2022 | 279.21 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, PEÇAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006782 | 02/12/2022 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006779 | 02/12/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 2006780 | 02/12/2022 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 2006781 | 02/12/2022 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006775 | 02/12/2022 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006776 | 02/12/2022 | 10.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006777 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006778 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006783 | 02/12/2022 | 200.00 | 00006417447499 | CARLOS ANTONIO BRAGA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR. SECRETÁRIO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006784 | 02/12/2022 | 150.00 | 00003516451440 | JOSE IVANALDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIARIASA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DE POLITICA PUBLICAS EDUCAÇÃO PELO SEBRAE PARAIBA ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006785 | 05/12/2022 | 27.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006787 | 05/12/2022 | 400.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO 2022, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2006786 | 05/12/2022 | 3080.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 13ª(DECIMA TERCEIRA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2006788 | 05/12/2022 | 43445.92 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO COLORADO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COFORME CONTRATO DE Nº 0067/2022-CPL E TOMA DE PREÇO DE Nº 00003/2022. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006793 | 06/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2006791 | 06/12/2022 | 16356.97 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006792 | 06/12/2022 | 3000.00 | 45614968000146 | NAYARA AYANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA PARTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, OPERAÇÃO NO SISTEMA DE BPA(BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL) INDIVIDUALIZADO E CONSOLIDADO FPO MODULO SIA/SUAS TRANSMISSOR DATASUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006794 | 06/12/2022 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006795 | 06/12/2022 | 530.00 | 00007657611499 | JOSE RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA MOTOR MINMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006789 | 06/12/2022 | 64.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006790 | 06/12/2022 | 3500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006796 | 07/12/2022 | 56.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006803 | 07/12/2022 | 102.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006809 | 07/12/2022 | 186.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006798 | 07/12/2022 | 217.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PREPARADOS, PARA EVENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006804 | 07/12/2022 | 234.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006812 | 07/12/2022 | 1248.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042020 | 2006799 | 07/12/2022 | 1418.52 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006800 | 07/12/2022 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES RM COLUNA CERVICAL REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006801 | 07/12/2022 | 120.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006802 | 07/12/2022 | 1970.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 1500(HUM MIL E QUINHENTOS) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2022 A 06 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA AS ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006813 | 07/12/2022 | 36.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006814 | 07/12/2022 | 90.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006815 | 07/12/2022 | 174.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006816 | 07/12/2022 | 294.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006805 | 07/12/2022 | 144.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006807 | 07/12/2022 | 132.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006806 | 07/12/2022 | 216.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006808 | 07/12/2022 | 96.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006797 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006811 | 07/12/2022 | 126.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006810 | 07/12/2022 | 144.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006831 | 08/12/2022 | 500.00 | 00010895446421 | LUCILEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006837 | 08/12/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2006832 | 08/12/2022 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006839 | 08/12/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006820 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006821 | 08/12/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006822 | 08/12/2022 | 200.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2006824 | 08/12/2022 | 16000.36 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006829 | 08/12/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2006830 | 08/12/2022 | 1725.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS-MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006836 | 08/12/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006840 | 08/12/2022 | 500.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006826 | 08/12/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006827 | 08/12/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006828 | 08/12/2022 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006834 | 08/12/2022 | 500.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006835 | 08/12/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006817 | 08/12/2022 | 100.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006818 | 08/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA Nº 4.380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006819 | 08/12/2022 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2006823 | 08/12/2022 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2022,2023,2024 E 2025, ORÇAMENTO E RELATÓRIOS ORÇAMENTARIOS PARA 2023 DO SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006825 | 08/12/2022 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006833 | 08/12/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006838 | 08/12/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA SEDE GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006841 | 09/12/2022 | 28205.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006842 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA Nº 4.380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006843 | 09/12/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006847 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2006849 | 09/12/2022 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006855 | 09/12/2022 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006856 | 09/12/2022 | 78.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006860 | 09/12/2022 | 409.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANHES PREPARADA PARA EQUIPE DE APOIO EM EVENTO DA SECREETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2006848 | 09/12/2022 | 2448.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006862 | 09/12/2022 | 319.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA EVENTO ADMINISTRAIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006851 | 09/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006852 | 09/12/2022 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2006853 | 09/12/2022 | 42276.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS-MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006854 | 09/12/2022 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA SEGUNDO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006859 | 09/12/2022 | 400.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006861 | 09/12/2022 | 580.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2006863 | 09/12/2022 | 7500.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 13(TREZE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 11(ONZE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 12(DOZE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 14(QUATORZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2006850 | 09/12/2022 | 3850.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006864 | 09/12/2022 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006844 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2006845 | 09/12/2022 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006846 | 09/12/2022 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006857 | 09/12/2022 | 400.00 | 00034308032415 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006858 | 09/12/2022 | 300.00 | 00008946231416 | JOSÉ JESUALDO SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2006884 | 12/12/2022 | 2100.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006885 | 12/12/2022 | 740.00 | 00070451971442 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOO, PARA O VETERINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006869 | 12/12/2022 | 200.00 | 00007146440486 | NATALIA ERICA TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006880 | 12/12/2022 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2006881 | 12/12/2022 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2006882 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE UMA MELHORIA HABITACIONAL, ONDE SERÁ SUBSTITUIDO CASA DE TAIPA POR ALVENARIA NA COMUNIDADE MANDIOCA, OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM CHAPISCO, EMBOÇO DAS ALVENARIAS, INSTALAÇÃO DE JANELA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006883 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00050040391434 | ANTONIO MARQUES RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMÓVEL TIPO TERRENO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, SITIO MOCÓ I, PREZANDO UM ÁREA DE 02(DOIS) HECTARE, PARA DESTINADO FINAL DE RESIDUOS VEGETAIS PROVENIENTES DAS PODAS DE ARVORES EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO DE Nº 00261/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006889 | 12/12/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006890 | 12/12/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006872 | 12/12/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006873 | 12/12/2022 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006874 | 12/12/2022 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006875 | 12/12/2022 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006888 | 12/12/2022 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006891 | 12/12/2022 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006892 | 12/12/2022 | 480.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006895 | 12/12/2022 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES RM COLUNA CERVICAL REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006896 | 12/12/2022 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES RM OMBRO DIREITO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006897 | 12/12/2022 | 490.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006898 | 12/12/2022 | 1000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A EXAME BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006899 | 12/12/2022 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006900 | 12/12/2022 | 11456.58 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2006866 | 12/12/2022 | 30900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006886 | 12/12/2022 | 426.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS EPSON DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006887 | 12/12/2022 | 740.00 | 00031674012810 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006893 | 12/12/2022 | 360.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006894 | 12/12/2022 | 3240.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006865 | 12/12/2022 | 7.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006867 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006868 | 12/12/2022 | 40.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006870 | 12/12/2022 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006871 | 12/12/2022 | 100.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 2006876 | 12/12/2022 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2006877 | 12/12/2022 | 3300.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2006878 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2006879 | 12/12/2022 | 1485.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006904 | 13/12/2022 | 7099.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006907 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006910 | 13/12/2022 | 54.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006915 | 13/12/2022 | 190.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ MODELO A1, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006932 | 13/12/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006935 | 13/12/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006949 | 13/12/2022 | 6544.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006976 | 13/12/2022 | 5280.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006987 | 13/12/2022 | 4360.97 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006905 | 13/12/2022 | 537.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006908 | 13/12/2022 | 200.00 | 00002096312442 | EVA WILMA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006917 | 13/12/2022 | 100.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2006921 | 13/12/2022 | 1199.75 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2006925 | 13/12/2022 | 127.20 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2006928 | 13/12/2022 | 14822.05 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006929 | 13/12/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006930 | 13/12/2022 | 500.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006940 | 13/12/2022 | 8452.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006942 | 13/12/2022 | 5236.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006943 | 13/12/2022 | 4675.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006944 | 13/12/2022 | 2700.00 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2006945 | 13/12/2022 | 5760.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE NOVE A 16 DE DEZEM DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2006946 | 13/12/2022 | 5400.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006951 | 13/12/2022 | 27908.58 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006952 | 13/12/2022 | 110721.36 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006953 | 13/12/2022 | 14337.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006954 | 13/12/2022 | 3338.17 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO/ MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006961 | 13/12/2022 | 4814.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(MSECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006974 | 13/12/2022 | 16998.87 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006975 | 13/12/2022 | 27818.82 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006981 | 13/12/2022 | 11264.51 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006983 | 13/12/2022 | 3636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(DEPARTAMENTO DE ENSINO EDU. INFANTIL/ CRECHE, PRE ESCOLA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006984 | 13/12/2022 | 727.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006990 | 13/12/2022 | 3174.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006902 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006906 | 13/12/2022 | 686.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006909 | 13/12/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006912 | 13/12/2022 | 560.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULODE MODELO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACA QSE-1436,ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006913 | 13/12/2022 | 700.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULODE MODELO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACA OFZ-4732,ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006914 | 13/12/2022 | 1050.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULODE MODELO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSB-8697,ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006918 | 13/12/2022 | 5387.74 | 28167665000103 | SOS COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LEITES NEOCATE, NEO SPOON E GLUCERNA SR BAUNILHA 400G, DESTINADO A FAMILIAS CARENTE CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006919 | 13/12/2022 | 268.00 | 28167665000103 | SOS COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL 1 PROFUTURA 400G, DESTINADO A FAMILIAS CARENTE CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006920 | 13/12/2022 | 600.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINAÇÃO E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA COM O ALERGOLOGISTA E IMUNOLOGITA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2006923 | 13/12/2022 | 1155.80 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2006924 | 13/12/2022 | 217.80 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2006927 | 13/12/2022 | 99.80 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006931 | 13/12/2022 | 500.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006933 | 13/12/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA DO SAMU DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006938 | 13/12/2022 | 28971.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006939 | 13/12/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 2006947 | 13/12/2022 | 2122.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NUTREN 1.0 BAUNILHA 400G, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006956 | 13/12/2022 | 5635.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM 15% ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006962 | 13/12/2022 | 4924.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006965 | 13/12/2022 | 14345.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006966 | 13/12/2022 | 30836.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006967 | 13/12/2022 | 10800.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33 (SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006969 | 13/12/2022 | 4712.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35 (SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006971 | 13/12/2022 | 6277.55 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41 (SECRETARIA DE SAÚDE PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006972 | 13/12/2022 | 2993.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52 (SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006973 | 13/12/2022 | 2872.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54 (SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006982 | 13/12/2022 | 727.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101 (SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006985 | 13/12/2022 | 9364.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105 (SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006988 | 13/12/2022 | 10192.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109 (SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADED MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006989 | 13/12/2022 | 3530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114 (SECRETARIA DE SAÚDE COMBATEA PAND. COVID-19) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2006926 | 13/12/2022 | 143.45 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006934 | 13/12/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006937 | 13/12/2022 | 111110.92 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006957 | 13/12/2022 | 1363.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006958 | 13/12/2022 | 727.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FERIAS M. E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006959 | 13/12/2022 | 727.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006980 | 13/12/2022 | 5068.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006963 | 13/12/2022 | 3568.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006977 | 13/12/2022 | 3568.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2006911 | 13/12/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006903 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006948 | 13/12/2022 | 6856.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006950 | 13/12/2022 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006978 | 13/12/2022 | 2154.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006991 | 13/12/2022 | 2765.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006901 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2006922 | 13/12/2022 | 241.10 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006941 | 13/12/2022 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006970 | 13/12/2022 | 2367.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO CRAS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006986 | 13/12/2022 | 3939.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006916 | 13/12/2022 | 3000.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECÂNICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO CAMIÃO INTERNACIONAL, COR BRANCA DE PLACA NQE-7991 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006936 | 13/12/2022 | 100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006960 | 13/12/2022 | 4722.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006979 | 13/12/2022 | 1302.96 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006955 | 13/12/2022 | 960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006964 | 13/12/2022 | 4621.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006968 | 13/12/2022 | 3750.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007000 | 14/12/2022 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007009 | 14/12/2022 | 9848.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007014 | 14/12/2022 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007052 | 14/12/2022 | 1263.16 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE, TRANSLADO DE TRIUNFO-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB IDA/VOLTA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007005 | 14/12/2022 | 9848.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007028 | 14/12/2022 | 3638.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007016 | 14/12/2022 | 6322.06 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007035 | 14/12/2022 | 8292.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007054 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007027 | 14/12/2022 | 4712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007042 | 14/12/2022 | 5924.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006992 | 14/12/2022 | 13712.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006994 | 14/12/2022 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE -PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007050 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007026 | 14/12/2022 | 7636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007008 | 14/12/2022 | 7136.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007037 | 14/12/2022 | 8484.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007002 | 14/12/2022 | 3037.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007003 | 14/12/2022 | 1454.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007004 | 14/12/2022 | 1931.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007029 | 14/12/2022 | 10636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007001 | 14/12/2022 | 13896.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13 (DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM 15% ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007007 | 14/12/2022 | 9916.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21 (SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007010 | 14/12/2022 | 3636.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007011 | 14/12/2022 | 51692.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30 (SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007012 | 14/12/2022 | 54786.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31 (SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007013 | 14/12/2022 | 16766.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33 (SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007015 | 14/12/2022 | 13913.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35 (SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007017 | 14/12/2022 | 14146.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41 (SECRETARIA DE SAÚDE/PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007018 | 14/12/2022 | 2250.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007019 | 14/12/2022 | 5437.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS/PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007020 | 14/12/2022 | 5880.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007021 | 14/12/2022 | 6218.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52 (SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007022 | 14/12/2022 | 10997.26 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54 (SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007031 | 14/12/2022 | 1454.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101 (SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007034 | 14/12/2022 | 23108.51 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105 (SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007038 | 14/12/2022 | 25429.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109 (SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007040 | 14/12/2022 | 7560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114 (SECRETARIA DE SAÚDE COMBATE A PANDEMIA COVID-19) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007043 | 14/12/2022 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 2007044 | 14/12/2022 | 3360.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NOVAMIL RICE 400G, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007051 | 14/12/2022 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007053 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007055 | 14/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006995 | 14/12/2022 | 59621.56 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006996 | 14/12/2022 | 2424.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006997 | 14/12/2022 | 293794.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006998 | 14/12/2022 | 34218.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006999 | 14/12/2022 | 6690.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007006 | 14/12/2022 | 10484.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007023 | 14/12/2022 | 34607.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007024 | 14/12/2022 | 73606.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007030 | 14/12/2022 | 25674.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007032 | 14/12/2022 | 7272.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDU. INFANTIL(CRECHE E PRE-ESCOLA) ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007033 | 14/12/2022 | 1693.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EJA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007039 | 14/12/2022 | 59568.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007041 | 14/12/2022 | 6348.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006993 | 14/12/2022 | 17100.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007025 | 14/12/2022 | 9060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007036 | 14/12/2022 | 9218.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007045 | 14/12/2022 | 873.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ESTADUAL DIAS 03 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022 NO DIA OFICIAL DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007046 | 14/12/2022 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007047 | 14/12/2022 | 16.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007048 | 14/12/2022 | 428.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007049 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007058 | 15/12/2022 | 44.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007059 | 15/12/2022 | 92.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007061 | 15/12/2022 | 138.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE TRAVÃO DIANTEIRO DE VEÍCULO DE PLACA: RLZ2G08-PB, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007062 | 15/12/2022 | 178.06 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000KM DE VEÍCULO DE PLACA: RLZ2G08-PB, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007063 | 15/12/2022 | 620.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE JOGOS DE PASTILHA DE FREIO PAR DE VEÍCULO DE PLACA: RLZ2G08-PB, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007064 | 15/12/2022 | 508.94 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE VEÍCULO DE PLACA: RLZ2G08-PB, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007065 | 15/12/2022 | 170.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PALHETAS P/BRISA DE VEÍCULO DE PLACA: RLZ2G08-PB, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2007071 | 15/12/2022 | 13937.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES SUINA DESTINADO A MERENDA ESCOLA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007056 | 15/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007057 | 15/12/2022 | 450.00 | 06929595000140 | BB-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 2007066 | 15/12/2022 | 2268.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007067 | 15/12/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007068 | 15/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007069 | 15/12/2022 | 1000.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007060 | 15/12/2022 | 400.00 | 00009664405442 | ANA CELIA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007070 | 15/12/2022 | 40.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE BARRO-CE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007079 | 16/12/2022 | 460.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DE CAMINHÃO PIPA E TRATOR DE PNEUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007077 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007075 | 16/12/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA CRT-03 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO NATAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007080 | 16/12/2022 | 900.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHEIRO DE REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007072 | 16/12/2022 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007073 | 16/12/2022 | 900.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007074 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2007081 | 16/12/2022 | 39550.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 11(0NZE) ARMARIO EM MADEIRA COM 2 PORTAS E 180(CENTO E OITENTA) CADEIRAS UNIVERSITÁRIA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUINICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007076 | 16/12/2022 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007078 | 16/12/2022 | 69.46 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007082 | 16/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA Nº 10.684-4, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007083 | 19/12/2022 | 10.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007085 | 19/12/2022 | 69.46 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007087 | 19/12/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007088 | 19/12/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007089 | 19/12/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007090 | 19/12/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007093 | 19/12/2022 | 1801.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007094 | 19/12/2022 | 2532.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007095 | 19/12/2022 | 585.00 | 00077145186187 | CLAUDIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2007096 | 19/12/2022 | 632.80 | 00077145186187 | CLAUDIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007097 | 19/12/2022 | 1038.70 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007098 | 19/12/2022 | 312.00 | 00005080931477 | JOSE NETO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007099 | 19/12/2022 | 2152.70 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007100 | 19/12/2022 | 934.50 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007101 | 19/12/2022 | 276.50 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007102 | 19/12/2022 | 1338.60 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007103 | 19/12/2022 | 1556.75 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2007104 | 19/12/2022 | 1005.70 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007105 | 19/12/2022 | 1439.75 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007106 | 19/12/2022 | 2850.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2007107 | 19/12/2022 | 1915.80 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007108 | 19/12/2022 | 2667.25 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2007109 | 19/12/2022 | 2578.40 | 00004928374495 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007110 | 19/12/2022 | 357.00 | 00004928374495 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007111 | 19/12/2022 | 2850.00 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2007112 | 19/12/2022 | 212.80 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007113 | 19/12/2022 | 2085.00 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007114 | 19/12/2022 | 468.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007115 | 19/12/2022 | 228.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007116 | 19/12/2022 | 216.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007117 | 19/12/2022 | 192.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007118 | 19/12/2022 | 889.85 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007084 | 19/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007086 | 19/12/2022 | 4000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007092 | 19/12/2022 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007091 | 19/12/2022 | 140.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CHUTEIRA CAMPO BRAVO PARA SEREM DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO SITIO MOCÓ I ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ESCRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007165 | 20/12/2022 | 1790.00 | 00060572965168 | ANTONIO ARISTIDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PAREDES DO AÇUDE PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO BUIQUE ZONA RURAL DO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007159 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007155 | 20/12/2022 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007156 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007157 | 20/12/2022 | 300.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007164 | 20/12/2022 | 140.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MAQUINAS ONDOTOLOGICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007177 | 20/12/2022 | 200.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2007119 | 20/12/2022 | 1848.60 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2007120 | 20/12/2022 | 2544.00 | 00004347905408 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007121 | 20/12/2022 | 895.25 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2007122 | 20/12/2022 | 398.30 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007123 | 20/12/2022 | 444.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007124 | 20/12/2022 | 444.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007125 | 20/12/2022 | 444.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007126 | 20/12/2022 | 444.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007127 | 20/12/2022 | 1080.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007128 | 20/12/2022 | 504.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007129 | 20/12/2022 | 936.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007130 | 20/12/2022 | 1011.40 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007131 | 20/12/2022 | 444.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007132 | 20/12/2022 | 292.50 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007133 | 20/12/2022 | 1079.65 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2007134 | 20/12/2022 | 732.00 | 00070225308401 | NATALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2007135 | 20/12/2022 | 756.00 | 00070225308401 | NATALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007136 | 20/12/2022 | 2850.00 | 00005084565416 | SORAIA LACERDA COURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007137 | 20/12/2022 | 420.00 | 00005084565416 | SORAIA LACERDA COURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2007138 | 20/12/2022 | 538.35 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2007139 | 20/12/2022 | 372.00 | 00070225308401 | NATALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2007140 | 20/12/2022 | 636.00 | 00070225308401 | NATALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2007141 | 20/12/2022 | 384.00 | 00070225308401 | NATALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2007142 | 20/12/2022 | 636.00 | 00070225308401 | NATALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2007143 | 20/12/2022 | 756.00 | 00070225308401 | NATALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2007144 | 20/12/2022 | 1752.00 | 00070225308401 | NATALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2007145 | 20/12/2022 | 240.00 | 00070225308401 | NATALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2007146 | 20/12/2022 | 120.00 | 00070225308401 | NATALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 2007147 | 20/12/2022 | 132.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007160 | 20/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672010-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2007161 | 20/12/2022 | 11500.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2007167 | 20/12/2022 | 295.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS EM ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DE SOUSA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2007168 | 20/12/2022 | 290.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS EM ESCOLA MUNICIPAL MARIA MENDES DE JESUS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2007169 | 20/12/2022 | 625.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS EM 02(DOIS)APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS E MANUTENÇÃO EM 01(UM) AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS EM ESCOLA MUNICIPAL IRAÇI PEREIRA DE SOUSA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2007170 | 20/12/2022 | 580.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO ERECARGA DE GÁS EM 01(UM)APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS EM ESCOLA MUNICIPAL IRAÇI PEREIRA DE SOUSA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2007171 | 20/12/2022 | 1630.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS EM 01(UM)APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS E MANUTENÇÃO EM ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2007172 | 20/12/2022 | 1595.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESISNSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS EM ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES I DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2007173 | 20/12/2022 | 2260.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESISNSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS EM ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2007174 | 20/12/2022 | 2075.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESISNSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS E DESISNSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS EM ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2007175 | 20/12/2022 | 2810.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESISNSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS E DESISNSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS EM CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007148 | 20/12/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007149 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA Nº 4.380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007150 | 20/12/2022 | 9986.82 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 109ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007151 | 20/12/2022 | 19050.38 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 52ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007152 | 20/12/2022 | 34816.98 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 109ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007153 | 20/12/2022 | 3042.72 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 109ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007154 | 20/12/2022 | 6302.55 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 109ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007158 | 20/12/2022 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007162 | 20/12/2022 | 189.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 2007163 | 20/12/2022 | 2000.00 | 45746776000193 | MARCUS CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2007166 | 20/12/2022 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192022 | 2007176 | 20/12/2022 | 1790.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007179 | 21/12/2022 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007187 | 21/12/2022 | 8.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007189 | 21/12/2022 | 84.75 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007181 | 21/12/2022 | 22505.62 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 8 E 61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007182 | 21/12/2022 | 4018.23 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007183 | 21/12/2022 | 51609.40 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,8%)DAS FOLHAS 8 E 61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007184 | 21/12/2022 | 9214.52 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,8%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2007185 | 21/12/2022 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2007186 | 21/12/2022 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007178 | 21/12/2022 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007188 | 21/12/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007194 | 21/12/2022 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007190 | 21/12/2022 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007195 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007191 | 21/12/2022 | 228.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE 12(DOZE) ADESIVOS PERFURADOS MEDINDO 0,40X0,40 PARA VÉICULO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007193 | 21/12/2022 | 220.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE 05(CINCO) PLACAS MEDINDO 1.00X0.60 PARA IDENTIFICAÇÕES DE SALAS NO CANIL PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007192 | 21/12/2022 | 160.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02(DUAS) PLACAS DE RUAS(LOGRADOURO) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007180 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007201 | 22/12/2022 | 400.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO: SALGADOS, PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO BEBÊ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007202 | 22/12/2022 | 350.00 | 00002566828369 | ALESANDRO PEREIRA MATOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRO NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO: SALGADOS PARA A CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007203 | 22/12/2022 | 280.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO: (BOLOS) PARA COMEMORAÇÃO A SEMANA DO BEBÊ ATENDENDO AS ATIVIDADES, SECRETARIA DE ASSISTENCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007198 | 22/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007199 | 22/12/2022 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007200 | 22/12/2022 | 40.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007205 | 22/12/2022 | 7000.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007206 | 22/12/2022 | 9460.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DIVERSAS PARA A REGULARIZAÇÃO, DE VEÍCULO PLACA QSE1436 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007207 | 22/12/2022 | 700.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉU DIVERSOS PARA PROJETO VIAJNADO NA LEITURA E MELHOR ESCRITOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007196 | 22/12/2022 | 383.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007197 | 22/12/2022 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007204 | 22/12/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007208 | 22/12/2022 | 1.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007217 | 23/12/2022 | 1636.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007224 | 23/12/2022 | 216.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007228 | 23/12/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007231 | 23/12/2022 | 229.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007240 | 23/12/2022 | 772.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007241 | 23/12/2022 | 139.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007209 | 23/12/2022 | 3946.01 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007210 | 23/12/2022 | 16958.35 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007211 | 23/12/2022 | 38888.52 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,8%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007212 | 23/12/2022 | 9048.91 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,8%)DAS FOLHAS 5 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007213 | 23/12/2022 | 2483.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007214 | 23/12/2022 | 1137.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007215 | 23/12/2022 | 9860.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007218 | 23/12/2022 | 4387.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007219 | 23/12/2022 | 174.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007220 | 23/12/2022 | 432.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007221 | 23/12/2022 | 594.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007222 | 23/12/2022 | 2271.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007227 | 23/12/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007235 | 23/12/2022 | 687.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007237 | 23/12/2022 | 311.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2007243 | 23/12/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DA PLATAFORMA E-SUS FEDBACK PARA O MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL COM IDENTIFICAÇÃO NOMINAL E ACOMPANHAMENTOS DE EXAMES DIVERSOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007246 | 23/12/2022 | 920.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007242 | 23/12/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007244 | 23/12/2022 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007245 | 23/12/2022 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007229 | 23/12/2022 | 1379.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE POÇOS ARTESIANO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007236 | 23/12/2022 | 301.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007225 | 23/12/2022 | 900.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE, TRANSLADO DE LAGOA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB IDA/VOLTA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007226 | 23/12/2022 | 640.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE, TRANSLADO DE POMBAL-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB IDA/VOLTA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007230 | 23/12/2022 | 447.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007223 | 23/12/2022 | 10000.00 | 29414784000186 | ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ANIZIO JUNIOR E BANDA NA FESTA DE NATAL, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 2007247 | 23/12/2022 | 50000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ASTISTICO DA BANDA BRASAS DO FORRÓ EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2022 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FESTIVIDADES E PROMOÇÕES DO GABINETE DE PREFEITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007238 | 23/12/2022 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA QUADRA ESPORTIVA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007239 | 23/12/2022 | 178.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007216 | 23/12/2022 | 13318.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007232 | 23/12/2022 | 474.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007233 | 23/12/2022 | 370.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007234 | 23/12/2022 | 126.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007249 | 26/12/2022 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007250 | 26/12/2022 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007252 | 26/12/2022 | 3242.80 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007253 | 26/12/2022 | 328.03 | 19269396000367 | MELO LEILÕES PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUICHO PARA A TRANSPORTE DE VEÍCULO DE PLACA QSE-1436 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007248 | 26/12/2022 | 309.11 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007251 | 26/12/2022 | 20.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007254 | 27/12/2022 | 339.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007255 | 27/12/2022 | 11.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24372-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2007258 | 27/12/2022 | 101180.00 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE KIT HORA DE SONHAR: COMPOSTO POR 220 LIVROS, TRAVESSEIROS, 01 BAÚ EXCLUSIVO DE MADEIRA COM RODINHAS 03 PUFF´S INFLÁVEIS COM PELÚCIA DE BICHINHOS E TAPETE PEDAGÓGICO ILUSTRADO ENTRE OUTROS CONFORME TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° 335/22., DESTINADO AO CRECHE MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007256 | 27/12/2022 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 2007257 | 27/12/2022 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2007269 | 28/12/2022 | 4095.08 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2022 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007259 | 28/12/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007260 | 28/12/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS UM TRATAMENTO MEDICO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007261 | 28/12/2022 | 250.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2F96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007262 | 28/12/2022 | 2280.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O FORNECIMENTO DE COLETES EM BRIM PARA EQUIPE DOS AGENTES COMUNITARIO DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007263 | 28/12/2022 | 3242.80 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007264 | 28/12/2022 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007265 | 28/12/2022 | 320.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTOS DE 04(QUATRO) COLETE DESTINADO A EQUIPE DE APOIO DA SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007266 | 28/12/2022 | 550.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2F96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007267 | 28/12/2022 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007268 | 28/12/2022 | 57.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007270 | 29/12/2022 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007271 | 29/12/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007272 | 29/12/2022 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA RADIO PROGRESSO 103,5 FM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007273 | 29/12/2022 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA RADIO PROGRESSO 103,5 FM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007274 | 29/12/2022 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA RADIO PROGRESSO 103,5 FM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2007279 | 29/12/2022 | 7600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007280 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA Nº 4.380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007281 | 29/12/2022 | 36.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE UMA EMISSÃO DE UMA CERTIDÃO DE REGISTRO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007282 | 29/12/2022 | 151.50 | 39281165000114 | VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE CAMISA E CALÇA PARA FARDAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007298 | 29/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA Nº 10684-4, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007299 | 29/12/2022 | 26501.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007302 | 29/12/2022 | 21521.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007305 | 29/12/2022 | 20388.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2007275 | 29/12/2022 | 60000.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2007276 | 29/12/2022 | 30000.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2007277 | 29/12/2022 | 12125.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2007283 | 29/12/2022 | 30900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007284 | 29/12/2022 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE RODAS E REVISÃO ELETRICA EM VEICULO DE PLACA OFC-1909, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007285 | 29/12/2022 | 1716.82 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-3270, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2007286 | 29/12/2022 | 40000.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2007289 | 29/12/2022 | 3934.28 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2007290 | 29/12/2022 | 5760.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE NOVE A 16 DE DEZEM DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007291 | 29/12/2022 | 3366.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007292 | 29/12/2022 | 2992.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007293 | 29/12/2022 | 2992.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007294 | 29/12/2022 | 5236.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007295 | 29/12/2022 | 4675.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007296 | 29/12/2022 | 3740.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007300 | 29/12/2022 | 12294.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007303 | 29/12/2022 | 14264.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007306 | 29/12/2022 | 3107.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2007288 | 29/12/2022 | 2205.00 | 39281165000114 | VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE CAMISETA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM MALHA PV NA COR AZUL MARINHO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007301 | 29/12/2022 | 1808.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007304 | 29/12/2022 | 3935.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007307 | 29/12/2022 | 3550.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007297 | 29/12/2022 | 368.42 | 00000974260401 | FRANCISCO FABIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM RECUPERAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS TIPO ENCHEDEIRA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2007278 | 29/12/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2007287 | 29/12/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007346 | 30/12/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTO DE ESPORTE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007347 | 30/12/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTO DE CULTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007315 | 30/12/2022 | 2413.08 | 00070907149421 | ANDERSON JUNIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR SOBRE RODAS QUE CONTE COM TODAS AS CARACTERISTICA TÉCNICAS MINIAS NECESSARIAS PARA O FEITO DE TERRAPLANAGEM, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA NECESSARIO PARA OPERAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007316 | 30/12/2022 | 632.03 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONFECCÇÃO DE MANGUEIRAS EM MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA E PATROL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007345 | 30/12/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007333 | 30/12/2022 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007344 | 30/12/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007350 | 30/12/2022 | 2100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPÕE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AOS MES DE OUTRUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007351 | 30/12/2022 | 2100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPÕE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007352 | 30/12/2022 | 2100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPÕE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007312 | 30/12/2022 | 1220.00 | 00006045747461 | FRANCISCO FABRICIO DAMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007313 | 30/12/2022 | 1220.00 | 00006045747461 | FRANCISCO FABRICIO DAMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007338 | 30/12/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007325 | 30/12/2022 | 343.15 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO GRUPO DO IDOSOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007327 | 30/12/2022 | 211.00 | 00010467623465 | ANA BATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DA I CONFERÊNCIA REGIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCNTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007318 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00011113604484 | RAPHAEL HENRIQUE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007319 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00011113604484 | RAPHAEL HENRIQUE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007320 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00011113604484 | RAPHAEL HENRIQUE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007321 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00011113604484 | RAPHAEL HENRIQUE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2007328 | 30/12/2022 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 2007329 | 30/12/2022 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007334 | 30/12/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007335 | 30/12/2022 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007340 | 30/12/2022 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007342 | 30/12/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007343 | 30/12/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF IV DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2007308 | 30/12/2022 | 31410.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2007309 | 30/12/2022 | 15000.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2007310 | 30/12/2022 | 20001.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2007311 | 30/12/2022 | 10000.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 2007326 | 30/12/2022 | 3000.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007336 | 30/12/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DDE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007337 | 30/12/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO UNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA MARQUES II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007339 | 30/12/2022 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007348 | 30/12/2022 | 63828.21 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,8%)DAS FOLHAS 10 E 11 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 E 13º NO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007349 | 30/12/2022 | 25142.58 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(6,89%)DAS FOLHAS 10 E 11 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 E 13º NO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007314 | 30/12/2022 | 3900.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL VISUAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PARA TODA VEICULAÇÃO ONLINE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007317 | 30/12/2022 | 2772.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPLEMENTAÇÃO AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007322 | 30/12/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007323 | 30/12/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007324 | 30/12/2022 | 0.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA Nº 6194-8, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007330 | 30/12/2022 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA Nº 283143-0, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007331 | 30/12/2022 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA Nº 283143-0, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007332 | 30/12/2022 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007341 | 30/12/2022 | 148.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024